在日新月異的現代社會中,我們可以接觸到制度的地方越來越多,好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。什么樣的制度才是有效的呢?下面是由小編給大家帶來的供應商管理制度規范5篇，讓我們一起來看看！

供應商管理制度規范（精選篇1）

為了進一步適應市場經濟發展，理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿足安全生產，穩定連續生產的條件，進一步搞好公司生產原格物料保質保量的采購供應工作，特制定供應商管理制度篇：

一、對公司所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。

二、各類供應商選擇，要進行全面的分析了解，特別是關系到安全生產的大宗原料、重要備件的A類供應商，要全部充分進行市場調查、及實地考察，索取各種證件資料，如稅務登記、工商登記等資質證明，生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽)，并對所供原料進行現場取樣分析；B類原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應商進行現場考察；其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

三、經選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同(有效期為一年)，并建立供應商檔案，各種資質資料裝入供應商檔案中；供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時記錄供應商的最新信息資料。

四、根據供應商的評價辦法，每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間)，達不到要求的給予淘汰；合格的給予續簽合同。

五、供應商評價條件：

1、產品質量；

2、技術服務；

3、交貨速度；

4、對用戶的需求能否作出快速反應；

5、供應商的信譽；

6、產品價格；

7、延期付款能力；

8、銷售人員的素質(才能、品德)；

9、相關資料的優劣。每項分優秀、良好、較好、差、極差五個等級，從四分到零分依次遞減；36分為滿分，低于22分淘汰，詳見“供應商評價準則”。

供應商管理制度規范（精選篇2）

（一）具有合法的法人資格或獨立承擔民事責任的能力；

（二）遵守國家的法律、行政法規，具有良好的商業信譽；

（三）具有良好的履行合同的記錄；

（四）具備完善的生產、供貨或提供服務的能力；

（五）具有良好的資金、財務和經營狀況；

（六）履行繳納社會保障、稅收義務；

（七）生產企業或經營商品符合國家環保標準；

（八）法人代表在申請資格前沒有職業和刑事犯罪記錄；

（九）原則上供應商經營時間在一年以上，特殊行業要在三年以上；

（十）政府采購管理機關規定的其他條件。

供應商管理制度規范（精選篇3）

1.目的

為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故，保護員工生命和財產安全，特制定本制度。

2.范圍

本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務的廠商。

3.職責

各單位采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用等級評價、產品質量等。

4.資料

4.1管理原則和體制

4.1.1各單位公司采購部門對供應商實行管理，生產、技術等部門予以協助。

4.1.2各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實施不同的管理。

4.1.3各單位采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。

4.1.4對選定的供應商，各單位可與之簽定采購協議，在協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

4.2供應商的評定資料

4.2.1資質鑒定，供應商應帶給相關資質證明，具備合法性。

4.2.2產品質量水平評定。

包括：

(1)物料來件的優良品率；

(2)質量保證體系；

(3)樣品質量；

(4)對質量問題的處理。

4.2.3交貨潛力評定。

包括：

(1)交貨的及時性；

(2)擴大供貨的彈性；

(3)樣品的及時性；

(4)增、減訂貨貨的批應潛力。

4.2.4技術潛力評定。

包括：

(1)工藝技術的先進性；

(2)后續研發潛力；

(3)產品設計潛力；

(4)技術問題材的反應潛力。

4.2.5服務評定。

包括：

(1)零星訂貨保證；

(2)配套售后服務潛力；

(3)服務態度。

4.2.6合作狀況評定。

包括：

(1)合同履約率；

(2)年均供貨額外負擔和所占比例；

(3)合作年限；

(4)合作融洽關系。

4.2.7價格評定。

包括：

(1)優惠程度；

(2)消化漲價的潛力；

(3)成本下降空間。

4.3供應商評定步驟

4.3.1采購部進行市場調查，擬出至少3家具備資質和潛力的單位。

4.3.2由采購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行實地考查，構成考查報告。

4.3.3依據考查報告，采購部確定供應商排行順序，建立供應商資料。

4.4采購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種采購商品的供應商至少應持續3家。

4.5采購部可對供應商信用狀況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優先選取和優惠待遇。

4.6管理措施

4.6.1各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產、管理狀況。

4.6.2各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質量。

4.6.3各單位應用心開發新的供應商，減少對個別供應商大戶的過分依靠，分散采購風險。

供應商管理制度規范（精選篇4）

一、目的：

為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購(以下統稱為采購物品)。

三、職責權限

1、總經理負責采購管理制度的審批；

2、分管副總、財務總監負責采購管理制度的審核；

3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。

4、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負責；非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

四、采購原則

1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則：采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

4、廉潔原則：

(1)自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。

(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

(4)加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標采購原則：凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。

6、審計監督原則：采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

五、采購流程

1、采購申請：物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源行政部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交采購部門采購。各審核環節對采購申請提出議異者，應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。

2、詢價比價議價：

(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。

(2)采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應商選擇：

(1)具有合法經營主體者。

(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

(3)信譽良好者。

(4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。

5、合同簽定：

(1)供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

(2)交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。

6、進度跟催

(1)為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。

(2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。

7、驗收入庫：采購物品(物資)到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換(退)貨手續。

8、對帳付款：采購物品(物資)辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

9、采購流程圖：(附后)

六、考核：

凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。

七、本制度解釋權歸人力資源行政部，自公布之日起執行。

八、本制度附件：

1、《____X請購單》

2、《____X詢價記錄表》

供應商管理制度規范（精選篇5）

1、目的確保合同的執行力。

2、企管部在供應部提交市場調研報告之日起一周內，組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部的有關人員對供應部提交的市場調研報告進行評審。

3、與會人員根據供應部提供生產商(供應商)的信息對生產商(供應商)進行客觀的評價，按無記名方式對生產商(供應商)按百分之五十的比例入選投票，得票超過與會人數的一半以上者確定為入選生產商(供應商)。

4、供應部對入選生產商(供應商)在確定之日起二天內以電子郵方式寄出標書，要求生產商(供應商)在發出標書之日起一周內寄出標書(以當地郵擢為準)，超期按棄權處理。

5、供應部要對生產商(供應商)提交的標書保密性負責，嚴禁在開標會前私啟生產商(供應商)提交的標書。

6、企管部按時組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部進行現場評標。評標程序為：

1、檢查標書的完整性；

2、開啟標書；

3、宣讀標書；

4、匯總計算平值；

5、按低于平值總標數的百分之五十計算定位數；

6、按低于平值第一開始往低值向下推移到定位數，確定中標標的。

7、填寫中標書，與會人員簽名確認。