在學習、工作、生活中，很多地方都會使用到制度，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的公司供應商管理規章制度范本，希望大家能夠喜歡。

公司供應商管理規章制度篇1

1.目的

選擇合適的供應商,提供符合安全要求的產品,消除供應產品的不安全隱患,減少財產損失。

2.適用范圍

為我公司提供貨物、設備的供應商的安全管理。

3.職責

3.1供應部負責審查供應商滿足安全要求的資質。

3.2供應部負責供應商進入廠區前的安全教育和職業危害告知。

3.3各部門單位負責供應商進入作業區前的安全教育和職業危害告知。

4.程序

4.1供應部審查為我公司提供特種設備的供應商是否具備國家規定的資質。

4.2供應部審查為我公司提供危險化學品的供應商是否具有危險化學品經營許可證,運輸資格證及運輸車輛是否符合國家規定要求,執行《危險化學品安全管理制度》、《危險化學品裝卸、運輸安全管理制度》。

4.3對不具備安全資質的供應商不予建立購銷關系,對具備資質的供應商應建立合格供方清單。

4.4各部門單位在提報所需物資計劃時,必須標明安全性能。

4.5供應部按照提報計劃要求,通知供應商提供物資。

4.6供應商提供的貨物、設備等必須具有安全技術說明書、安全標簽,安全維修說明書等安全說明。

4.7供應部負責對供應商進入廠區前的安全教育和職業危害告知。

4.8各使用部門單位對供應商進行進入作業區的安全教育,內容包括:作業現場的特點、主要危險和應急處理措施及安全注意事項。

4.9使用部門單位對供應商作業現場的安全活動實施監督管理。

4.10供應部向為我公司提供危險化學品的供應商索取安全技術說明書和安全標簽。

5.相關文件

《危險化學品安全管理制度》

《危險化學品運輸、裝卸安全管理制度》

6.相關記錄

合格供方清單

公司供應商管理規章制度篇2

為了進一步適應市場經濟發展，理順公司與供應商之間的供求保障關系充分了解供應商的各項實力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿足安全生產，穩定連續生產的條件，進一步搞好公司生產原格物料保質保量的采購供應工作，特制定供應商管理制度篇：

一、對公司所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表，并逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。

二、各類供應商選擇，要進行全面的分析了解，特別是關系到安全生產的大宗原料、重要備件的A類供應商，要全部充分進行市場調查、及實地考察，索取各種證件資料，如稅務登記、工商登記等資質證明，生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術說明書和安全標簽)，并對所供原料進行現場取樣分析;B類原料供應商在完備以上資料后，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應商進行現場考察;其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

三、經選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同(有效期為一年)，并建立供應商檔案，各種資質資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時記錄供應商的最新信息資料。

四、根據供應商的評價辦法，每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間)，達不到要求的給予淘汰;合格的給予續簽合同。

五、供應商評價條件：

1、產品質量;

2、技術服務;

3、交貨速度;

4、對用戶的需求能否作出快速反應;

5、供應商的信譽;

6、產品價格;

7、延期付款能力;

8、銷售人員的素質(才能、品德);

9、相關資料的優劣。每項分優秀、良好、較好、差、極差五個等級，從四分到零分依次遞減;36分為滿分，低于22分淘汰，詳見“供應商評價準則”。

公司供應商管理規章制度篇3

一、目的：

為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購(以下統稱為采購物品)。

三、職責權限

1、總經理負責采購管理制度的審批;

2、分管副總、財務總監負責采購管理制度的審核;

3、人力資源行政部負責采購管理制度的制定。

4、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)的采購由企管部負責;非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源行政部負責。

四、采購原則

1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則：采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

4、廉潔原則：

(1)自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。

(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

(4)加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標采購原則：凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由企管、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。

6、審計監督原則：采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

五、采購流程

1、采購申請：物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要，由企管部負責采購物品每月25日前、由人力資源行政部負責采購物品每季度最后一個月25日前提出采購申請，填寫《請購單》，請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數、指標要求。按采購申請流程，由各相關部門審批，經總經理批準后交采購部門采購。各審核環節對采購申請提出議異者，應于2個工作日內將意見反饋給采購申請部門。

2、詢價比價議價：

(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。

(2)采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應商選擇：

(1)具有合法經營主體者。

(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

(3)信譽良好者。

(4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。

5、合同簽定：

(1)供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

(2)交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。

6、進度跟催

(1)為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。

(2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。

7、驗收入庫：采購物品(物資)到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換(退)貨手續。

8、對帳付款：采購物品(物資)辦理入庫后，由采購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

9、采購流程圖：(附后)

六、考核：

凡違反本制度的人員，依照公司相關管理制度進行處罰。

七、本制度解釋權歸人力資源行政部，自公布之日起執行。

八、本制度附件：

1、《____X請購單》

2、《____X詢價記錄表》

公司供應商管理規章制度篇4

1、目的

為規范供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，確保本企業能得到及時、長期、穩定的高質量的物料和服務，防止外購原材料、零件、設備的原因影響產品的質量以及安全事故，特制定本制度。

2、范圍

本制度適用于長期向本企業提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。

3、職責

3.1采購部門負責對外原材料的采購、供應商資質鑒定、信用等級評價。

3.2質量部負責采購產品的抽樣檢驗工作，對供應商品質體系進行評估與定期稽核。

3.3總經理負責批準《合格供應商名單》。

4、內容

4.1實施程序

4.1.1采購部門負責對供應商的管理，生產、質量、技術等部門予以協助。

4.1.2采購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商的供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。

4.2樣品需求與樣品確認

4.2.1如企業有樣品需求，由采購部門通知供應商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如品名、規格、包裝方式等。

4.2.2樣品應為供應商正常生產情況下的代表性產品，數量應多于兩件。

4.2.3樣品在送達企業后，由企業的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，并填寫《樣品確認表》。

4.2.3經確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標簽，注明合格，標識檢驗狀態。

4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據，一件留在質量部，作為檢驗的依據。

4.3管理評審

4.3.1質量部對《供應商基本資料表》進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、采購部門及技術部門，對供應商進行相關評審。

1）企業根據所采購材料對產品質量的影響程度，將采購采購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別，不同級別實行不同的控制等級。

2）對于提供關鍵與重要材料的供應商，質量部要組織采購部、技術部對供應商進行現場評

審，并由質量部填寫《供應商綜合評價表》，采購部、技術部簽署評審意見。

3）對于提供一般材料的供應商，無需進行現場評審。

4.4合格供應商名單

4.4.1采購部門將相關供應商資料經過篩選后，報送企業最高管理者批準，并列入《合格供應商名單》。

4.4.2原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應商，以供采購時選擇。

4.4.3對于唯一或獨占市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如客戶提供供應商名單，采購部必須按客戶提供的供應商名單進行采購，客戶提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

4.4.4《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出后進行修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經企業最高領導者批準生效。

4.5對合格供應商的質量監督

4.5.1質量部和生產部保存供應商的供貨記錄，對于供貨不合格的采購物資，應及時通知供應商，連續三次物資不合格則暫停采購，對不合格的供應商取消其供貨資格并修訂《合格供應商名單》。

4.5.2合格供應商應每年重新評價一次，由質量部填寫《供應商綜合評價表》，評價結果分合格和不合格兩類，并將評價結果列出清單，合格供應商報企業領導批準后成為下一年的的合格供應商。

4.6合格產品供應商檔案建立

4.6.1采購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。

5、記錄

《樣品確認表》

《供應商基本資料表》

《合格供應商名單》

《供應商綜合評價表》

公司供應商管理規章制度篇5

1、目的'

為加強對承包商與供應商安全管理,防止承包商與供應商因出現安全生產事故而影響本公司的聲譽和業績,特制訂本制度。

2、范圍

本公司承包商與供應商。

3、職責

1)綜合管理部負責對承包商進行資格預審,協助公司領導對承包商的選擇。負責對承包商開工前的準備的審查,作業過程監督,施工完后對承包商安全生產表現進行評價,建立合格承包商名錄和檔案。

2)綜合管理部負責對供應商進行資格預審,協助公司領導對供應商的選擇,對供應商進行評價,建立合格供應商名錄和檔案。

3)企業相關負責人負責對承包商和供應商進行選擇。

4、承包商管理制度

4.1資格預審

1)安全生產管理部根據項目的具體情況,發布招標通知書,提出安全管理要求。安全生產管理部負責對投標承包商進行預審,審查內容包括:資質證書;安全生產管理機構;安全生產規章制度;安全操作規程;以往業績表現;經營范圍和能力;負責人、安全生產管理人員、特種作業人員持證情況等。

2)對沒有相應資質證書、沒有設立安全生產管理機構、沒有健全的安全生產規章制度和安全操作規程、安全生產事故發生率高、業績不佳、人員持證不齊全的承包商,堅決不錄用。

3)審查完畢,選取符合要求的承包商上報公司相關項目負責人。

4.2選擇

1)安全生產管理部門協助公司相關項目負責人對承包商的投標書中的安全生產保證措施部分進行審查,作為選擇承包商的重要依據,并對負責人對承包商進行選擇作出建議。

2)選擇好承包商后,應與承包商簽訂施工合同,合同中應有安全管理要求及約定雙方的安全職責范圍。

4.3開工前的準備

1)安全生產管理部門應對中標后的承包商在開工前進行監督檢查,內容包括:

(1)安全生產計劃是否符合實際要求;

(2)是否對所有人員安全培訓教育情況;

(3)是否為員工配備勞動防護用品;

(4)是否對作業相關的安全設施進行檢查、檢查;

(5)是否為施工項目配備安全生產管理人員和管理機構;

2)安全生產管理部門應對承包商進行相應安全生產培訓教育,為承包商辦理入廠證。

3)若發現承包商沒有做好上述安全要求或沒有遵守公司相關的規章制度,安全生產管理部門應立即與承包商進行交涉,停止其施工作業。并對不符合要求的方面提出整改建議,監督其改正,承包商整改完成,經安全生產部驗收通過后方可施工。

4)若承包商拒絕接受本公司的安全生產監督,或不按要求進行整改的,安全生產管理部門應上報公司相關負責人,取消承包商的施工資格。

4.4作業過程監督

1)安全生產管理部應對承包商的作業過程進行監督,確保承包商的施工作業工程符合本公司相關安全規章制度的要求。

2)若承包商公司相關安全規章制度時,應及時制止其施工活動,并向承包商下達“隱患整改通知單”,并跟蹤復查,確保承包商的安全生產管理符合本企業的要求。

3)對安全措施不落實的,根據制止其施工作業,并上報至公司相關負責人取消其施工資格。

4.5表現評價與續用

1)項目完工后,項目相關管理部門應結合安全生產管理部的安全監督考核情況對承包商安全生產表現做出評價。

2)安全生產管理部對合格的承包商錄入合格承包商名錄,作為是否續用的依據,并建立承包商檔案,內容應包括:

(1)承包商資質證書復印件;

(2)過去3年的安全生產業績;

(3)安全生產管理機構;

(4)安全管理制度目錄;

(5)特種作業人員證書復印件;

(6)安全生產評價報告及其他有關資料。

3)安全生產管理部負責對合格承包商名錄和檔案的存檔、保管和定期更新工作。

5、供應商管理制度

5.1資格預審

1)由購銷部門、質量管理、技術部門、安全生產管理部門聯合編制、發送招標書(包含安全要求)。

2)接受供應商投標書后,對供應商提供的產品的質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等進行預審。

3)預審完畢后,選取合格的供應商送公司相關負責人進行選擇。

5.2選用

1)根據供應商提供的產品,從質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認,選擇供應商。

2)必要時需成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組,對供應商進行實地考察,對質量水平、交貨能力、價格水平、技術能力、服務等進行評選。

3)對所需的產品質量、產量、價格、付款期、售后服務等與供應商進行逐一測試或交流。

4)對供應商的產品進行小批量的生產、交期方面的論證。

5)根據合作情況,簽訂供應合同(包括安全管理要求條款),逐步加大采購的力度。

5.3續用

1)購銷部門負責對供應商進行年度評價,對產品質量好、售后服務好的給予續用。

2)購銷部門應將合作良好的供應商納入合格供應商名錄和檔案。

3)購銷部門應及時識別人為風險、經濟風險和自然風險等采購風險,及時反饋給供應商,以便降低采購風險,確保所采購的產品符合要求。

4)購銷部門不能只考慮預測和防范采購風險,更應該站在整個公司的角度上,考慮由此對公司制造、物流、財務、營銷、質量、售后服務等各方面造成的影響。耍注意核算企業總權益成本,而不只是采購成本;使得整個公司的利潤最大化、成本最低、風險最小。

6、相關的文件

《安全作業管理制度》、《合格承包商名錄與檔案》、《合格供應商名錄與檔案》

本制度自下發之日起執行