在生活中，制度使用的情況越來越多，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。到底應如何擬定制度呢？下面是小編為大家整理的供應商管理制度范本，希望能夠幫助到大家。

供應商管理制度精選篇1

供應商送貨管理制度

一、 目的:為了進一步協調、促進供需雙方關系,確保已進入我

司的供應物資流轉更加及時、順暢,特制定本制度。

二、 適用范圍

適用于供應商送貨環節的運作 三、 內容 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

供應商送貨時必須持《采購訂貨單》復印件或《送貨單》到倉儲部投單窗口投單并排隊等候;無相應手續的,相應倉管人員可拒絕接收。

送貨時應先在保安崗辦理來訪卡并正確佩帶于左胸上方,否則不予以進入辦公或倉庫區域;業務辦理完成后將來訪卡退換我司保安處。

供應商送貨人員在倉儲部相應人員審核完訂單后,按照倉儲部收貨人員要求在指定地點進行卸貨。

供應商在倉管驗貨時應主動配合,不得以疵充好,更不得向收貨人員敬煙或饋贈商品;

供應商送貨人員不得在收貨區吸煙進食,在未經允許情況下不得進入我司倉儲部門禁區域內;

當收貨結束后,要按照倉管要求將物資存放在指定地點或區域,物資移動過程中不得存在野蠻行為,由此造成損失的,供應商送貨人員負責承擔。

供應商辦理完業務后,不得帶走任何物資,不得存在偷盜行為,一經發現上報公司相關部門從重處罰,直至報送國家相關機關處理。

供應商在送貨時如遇倉管收貨時不配合或故意刁難之行為可直接向我司倉儲部經理進行投訴。

供應商出廠需經倉儲部開具的《車輛放行單》,方可離開廠區,否則,我司保安有權拒絕放行。

10. 供應商送貨人員到達我司倉儲部客戶室時,若未見到相應人員,可查看附件―

《倉儲部管理人員通迅錄》。

11. 未盡事宜,由倉儲部負責解釋;如出現與公司制度相抵觸之處,以公司制度為

準。

倉儲部 20__/3/11

附件:《倉儲部管理人員通迅錄》

倉儲部管理人員通迅錄

供應商管理制度精選篇2

●__談判部是代表公司統一采購商品和確定供應商的唯一部門

●在確立合同前，供應商須向談判員提供其廠商資信材料，商品的有關證明及特殊商品政府要求的其它證明（供應商須備有傳真機，否則不能合作）。

☆營業執照、組織機構代碼、稅務登記證復印件。

☆生產許可證/代理證書復印件。

☆質量檢測合格證/衛生檢疫合格證/進京銷售許可（對外埠產品）/商檢證書（對進口產品）。

●__超市總部供應商合同，對__超市各店均有效。供應商和__超市及其各店均需遵守執行。

●合同經雙方確認后，談判部將供應商的基礎資料及合同條款的談判結果錄入電腦傳送到店，并給供應商在__超市唯一一個"廠商編碼"（同一供應商供應__超市不同部組單品，僅在"廠商編號"前加部組號以示區別）。

●__購銷單品清單為合同的重要附件，該附件為__超市選購供應商具體單品的依據，是對確認每一單品基礎信息的全面描述。

●購銷單品清單須經雙方簽字確認，確認后談判部將單品基礎信息錄入電腦傳送到店，并給每一供應商的每一單品在__超市唯一一個"單品編碼"。

●供應商基礎資料和其供應的單品基礎信息（單品調整或包裝/規格/價格等）如有變動，須以書面形式提前一個月通知談判員，以便及時更正購銷單品清單，變更電腦系統記錄的供應商基礎資料和單品基礎信息。這樣就會保證訂貨、收驗貨、對帳及結款的順利，提高雙方數據的準確和效率。

●雙方確認合同后并非承諾購買，商品的采購需通過店訂貨單進行。如對合同或購銷單品清單有疑問請與談判員聯系。

●有關商品及商品促銷的所有問題，供應商應與談判員聯系解決。

●談判部每星期一、二、四、五為供應商洽談接待日。為提高效率，請與談判員預約洽談時間。

●為節省往返時間，供應商及其單品基礎信息變更和促銷確認請盡量以傳真形式通知談判員。

關于訂/送/驗收貨

●店營業部門依據談判部傳送的供應商及單品基礎資料，根據店內銷售及庫存情況向供應商發送訂單（訂單須是電腦打印，手寫訂單無效）。

●訂單須以傳真方式向供應商下達（非傳真方式供應商可拒絕送貨，并向公司稽核部反映）。

●供應商收到訂單后，要按訂單及時備貨并按要求時間送到訂貨店的收貨組。

●供應商必須按訂單送貨，與訂單不符收貨部拒絕收貨，商品質量有問題拒絕收貨。同樣錯誤不允許重復發生。

●訂單傳真不清楚或訂量不清楚，請與店指定人員聯系確認。臨時貨量不足或斷貨，請及時向各店營業主管或經理反映，協商解決方案。長時間（15天以上）斷貨或供應商已停止生產供應的單品請提前一周向談判員反映，以便談判在電腦系統內及時終止，店營業不再訂貨。

●收貨完成后，供應商請在訂/驗貨單上簽字確認。有退貨請確認退價、量、額后，在退貨單上簽字。并記錄訂/驗貨單、退貨單的流水號。

關于對帳和結款

●店財務部核算員負責與供應商對帳業務。

●在結款日前15天開始對帳。對帳時間為每星期一至星期五上午9：30到12：00。

●為節省時間，請供應商在對帳期以傳真形式向核算員報數，在確認核算員收到傳真后的最晚第三天核算員須向供應商電話答復數額是否相符，如不符雙方應預約時間詳盡核對。

●對帳完成后，請按雙方核對的數額開具增值稅票，并請供應商在結款日前至少7天將稅票送至財務部，以保證按期結款。

●供應商第一次辦理結款，請提供：

☆公司授權的結款代表人的證明，包括公司抬頭的信紙、結款代表人的姓名和簽名、蓋有公司章。

☆結款代表人的身份證復印件并加蓋有公司章（A4規格紙張）。

☆供應商的開戶行及帳號。

●供應商發生退票，請用公司抬頭的信紙說明支票作廢原因，并加蓋公司章，同時交納10元手續費。財務部收到作廢支票日起五個工作日后重新開具支票。

●供應商支票遺失，請立即到__超市開戶行掛失。如支票未被冒領，自供應商報告之日起30天后財務部重新開具支票。

關于工作劃分

●談判部談判員負責：供應商的簽約、終止，單品的新增、終止、變價等變更，促銷，贊助費用。

●財務部負責：核收區談判部談判員與供應商確認的各項贊助費用。

●店營業/收貨組的營業員/主管負責：訂貨、驗貨、退貨。

●店財務部核算員/會計負責：對帳、結帳、賠償。

●店營業經理負責：長期租用店內堆頭、店內廣告。

供應商在以上各環節遇到問題可投訴于談判部：談判經理/區經理；店內：店長。

關于業務其它要求

●我們合作雙方都希望向顧客提供最低價優質的商品，這樣可以贏得更多的顧客。對于我們雙方，這就意味著銷量的增加和生意的提升。為此，__超市必須擁有最低成本。

●為推動店內銷售，__超市要求供應商積極參與促銷，并支持__超市的促銷活動、新店開業和店慶等到活動。

●__超市希望供應商和談判員就商品調整、價格調整、促銷活動等方面多加交流和建議，并愿與供應商分享銷售業績和市場信息。

●__超市要求供應商在合作上必須誠實，提供的所有資信和證明材料必須合法真實有效，供應到店的商品必須與談判員洽談選定的商品一致。

●因商品質量問題導致顧客投訴或政府專業部門檢查處罰的，造成__超市相關損失由供應商補償。__超市并視嚴重和影響程度決定是否加重處罰或終止合作。

●__超市規定所有業務洽談必須與談判員在公司的談判間進行，所有業務活動公開。

●__超市為保護我們合作雙方的利益和顧客的權益及員工隊伍的清廉，所有業務活動公開透明。

●__超市相信供應商給予談判或營業員工的任何好處（如回扣、禮品或其它好處）都會導致雙方經營成本的上升和不必要的費用支出，我們不希望有這種情況發生，所以__超市規定：

☆凡__超市員工，不論職務高低，都不得出于個人利益從與__超市有業務往來的公司或個人，收受任何禮品、小費、現金等形式的饋贈。這些饋贈包括：娛樂活動票券、有價證券、現金或商品形式的回扣，供應商支付的旅行、節日禮物、餐飲等。

☆該規定請供應商支持配合。如供應商出于自身利益賄賂__超市員工，一經發現即終止合作。如__員

工出于個人利益向供應商索要或利用權力壓制供應商的正常合作，請直接向公司稽核部反映。

☆供應商贊助__超市的任何費用，都須有談判員和供應商雙方確認的__超市的收費單據，供應商憑此單據到財務部交納確定的費用，財務部收訖后在收費單據上核章并向供應商開具相應發票，供應商將財務核章的收費單據交給談判員，談判員將此單據粘貼在合同中。談判員未填收費單據或財務部未開具相應發票，供應商有權拒絕交納。

☆未按時限交納的費用，總部憑確認的合同或收費單據有權從應付貨款中扣除。

關于供應商建議或投訴舉報

●__超市愿意聽取接受供應商對雙方業務合作有幫助、生意有提升的好的建議或意見。

●__超市對供應商利益的維護，就是各級嚴格執行雙方確認的合同、協議、單據及公司的規定。供應商對不執行的員工、部門可寫清事實向公司稽核部投訴舉報。公司對所有投訴舉報內容（信件、陳述、舉報人等）高度保密。

供應商管理制度精選篇3

第一章

總則

第一條為加強供應商尋源，優化供應商隊伍，規范公司的供應商管理工作，加強對供應商的履約評估，特制定本制度。

第二條供應商尋源可通過員工推薦、合作方推薦、集團公共平臺、第三方尋源軟件、及供應商自薦的方式實現。任何部門和個人都有義務參與到供應商尋源以及評估考核的工作當中。

第三條集團及下屬公司分別建立《供應商信息庫》，作為招標采購及供應商合作使用的依據。

第四條對未納入《供應商信息庫》或經審核不合格的供應商不得與其簽訂合同。

第五條本制度適用于集團及下屬所有分子公司。

第二章

供應商資格預審

第六條供應商入庫之前，須填寫《供應商信息登記表》（附件一），并按照表中要求提供相關資質文件。

第七條對于涉及金額較大且未有合作過的材料設備、工程類供應商，需組織對供應商進行考察，并填寫考察報告，考察報告紙質版作為附件附在《供應商信息登記表》后。

第八條集團供應商資格審核由集團招采成本中心負責，《供應商信息登記表》及附件留存集團招采成本中心裝訂成冊并歸檔；項目公司供應商資格審核由項目公司招采部負責，《供應商信息登記表》及附件紙質版留存項目公司招采部，電子檔資料提交至集團招采成本中心，以便同步錄入集團供方系統。

第三章

供應商等級劃分

第九條

供應商等級分為：優秀、良好、試用、不合格。

其中優秀、良好、試用等級為合格供應商，可以直接參與投標或予

以合作；待考察類在考察后根據考察情況轉為“試用”等級或“不合格”等級；“不合格”供應商不允許參與投標及合作。

供應商資料欠缺，單位情況不明，予以“不合格”；合作后履約評估分數為0-60（不含），予以“不合格”；

供方商資料齊全，審核及考察通過，予以“試用”；合作后履約評估分數為60-70（不含），予以“試用”；

已合作，履約評估分數為70-90（不含），予以“良好”；

已合作，履約評估分數為90-100分，予以“優秀”；

第十條供應商等級為“試用”及以上的方可參與投標,其中,供應商等級為“優秀”的享有優先中標的權利，集團戰略集中采購優先從“優秀”供應商中選取。

第四章

供應商履約評估

第十一條材料設備類履約評估內容包括:產品價格、供貨能力、公司體系、服務、產品質量（使用情況）等。其中產品價格、供貨能力、公司體系由招采部進行評估，服務及產品質量（使用情況）由所屬項目部進行評估。《材料設備類供應商履約評估表》見附件二。

第十二條工程類履約評估內容包括：施工質量、施工進度、驗收情況、價格等。其中施工質量、施工進度、驗收情況由所屬項目部進行評估，價格由招采部進行評估。《工程類供應商履約評估表》見附件三。

第十三條供應商履約評估每半年一次。具體流程為項目公司招采部負責編制《供應商履約評估表》，由招采部各采購經辦人評分，評分完畢后交由項目公司項目部負責人，由項目部負責人分派具體經辦人評分，評分完畢后返還招采部進行匯總評級，評級結果通過文件審批件流程由項目公司招采部負責人、集團招采成本中心負責人審核。審核通過后由集團招采成本中心對各項目合格供應商進行匯總，并編制《集團X年度合格供應商名錄》，《集團X年度合格供應商名錄》每年發布一次。

第十四條項目公司須建立《采購價格信息臺賬》。在與供方簽訂合同后須按實填寫《采購價格信息臺賬》，項目公司招采部《采購價格信息臺賬》每月提交至集團招采成本中心。《采購價格信息臺賬》見附件四。

第五章供應商信息庫的建立

第十五條集團及各項目公司分別建立《供應商信息庫》，項目公司須及時反饋新增供方信息至集團招采成本中心，所有供應商信息由集團招采成本中心統一管控。

第十六條集團ERP供應商管理系統由集團招采成本中心新增與管理。

第十七條供應商信息須包括：類別、供應商等級、單位名稱、經營范圍、資質等級、注冊資金、聯系人及聯系方式、公司地址、是否合作、合作項目及涉及金額、履約情況等。

第十八條項目公司須設立供方信息聯絡員，負責供方資料審核入庫、《供應商信息庫》日常維護，新增信息的反饋以及一切與集團《供應商信息庫》管理人員的聯絡工作。

第十九條《供應商信息庫》模板由集團招采成本中心統一下發。

第六章

附則

第二十條本制度由集團招采成本中心負責解釋。

第二十一條本制度自發布之日起生效。

供應商管理制度精選篇4

一、目的

對供應商合理評定和選擇,確保供應商具備提供本公司規定要求的產品的能力。特制定本辦法。

二、適用范圍

提供本公司產品生產用原、輔物料及測試、設計、生產工具、設備儀器的合格供應商名單增加、刪除、更改、提供其它與品質無直接關系的供應商不受本辦法的控制。

三、職責

四、程序細則

(一)供應商來源的控制

1.《合格供應商名單》原則上是針對生產廠商而非銷售商,如果工程部經理認為需要時,可以同時列明廠商的原料編號,如果只列明生產廠商,則任何能供應該生產廠商產品的銷售商,均視為合格供應商。

2.如某銷售商為生產廠商指定代理商,則該銷售商代表生產廠商。

3.每種物料可以有一個以上合格供應商,工程部產品開始人員認為需要時,可以在產品bom表上列明某項物料的特定合格供應商,該供應商必須是《合格供應商名單》中的。采購、檢驗或生產部門作業時都應考慮供應商是否為bom表中列明的合格供應商。

4.《合格供應商名單》記載于電腦系統中,由工程部經理負責名單的增加、刪除、更改。

(二)供應商的評估/選擇標準

1.新供應商由采購發出《供應商信函調查表》,供應商填妥回傳,正本采購部保存,副本分發品管部及工程部。

2.品管部經理在可能的情況下,派員到供應商生產現場考察其品質運作,對其品質體系進行評價并記錄于《供應商品質體系調查表》中。

3.如該供應商以前曾供應過其它物料,可以依其以前表現評估。

4.對未列入《合格供應商名單》的新供應商,除非產品開發人員有充分的理由證明該供應商提供的物料符合品質要求,否則工程部經理應要求采購人員進行小量采購作試產之用。對此物料的采購申請,申請人應在單上注明。

5.當物料試產后《無件試驗報告》反映結果合格,由工程部經理決定是否增加該供應商為合格供應商,增加程序見本程序(四)之4點。

(三)供應商表現的評估

1.由品管iqc填寫《供應商品質表現評估表》,依“進料檢驗程序”對供應商來料進行品質評估。

2.進料檢驗時,若iqc發現并非來自合格供應商的來料,或合格之銷售商提供并非合格生產廠商的物料,亦判定來料不合格。

3.由采購部及計劃部每月填寫《供應商價格、交貨表現評估表》,提交經理審核,并決定是否要求工程部經理更改供應商。

(四)供應商的更改

1.工程部經理決定更改合格供應商時,由產品開發人員發出《物料更改通知單》,經工程部經理批準后更改電腦系統內之相關資料。

2.《合格供應商名單》以電腦中存儲本為準,由工程部依《物料更改通知單》進行控制,任何電腦打印表單只限打印當天參考。

3.如屬刪除某供應商,則心須于《物料更改通知單》上列明刪除該供應商后本公司物料處理方法。

4.如增加產品用料中的合格供應商,而該供應商不屬《合格供應商名單》內,則填寫《物料更改通知單》時,同時更改產品bom表中相關物料及將該供應商列于《合格供應商名單》內。

5.如為一供應商代替另一供應商,則視為增加一供應商,另一被刪除,程序同上述之3、4點。

6.由品保部經理復核本程序之3中物料處理方法的效果,并填于《物料更改通知單》正本上。

7.工程部經理每三個月派員核查電腦系統中存儲之《合格供應商名單》,確保正確無誤,核查結果工程部保存至少兩年。

六、附件

(一)《合格供應商名單》

(二)《供應商信函調查表》

(三)《供應商品質體系調查表》

(四)《供應商品質表現評估表》

(五)《供應商價格、交貨表現評估表》

(六)《供應商總體表現評估表》

(七)《物料更改通知單》

供應商管理制度精選篇5

一、目的

規范集團公司設計類、行政類、營銷類、物業類、咨詢服務類、工程施工、設備采購類等各類采購業務的供應商的管理，通過對供應商庫的建立、評估、管理，為公司的招標采購提供支持，提高集團的招標采購的質量和效率，降低采購成本。

二、適用范圍

適用于地產各類工程及非工程采購業務，此制度中供應商含義包括但不限于各類材料設備供應商、各類工程承包商、各類咨詢、營銷、設計等服務的提供商。集團成本管理中心負責組織供應商庫的建立、評估、維護；同時，負責組織地產的戰略采購供應商、集中采購供應商的建立、評估、維護體系。

成本管理中心招標采購部門負責在集團招采系統中錄入招標項目供應商信息并組織考察，組織對中標供應商的履約評估，并及時將考察評估資料保存至供應商管理系統中。

三、供應商評估分類

（一）潛在供應商：通過資格審核的供應商由招采部門錄入到供應商庫，但未經考察和評估的供應商均為潛在供應商。

（二）合格供應商：通過由招標采購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分高于60分的潛在供應商，即可成為合格供應商，成為地產合格的供應商或承包商，可在兩年內免了考察參加集團該評定類別的招標采購部工作，每兩年由招采部門組織全部供應商的總評與定級，刷新該供應商的綜合等級，綜合等級合格可繼續續期兩年。

（三）不合格供應商：未通過由招標采購部門組織的資格預審和考察，綜合評定得分低于60分，即確定該公司為不合格供應商，不合格供應商在兩年內不得參與我司的所有該評定類別的招標采購項目的投標。