在學習、工作、生活中，很多地方都會使用到制度，制度一經制定頒布，就對某一崗位上的或從事某一項工作的人員有約束作用，是他們行動的準則和依據。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？以下是小編收集整理的公司供應商管理規章制度，希望大家能夠喜歡。

公司供應商管理規章制度篇1

1、供應商的選擇

1.1根據企業的生產要求，確定需要采購的原輔料、設備、勞動防護用品等是否符合危險品目錄中的危險品，對這些危險品進行學習，了解產品的特性。

1.2對供應商的資質進行考核，要求各供應商根據實際情況提供相關的資料，如：危險品生產許可證、危險品經營許可證、危險品技術安全技術說明書、安全標簽標簽等證明材料。

1.3營銷科匯總后，報總經理審批，對該供應商所供產品進行試用(不需試用的由化驗室化驗，直接由車間使用)，根據該產品的質量、性能，使用情況，安全特點、相關資質證明、價格和售后服務等方面進行確認，選定合格供應商。

1.4把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理，建立合格供應商檔案，納入《供應商管理臺帳》。

2、采購程序

2.1采購各產品時，按照采購計劃，可以根據實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產許可證、經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等資料以及合格證，以確保產品符合安全要求。

2.2進行初步檢驗以后，不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨；符合條件的才可以進公司、入庫，辦理相關的手續。

2.3采購負責人發現問題，應及時與供應商聯系，把信息及時反饋給供應商，以最大限度地降低采購風險，確保采購的產品符合要求。

3、供應商的安全管理

3.1供銷科負責建立供應商管理制度，確定資格預審程序和要求、選用和需用的標準，建立合格供應商名錄和檔案，定期對合格供應商提供的原材料、設備等的質量、售后服務進行審查，淘汰不符合要求的供應商。

3.2各有關部門對供應商進行資格預審時，公司營銷部門編制、發送招標書(招標書中應有安全的要求)

3.3有關部門選用供應商時，應根據供應商提供的產品，從質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認，來選擇供應商，簽訂供應合同，合同中應有安全管理要求的條款。

3.4有關部門續用供應商時，應對合格供應商進行交貨業績考核，對產品質量、售后服務好的，對符合安全生產要求的供應商給予續用。

3.5公司供應部門，應經常識別與采購活動有關的風險，及時反饋給供應商，以便降低采購風險，確保所采購的產品符合要求。

公司供應商管理規章制度篇2

●__談判部是代表公司統一采購商品和確定供應商的唯一部門。

●在確立合同前，供應商須向談判員提供其廠商資信材料，商品的有關證明及特殊商品政府要求的其它證明（供應商須備有傳真機，否則不能合作）。

☆營業執照、組織機構代碼、稅務登記證復印件。

☆生產許可證/代理證書復印件。

☆質量檢測合格證/衛生檢疫合格證/進京銷售許可（對外埠產品）/商檢證書（對進口產品）。

●__超市總部供應商合同，對__超市各店均有效。供應商和__超市及其各店均需遵守執行。

●合同經雙方確認后，談判部將供應商的基礎資料及合同條款的談判結果錄入電腦傳送到店，并給供應商在__超市唯一一個"廠商編碼"（同一供應商供應__超市不同部組單品，僅在"廠商編號"前加部組號以示區別）。

●__購銷單品清單為合同的重要附件，該附件為__超市選購供應商具體單品的依據，是對確認每一單品基礎信息的全面描述。

●購銷單品清單須經雙方簽字確認，確認后談判部將單品基礎信息錄入電腦傳送到店，并給每一供應商的每一單品在__超市唯一一個"單品編碼"。

●供應商基礎資料和其供應的單品基礎信息（單品調整或包裝/規格/價格等）如有變動，須以書面形式提前一個月通知談判員，以便及時更正購銷單品清單，變更電腦系統記錄的供應商基礎資料和單品基礎信息。這樣就會保證訂貨、收驗貨、對帳及結款的順利，提高雙方數據的準確和效率。

●雙方確認合同后并非承諾購買，商品的采購需通過店訂貨單進行。如對合同或購銷單品清單有疑問請與談判員聯系。

●有關商品及商品促銷的所有問題，供應商應與談判員聯系解決。

●談判部每星期一、二、四、五為供應商洽談接待日。為提高效率，請與談判員預約洽談時間。

●為節省往返時間，供應商及其單品基礎信息變更和促銷確認請盡量以傳真形式通知談判員。

關于訂/送/驗收貨

●店營業部門依據談判部傳送的供應商及單品基礎資料，根據店內銷售及庫存情況向供應商發送訂單（訂單須是電腦打印，手寫訂單無效）。

●訂單須以傳真方式向供應商下達（非傳真方式供應商可拒絕送貨，并向公司稽核部反映）。

●供應商收到訂單后，要按訂單及時備貨并按要求時間送到訂貨店的收貨組。

●供應商必須按訂單送貨，與訂單不符收貨部拒絕收貨，商品質量有問題拒絕收貨。同樣錯誤不允許重復發生。

●訂單傳真不清楚或訂量不清楚，請與店指定人員聯系確認。臨時貨量不足或斷貨，請及時向各店營業主管或經理反映，協商解決方案。長時間（15天以上）斷貨或供應商已停止生產供應的單品請提前一周向談判員反映，以便談判在電腦系統內及時終止，店營業不再訂貨。

●收貨完成后，供應商請在訂/驗貨單上簽字確認。有退貨請確認退價、量、額后，在退貨單上簽字。并記錄訂/驗貨單、退貨單的流水號。

關于對帳和結款

●店財務部核算員負責與供應商對帳業務。

●在結款日前15天開始對帳。對帳時間為每星期一至星期五上午9：30到12：00。

●為節省時間，請供應商在對帳期以傳真形式向核算員報數，在確認核算員收到傳真后的最晚第三天核算員須向供應商電話答復數額是否相符，如不符雙方應預約時間詳盡核對。

●對帳完成后，請按雙方核對的數額開具增值稅票，并請供應商在結款日前至少7天將稅票送至財務部，以保證按期結款。

●供應商第一次辦理結款，請提供：

☆公司授權的結款代表人的證明，包括公司抬頭的信紙、結款代表人的姓名和簽名、蓋有公司章。

☆結款代表人的身份證復印件并加蓋有公司章（A4規格紙張）。

☆供應商的開戶行及帳號。

●供應商發生退票，請用公司抬頭的信紙說明支票作廢原因，并加蓋公司章，同時交納10元手續費。財務部收到作廢支票日起五個工作日后重新開具支票。

●供應商支票遺失，請立即到__超市開戶行掛失。如支票未被冒領，自供應商報告之日起30天后財務部重新開具支票。

關于工作劃分

●談判部談判員負責：供應商的簽約、終止，單品的新增、終止、變價等變更，促銷，贊助費用。

●財務部負責：核收區談判部談判員與供應商確認的各項贊助費用。

●店營業/收貨組的營業員/主管負責：訂貨、驗貨、退貨。

●店財務部核算員/會計負責：對帳、結帳、賠償。

●店營業經理負責：長期租用店內堆頭、店內廣告。

供應商在以上各環節遇到問題可投訴于談判部：談判經理/區經理；店內：店長。

關于業務其它要求

●我們合作雙方都希望向顧客提供最低價優質的商品，這樣可以贏得更多的顧客。對于我們雙方，這就意味著銷量的增加和生意的提升。為此，__超市必須擁有最低成本。

●為推動店內銷售，__超市要求供應商積極參與促銷，并支持__超市的促銷活動、新店開業和店慶等到活動。

●__超市希望供應商和談判員就商品調整、價格調整、促銷活動等方面多加交流和建議，并愿與供應商分享銷售業績和市場信息。

●__超市要求供應商在合作上必須誠實，提供的所有資信和證明材料必須合法真實有效，供應到店的商品必須與談判員洽談選定的商品一致。

●因商品質量問題導致顧客投訴或政府專業部門檢查處罰的，造成__超市相關損失由供應商補償。__超市并視嚴重和影響程度決定是否加重處罰或終止合作。

●__超市規定所有業務洽談必須與談判員在公司的談判間進行，所有業務活動公開。

●__超市為保護我們合作雙方的利益和顧客的權益及員工隊伍的清廉，所有業務活動公開透明。

●__超市相信供應商給予談判或營業員工的任何好處（如回扣、禮品或其它好處）都會導致雙方經營成本的上升和不必要的費用支出，我們不希望有這種情況發生，所以__超市規定：

☆凡__超市員工，不論職務高低，都不得出于個人利益從與__超市有業務往來的公司或個人，收受任何禮品、小費、現金等形式的饋贈。這些饋贈包括：娛樂活動票券、有價證券、現金或商品形式的回扣，供應商支付的旅行、節日禮物、餐飲等。

☆該規定請供應商支持配合。如供應商出于自身利益賄賂__超市員工，一經發現即終止合作。如__員工出于個人利益向供應商索要或利用權力壓制供應商的正常合作，請直接向公司稽核部反映。

☆供應商贊助__超市的任何費用，都須有談判員和供應商雙方確認的__超市的收費單據，供應商憑此單據到財務部交納確定的費用，財務部收訖后在收費單據上核章并向供應商開具相應發票，供應商將財務核章的收費單據交給談判員，談判員將此單據粘貼在合同中。談判員未填收費單據或財務部未開具相應發票，供應商有權拒絕交納。

☆未按時限交納的費用，總部憑確認的合同或收費單據有權從應付貨款中扣除。

關于供應商建議或投訴舉報

●__超市愿意聽取接受供應商對雙方業務合作有幫助、生意有提升的好的建議或意見。

●__超市對供應商利益的維護，就是各級嚴格執行雙方確認的合同、協議、單據及公司的規定。供應商對不執行的員工、部門可寫清事實向公司稽核部投訴舉報。公司對所有投訴舉報內容（信件、陳述、舉報人等）高度保密。

公司供應商管理規章制度篇3

第一章：總則

第一條：為維護__采購市場秩序，防范__采購風險，規范供應商經營行為，確保__采購工作公開、公平、公正，根據《__省__采購供應商管理暫行辦法(暫行)》和有關法律、法規的規定，制定本辦法。

第二條：供應商是指具備向采購機關帶給貨物、工程和服務潛力的法人、其他組織或自然人，包括中國供應商和外國供應商。

第三條：沒有取得市級__采購供應商資格或未透過省級__采購資格預審的供應商，不得參加市級__采購活動。

第二章：申請市級__采購供應商資格的條件

第四條：具備下列條件的，能夠申請取得__采購中國供應商資格：

(一)具有合法的法人資格或獨立承擔民事職責的潛力；

(二)遵守國家的法律、行政法規，具有良好的商業信譽；

(三)具有良好的履行合同的記錄；

(四)具備完善的生產、供貨或帶給服務的潛力；

(五)具有良好的資金、財務和經營狀況；

(六)履行繳納社會保障、稅收義務；

(七)生產企業或經營商品貼合國家環保標準；

(八)法人代表在申請資格前沒有職業和刑事犯罪記錄；

(九)原則上供應商經營時間在一年以上，特殊行業要在三年以上；

(十)__采購管理機關規定的其他條件。

具備下列條件之一的，能夠申請取得__采購外國供應商資格：

(一)經批準，一次性準入__采購市場的外國法人、其他組織或自然人；

(二)根據中華人民共和國所締結或者參加的國際公約、條約、協定所承諾的，準入中華人民共和國境內__采購市場的外國法人、其他組織或自然人。

外國供應商享有并履行與中國供應商同等的權利和義務。

第三章：供應商的權利與義務

第五條：__采購供應商享有以下權利：

(一)貼合__采購市場準入條件的，可按規定向__采購管理機關申請資格審定；

(二)取得__采購市場準入資格的供應商，能夠參加__采購活動，能夠對招標、評標等有關規定提出質疑；

(三)供應商在采購活動中，認為自己的合法權益受到損害時，能夠在規定的時限內向__采購管理機關提出書面投訴。

第六條：__采購供應商應承擔以下義務：

(一)如實向市__采購管理辦公室帶給資格審查的有關資料；

(二)參加__采購活動時，要及時帶給相關材料。需要交納投標保證金和履約保證金的，要按照規定足額交納；

(三)供應商中標后，要與采購機關簽訂采購合同，并按照合同的規定認真履約；

(四)按照市__采購管理辦公室的要求定期帶給商品信息；

(五)理解市__采購管理辦公室對采購合同執行狀況的質詢和檢查。

第四章：__采購供應商資格申請與審核

第七條：市級供應商的__采購市場準入資格，由__市__采購管理辦公室審查批準。

第八條：供應商資格的審定程序

(一)帶給書面申請，并帶給下列資料：

1、營業執照、稅務登記證(國稅、地稅)、國家技術監督局統一認定的代碼證正本及副本復印件；

2、銀行信用證明；

3、法定代表人證書、身份證原件及復印件；

4、特許經營許可證、行業資質證、授權代理證原件及復印件；

5、擁有生產、經營或辦公場所的證明原件及復印件；

6、生產或經營范圍以及主要產品、商品目錄；

7、要求帶給上一年度和申請近期的財務報告；

8、公司簡況、業績、售后服務等；

9、有關資格審定的其他材料。

(二)市__采購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查；

(三)__采購管理辦公室審定后向取得市場準入資格的供應商頒發《__市__采購供應商市場準入證書》。

第五章：供應商的變更和終止

第九條：市__采購管理辦公室對供應商的市場準入資格每年審核一次。

第十條：供應商市場準入資格的適用范圍，原則上，經省級__采購管理機關審定的供應商市場準入資格對市級有效，但要到市級__采購管理辦公室辦理備案登記手續。

第十一條：市__采購管理辦公室要對取得市場準入資格的供應商履約和服務狀況定期進行監督檢查，并作為下一年度市場準入資格審核的重要依據。

第六章：供應商的違規處理

第十二條：屬于下列情形之一的供應商，市__采購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰：

(一)帶給虛假材料，騙取供應商準入資格的；

(二)帶給虛假投標材料的；

(三)采用不正當手段詆毀、排擠其他供應商的；

(四)與采購機關或者社會中介機構違規串通的；

(五)開標后與招標人進行協商談判的；

(六)中標后，無正當理由不與采購機關簽訂采購合同的；

(七)向采購主管機構、采購機關、社會中介機構等行賄或者帶給其他不正當利益的；

(八)拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的；

(九)其他違反__采購規定的情形；

(十)其他觸犯國家法律的行為。

第七章：附則

第十三條：本辦法自20__年x月x日起執行。

公司供應商管理規章制度篇4

第一章總則

第一條為了確保公司采購產品質量的最優，以及給后期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。

第二條本制度適用于向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。

第二章具體的管理制度

第一條供應商的資質

采購人員在選擇供應商時，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是復印件，且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。

1、供應商的企業營業執照、稅務登記證、開戶行賬號；

2、ISO9001/20__版證書；

3、產品認證資料，如3C認證證書、SGS檢驗報告、ROHS證書等。

4、我方需要其他的資料。

第二條供應商的基本信息

1、企業的全稱及相應的簡介，詳細的辦公地址。

2、公司的固定聯系方式：固話和傳真等。

3、公司的網址

第三條采購部門在認真的核實了供應商的信息后，需填寫《產品采購單》的基本資料部分，并提交相關部門存檔。

第四條采購合同及品質保證協議

1、采購合同：采購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見后，簽訂的有“供需關系”的法律性文件。采購合同需含有以下內容：一是，雙方的全名、法人代表、聯系方式(電話、傳真)等信息；二是，所采購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等；三是，質量協議，違約責任等。

2、品質保證協議：采購部門在確定供應商之后，需與其簽署品質保證協議，以保證所采購物品和后期服務的質量。品質保證協議需包括以下內容：一是，承諾產品符合本行業的質量標準，不以次充好；二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔的違約責任。

第三章附則

本制度自公布之日起開始生效。

公司供應商管理規章制度篇5

第一章總則

第一條為優化、開發供應商資源，建立供應商市場準入和業績評估體系，維持供應商隊伍穩定可靠，為企業生產、建設帶給可靠的物資供應保障，特制定本制度。

第二條供應商管理的范圍，包括對供應商的調查、選取、開發、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎，選取、開發、控制是手段，使用是目的。

第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上，構成優存劣汰機制，編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是采購工作中選取、使用供應商的主要依據。對于未列入《合格供應商名冊》的供應商，經過調查、評估合格后，列入合格供應商名冊新增部分。

第五條對于未納入《合格供應商名冊》，未經過調查、評估，或經過調查、評估后不合格的供應商，無投標資格，不得簽訂合同。

第六條本制度適用于集團所轄各生產性公司。

第二章供應商資源調查

第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現有供應商的合作業績調查、新增供應商綜合實力調查。

第八條現有供應商的合作業績調查，是供應商資源調查的重要方面，包括現有供應商基本狀況、與hg集團的合作年限，集團各公司產品使用狀況(數量、金額、使用壽命)，售后服務狀況，價格水平，財務付款與欠款狀況。

第九條新增供應商的綜合實力調查，是供應商資源調查的補充，包括新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規模、財務潛力、主要產品技術指標、主要用戶使用狀況(業績、使用壽命)，售后服務狀況，價格水平，等等。

第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。

根據調查工作計劃，由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用戶公司采購部，進行現有供應商的合作業績調查；組織推薦人所在公司采購部，開展新增供應商的`綜合實力調查。

調查過程中，各公司工程部(采購部)都務必用心配合集團工程管理部和其他公司進行的調查，帶給相關真實數據。調查后，調查小組務必撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡，上報集團工程管理部。

調查報告的格式模板見附件1。

供應商資料卡見附件2。

第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理

第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上，評估現有供應商、新增供應商綜合實力，編制《合格供應商名冊》。

第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立，戶頭增減維護，定期頒布。建立計算機供應商管理信息系統，并指定專人進行日常管理。

第十三條《合格供應商名冊》包含的資料：供應商代碼、注冊名稱(全稱)、屬地、注冊地址、實際地址、企業網址、性質(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經營性質(生產/貿易)、企業法人代表姓名、注冊資金(萬元)、職工人數、年銷售額(萬元)、所屬行業、行業地位、企業主導產品、與hg集團合作年限、聯系人姓名、聯系人職務、聯系人固定電話、聯系人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

《合格供應商名冊》基本數據保存的形式是電子表格excel，計算機供應商管理信息系統數據庫據此導入引用。

《合格供應商名冊》的封面、內頁樣式見附件3。

《合格供應商名冊》的資料字段約定見附件4。

第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定，保障《合格供應商名冊》基本數據真實準確、及時更新。

第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加。

第十六條合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格注銷、新增供應商添加的審批權限見附件5。

第十七條合格供應商名冊初始建立，基于集團公司經過多年實踐，已經構成較完善的供應商隊伍，集團工程管理部結合供應商資源調查的成果，集中組織評估，對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商，直接納入《合格供應商名冊》。

合格供應商名冊初始建立流程見附件6。

合格供應商名冊初始建立封面、內頁模版見附件7。

第十八條合格供應商名冊初始建立的原則：

1、合格供應商名冊初始建立的總戶數不超過現有供應商總戶數的80%；

2、現有供應商，產品質量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入；其他現有供應商進入評估程序。

第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格注銷、違規除名

第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選，是集團工程管理部組織的定期評估，在供應商資源調查和現有供應商年終評估的基礎上進行，現有供應商年終評估的標準與打分表見附件8。

第二十條現有供應商年終評估每年十二月上旬，由集團工程管理部統一組織安排。現有供應商年終評估程序見附件9、

第二十一條供應商年度評估務必于年底前完成，并及時下發下年度《合格供應商名冊》。

第二十二條評估小組的組成：使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人，專業工程師1人，相關采購人員2人(集團1人，分公司1人)，監察部代表1人。

第二十三條現有供應商年終評估分為優秀、良好、及格、不及格(含差)四檔，對應的評估分值和應對管理措施見附件10：

第二十四條供應商資格注銷是指因供應商破產、一年以上無合作等原因，失去其保留《合格供應商名冊》資格的狀況。

第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本集團公司合作過程中，采用欺詐、脅迫、串標等不正當手段，受到本集團公司審計、監察等職能部門除名處罰。

供應商除名與注銷流程見附件11。

第五章新供應商資源的引進

第二十六條對于有實力的新增供應商，透過資料卡的建立、綜合潛力評估，適時納入《合格供應商名冊》。

第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12。

第二十八條新供應商添加審批流程見附件13。

第二十九條新增供應商申請審批卡見附件14。

第六章違規考核與處罰

第三十一條《合格供應商名冊》是選取、使用供應商的依據，對于違反本制度選取供應商的行為執行如下考核，見附件15《供應商管理制度執行狀況考核處罰表》。

第三十二條工程管理部負責制度執行狀況的檢查與考核，對于違反制度的狀況，及時下發《整改與處罰通知單》，對于年度內連續兩次、累計三次違反制度的采購人員，調離采購崗位。見附件16。

第三十三條工程管理部供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定見附件17。

第三十四條對于帶給虛假資料，騙取《合格供應商名冊》資格的供應商，一經查實，做無條件除名處理。

第七章附則

第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。

第三十六條本制度自下發之日起執行。