在制定制度時，需要聽取員工的意見和建議，了解員工的想法和需求，并盡可能將其融入到制度中。這里分享一些公司制度新穎下載，供大家寫公司制度新穎參考。

公司制度新穎篇1

為加強對物資采購的管理，進一步規范公司辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，切實推進公司的黨風廉政建設，根據我公司實際，現制定本規定。

第一條辦公物品購買原則

為了統一限量、控制用品規格以及節約經費開支，所有辦公用品的購買，都應由辦公室統一負責。辦公室要根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定訂購數量。

第二條辦公物品訂購方式

小型或零星辦公物品的采購要由兩人以上到指定專門商店采購，要選購價格合適、質量合格的`物品。

大型物品采購可采取公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價和單一來源采購等方式進行。

1、購單件或批量在5萬元以上的物品（低值易耗品除外），應采取招標采購。凡進行公開招標和邀請招標的，應成立專項采購工作小組，依法組織實施招投標。

2、凡采用競爭談判或詢價方式的，要組成有申購單位負責人參加的談判小組或詢價小組，在進行市場調研、多方比較的基礎上，經集體討論提出意見，并根據權限由相應的組織或負責人予以確定。

3、凡采用單一來源采購方式（包括定點采購）的，應遵循公開、公平、擇優的原則，按照權限由主管部門與申購單位共同確定供應商。

第三條辦公物品采購過程

在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則進行訂購。

一、驗貨

所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經核對（名稱、規格、數量、單價、金額、質量等）無誤后，在送貨單上（一式二聯）簽字驗收，然后將送貨聯留存歸類，另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。

二、付款

采購員收到供貨單位發票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發票內容并在發票背面簽字認可后，攜驗收入庫單結算發票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務處負責支付或結算。記賬聯由記賬員做記賬憑證并歸檔。

三、分發

辦公用品原則上由公司統一采購、分發給各個部門。用品分發后作好登記，寫明分發日期、品名與數量等。如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提下進行采購。

四、保管

辦公用品進倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規格、等級、存放次序、分區堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內容在辦公用品收發存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。

第四條辦公物品采購紀律

一、參與物品采購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動；不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”；不準在供貨方報銷任何應由個人支付的費用；不準損害公司利益，舞弊，為對方謀取不正當利益。

二、物品采購過程中發生的“折扣”、“讓利”等款項，應首先用于降低采購價格；確屬難以用于降低采購價格的，一律進入公司財務帳內，不得由部門坐收坐支，不得提成給經辦人員。

三、對違反規定的行為，應追究有關責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，并按公司規定懲處。

第五條本規定從即日起執行

公司制度新穎篇2

一、為確保班組考核工作順利進行，特成立班組考核小組：

1、組長：隊長

2、成員：副隊長、技術員、雙基員、材料員

3、隊長負責領導本隊的班組考核工作，對班組考核工作負全面責任;副隊長負責考核各班組現場安全生產情況和安全標準化情況;技術員負責考核班組的培訓學習情況和班組活動情況;材料員負責統計各班材料使用情況;雙基員負責統計各班組的獎罰情況。

二、班組組織機構

我隊成立一個機電班，三個生產班，三個生產班分別為生產一班，生產二班，生產三班。每班設立班長一名，生產班每班設立驗收員一名。

三、考核獎罰標準

考核按照百分制進行，每月進行一次考核，并按照考核結果對第一名的班組獎勵工分200分，對最后一名的班組處罰工分200分。

四、考核細則

班組考核小組從安全生產管理、質量管理、設備管理、成本管理、操作規程、學習培訓與思想教育管理等方面進行考核。考核打分細則如下：

1、安全生產管理

1)班組內出現一次工傷及以上事故扣10分;

2)班組內出現一條重大隱患扣5分;

3)班組內出現一條升級隱患扣3分;

4)班組內出現一條積水淤泥、物料方面的隱患扣1分;

5)班組內出現一次重大三違扣5分，一般三違扣2分;

6)班組由于本班的原因沒有完成本班生產任務的每次扣2分，超額完成任務的每次加1分;月底統計各班工作量得分排名第一的加2分，最后一名的扣1分。

7)班組內處理一次意外事故的加1~3分;

8)班組內迎接上級公司檢查和安全大檢查表現差的扣3分，表現好的，得到上級公司肯定或礦上表揚的加3分。

2、質量管理

1)工程質量被查出一處不合格的根據情況扣1~5分，并取消不合格工程的班組工作量計x分;

2)生產后沒有驗收記錄的扣1分每次，記錄不規范的扣0.5分每次;記錄不符合實際的扣1分每次。

3)工程質量較好，在月度驗收或日常檢查中得到礦上或上級公司肯定的獎勵1~5分。

3、設備管理

1)被檢查出設備失爆的每處每次扣3~5分;

2)設備損壞造成影響生產的，根據情況給責任班組每次扣1~5分;

3)生產完成后對設備不清理不整理的每次扣1分;

4)不按時檢修設備的每次扣2分。

公司制度新穎篇3

1、為使設計部更好的發展，促進設計人員的積極性、穩定性，加強團隊合作精神，營造良好的工作氛圍，結合公司的實際情況，公司設計部規定一下制度。

2、員工應自覺遵守公司規定的作息時間，上、下班打卡，上班時間已到而未到崗者，即為遲到；未到下班時間而提前離崗者，即為早退；未經準假而不到崗超過2小時者，視為曠工。

3、每個設計員要定期維護自己的.電腦，每天下班最后者，檢查各臺打印機、電腦是否關掉。設備損壞，要及時通知采購請維護人員維修。

4、設計部人員應通力合作，同舟共濟，不得吵鬧、斗毆、或搬弄是非，擾亂秩序。

5、設計人員應與其它部門勤溝通，常協調。

6、上班時間嚴禁上網看影視作品，嚴禁下載與工作無關的資料，辦公區內應保持清潔，不隨地吐痰、不亂扔紙屑和雜物，不準吸煙。

7、周六值班按以值班表為準，如有變動需經主管同意并更改值班表。

8、積極配合生產部：若生產部需要更改文件，設計人員要積極配合。

9、客戶文件不得隨意修改，若有疑問需經客服確認后方可修改。

公司制度新穎篇4

1、請假審批手續程序《員工請假申請單》

E4需請假員工于請假前填寫公司統一的請假條1個工作日

如員工事先來不及填寫請假條(如病假)，需由員工親屬電話通知員工所在部門或行政及人力資源部1個工作日

D4員工請事假三天以內、病假一個月以內，由所在部門經理進行審批1個工作日

C4員工請事假三天以上七天以內、病假一個月以上三個月以內，由所在部門經理審核后，報行政及人力資源部審批1個工作日

A4員工請事假七天以上、病假三個月以上，由總經理審批1個工作日

2、請假

2.1員工在工作時間內應嚴格執行勞動紀律，不得無故缺勤，不得擅離崗位，不得遲到、早退。公務外出必須經部門/單位負責人或其授權人批準，部門/單位負責人外出須經總經理批準。

2.2員工因事(病)請假，應填寫《請假申請表》，并按規定履行休假審批程序，獲得批準并安排好工作后，方可離開崗位.如遇突發事件無法提前請假者，應及時以電話方式向部門/單位負責人或其授權人報告,并于當日由部門/單位負責人或其授權人依規定代辦請假手續(部門/單位負責人請假須經總經理批準)，否則視為曠工。

3、遲到、早退

3.1員工均須按時上、下班，遲到或早退，15分鐘以下，每次扣除薪金30元;15分鐘以上(含15分鐘)、2小時以下者，每次扣除薪金50元。

3.2確有原因者應辦理請假手續，但因公外出者除外。

3.3員工一年內遲到和早退累計達10次的，公司將與之解除勞動合同。

4、曠工

4.1以下情況，一律視為曠工：

4.1.1未請假或請假未經批準、假滿未續假而擅自不到崗或續假未經批準者;

4.1.2無故缺勤2小時以上(含2小時)，返回單位上班后1個工作日內也未補辦請假手續或補辦手續未獲批準的;

4.2對曠工的處理

4.2.1曠工1天，按日標準薪資x3倍扣除薪資(實行計件工資制的員工，日標準薪資按上月薪資收入/當月天數核算)，同時不享受當月發放的慰問、獎金等福利，年終福利或慰問獎等視情節輕重予以部分或全額扣減;

4.2.2連續或累計曠工達2天，視為重大行為過失，公司將與之即時解除勞動合同，不給予任何經濟補償。

5、病假

5.1員工請病(傷)假，應填寫《請假申請表》并按規定履行請假審批程序，并提交區級以上醫療機構出具的建議休息的有效證明。因病批準休假但無法提供醫療機構出具的建議休息有效證明的，則按事假處理。

5.2員工病(傷)假在一個月(含累計)以內的，由部門負責人或其授權人批準;累計一個月以上，三個月以下的，由行政人事部批準;累計三個月以上的，由總經理批準。部門經理以上人員病(傷)假須經總經理或其授權人批準。

5、2員工患病或非因工負傷，需要停止工作治療時，醫療期期限依照國家有關醫療期規定執行。

5.3員工醫療期滿后返回崗位工作時，如不能從事原工作，公司也無法調整崗位或不能從事另行安排的工作的，公司將有權解除其勞動合同。

5.4員工病(傷)假工資計算方式詳見《薪酬與福利》。

6、事假

6.1員工請事假須講明事由，并填寫《請假申請表》，事假三天(含累計)以內的，由部門負責人或其授權人批準;累計三天以上，七天以下的，由行政人事部批準;累計七天以上的，由總經理批準。

6.2全年累計事假十天以下，事假1天扣1天日標準薪資(實行計件工資制的員工，日標準薪資按上月薪資收入核算);全年累計事假超過十天(含十天)以上，十五天以下的，事假1天扣1.5天日標準薪資;

6.3全年累計事假十五天(含十五天)，公司有權與之解除勞動合同并不給予任何經濟補償。

7、出差考勤

因公參加社會活動、赴外地出差，依公司規定履行審批程序并報行政人事部備案，視為正常出勤。行政人事部做好出勤記錄，作為薪酬計算和考核依據。

公司制度新穎篇5

1．員工出入保衛

1．1凡本公司員工均應熟讀“員工守則”，自覺履行各項義務。維護公司正常生產、工作和生活秩序，遵紀守法，樹立自我防范意識，增強主人翁責任感。

1．1．1不得攜帶各種違禁品、危險品和與生產、工作無關的物品進入廠區和工作、生活場所。

1．1．2未經批準不得擅自帶熟人進入生產區參觀和食堂就餐。

1．1．3不得私帶公物出廠變為己有。

1．1．4上下班按時打卡，并主動接受門衛保安人員的安全監督和檢查。

1．2外來人員：值勤保安對待外來人員，應做到笑臉迎送賓客，善用文明禮貌語，樹立企業第一形象，并主動為來訪人員提供必要的服務，做好下列接待工作。

1．2．1首先詢問來意，填寫“來訪人員工作通知單”然后電話聯系或引薦對口接待部門或接待人。來訪結束后回收“來訪人員工作通知單”并存檔備查。

1．2．2來訪人員如因工作需要進入生產區參觀、考察或學習時，應由接待部門填寫“非生產人員進入潔凈區審批單”，經審核批準后并按“生產區外來人員管理制度”程序，由接待人陪同進出。未辦上述手續的，門衛保安有權制止進入。

2．公司財產保衛

凡公司員工均應遵循“愛廠如家、惜財如命”和提高警惕，防患于未然的思想，切實做到：機開勤護理、下班必停機、機停關電源、鎖門才離開等，并做好下列各自的工作。

2．1火災防護

2．1．1倉庫、車間及辦公場所內嚴禁吸煙或擅自攜帶引火物品。

2．1．2危險品周轉庫存放的各種易燃、易爆、易中毒等危險品不得超出一周用量，并經常保持良好的通風狀態。

2．1．3各車間用于消毒和生產的酒精應控制在日用量范圍。

2．1．4滅火設備應照規定設置，并放在明顯容易取用的地點，并定期檢查，應保持隨用狀態。

2．1．5電器及線路不得使用過大的保險絲，電器設備使用后，應關閉電源。

2．1．6使用氧氣乙炔焊接時應注意附近有無易燃物品，必要時遷移。

2．1．7食堂使用的爐灶、煤氣應防滲漏，下班時應關閉各閥門。

2．2盜竊防范

2．2．1現金、貴重物品及機要文件，下班后應放置于安全的櫥柜中。

2．2．2值勤保安人員應隨時注意進出人員。夜間值勤的保安人員，應按規定時間在公司內巡邏。

2．2．3未經批準，不得攜帶各種物品出廠，否則保安人員不得放行。

2．2．4竊案發生后，應保護好現場，并立即上報有關單位偵察。

3．保安值勤保衛

3．1凡本公司保安人員，除自覺遵守“員工守則”外，均應熟悉本制度，為維護公司秩序，認真履行下列義務。

3．1．1服從總經辦的命令，接受行政辦的管理和監督。

3．1．2待人接物須謙恭有禮不得怠慢。

3．1．3值勤時態度宜嚴肅且精神煥發。

3．1．4處理各種工務必須公正廉潔。

3．1．5不得泄漏公司機密。

3．1．6不得酗酒、、滋事。

3．1．7應明確公司的組織、環境及各級人員的`姓名。

3．2公司保安人員的職責：

3．2．1有關人、物、車輛進出的登記、通知、檢查、核對。

3．2．2預防盜竊、火災及其他危險事項。

3．2．3維護廠風廠紀和公司秩序。

3．2．4公司內警戒警備事項。

3．2．5廠區綠化環境的日常維護管理。

3．2．6倉庫所有進出物品的裝卸及監督檢查。

3．2．7公司大門值勤。

3．2．7．1注意公司員工及外來賓客的出入。

3．2．7．2各種報刊郵件的簽收登記。

3．2．7．3人員攜帶出廠的包裹檢查。

3．2．7．4防止不良分子進廠擾亂。

3．2．7．5注意進出員工的服裝是否整齊。

3．2．7．6監督打卡并協助行政辦整理員工每天出、缺勤情況。

3．2．7．7飲水機護理及換水。

3．2．8巡邏值勤

3．2．8．1值勤保安應堅守崗位，特別是對財務、倉庫、職工食堂等重要地段，應實行24小時監控，負責維護公司安全

3．2．8．2巡邏時應認真檢查不得做其他事務或與其他人閑談。

3．2．8．3遇有意外事故時應立即報告上級處理或報警。

3．2．8．4巡邏時應注意下列事項：

3．2．8．4．1廠區內外有無盜匪潛伏。

3．2．8．4．2廠內和廠房周圍門窗及水電開關是否關閉或損壞。

3．2．8．4．3風雨雷電是否殃及公司財物。

3．2．8．4．4有無火種發生之跡象。

3．2．8．4．5有無在公司內酗酒、或在禁煙區吸煙和其他傷風化事項。

3．2．8．4．6分爭或聚眾喧嘩的防止與取締。

公司制度新穎篇6

1、業主大會和業主委員會印章及業主大會財務專用章由業委會指定委員分別負責保管。

2、印章保管人員做好印章使用記錄并妥善保存。

3、印章保管人員的委員資格終止的，應于資格終止日的次日將其保管的印章和印章使用記錄移交給業委會。

4、業主大會作出的決定應使用業主大會印章。

5、業委會作出的決定應使用業主委員會印章。

6、公共收益、維修資金的使用，物業管理圈。經業委會主任、副主任簽字同意后方可使用財務專用章。

7、業委會因故無法保管的，暫由居民區黨組織代為保管。

8、業委會不得違反議事規則、管理規約或未經業主大會、業委會決定，擅自使用印章。

公司制度新穎篇7

一個時期以來，公司的管理制度執行不力，特別在作息，考勤方面游玩形式，散、亂現象盛行。為了充分體現勞資雙方平等權利和義務，十分必要對目前的作息、考勤方法進行改進，以達到平等、規范，高效的生產、工作新秩序特制訂本辦法。

一、考勤辦法

自六月一日開始，每天上午、下午公司設兼職考勤員在一樓大廳守候考勤。在一個小時之內，每遲到一分鐘，扣工資1元，遲到一個小時扣工資60元。滿一個小時未到崗者，作為曠工半天考勤。并按月累計曠工天數乘以日工資標準計扣工資。

二、當班人員去向管理

當班人員到崗后，如需外出（所有因工作業務）必須在公司設置的“人員去向目視板”中對應自己姓名欄后填寫去向，否則作早退處理。早退的考核辦法按第一條執行。

三、特殊事項

不能因上班（如去甲方、總包方、政府部門開會，出差趕車以及工地急事等）報到而貽誤工作的必須與公司領導講事由，有公司領導告知考勤員按出勤記考。

四、關于休假與加班

自20__年元月1日以前進公司工作的每個每年5天帶薪假，同時廢除公司管理制度中第七章第四十二條第一款關于“每月病、事假三天以內（含三天）不扣工資”的規定。具體規定如下：

1、5天帶薪假非特殊情況不要集中休完，避免影響工作；

2、國家法定假日公司原則上予以保障，因工作需要加班，按兩倍的日工資計必加班費；

3、雙休日仍采取上一休一的辦法，但公司春節期間的延長假日不扣工資；

4、實行年薪制的同志所有加班不計加班費；

5、加班考勤由安排加班的公司領導以書面證明遞交考勤員記入當月考勤；

6、加班要求：加班時超過2個小時的按半天計算，超過5個小時的按一天計算。

五、本辦法適應于公司全體干部員工。

六、本辦法在實施過程中如有不妥之處，進一步修正完善。

二○__年五月二十五日

公司制度新穎篇8

第一條目的

為加強公司財務管理，使盤點事務處理有所遵循，并保證其存貨及財產盤點的準確性，明確相關人員的管理職責，特制定本制度。

第二條盤點范圍

1、存貨盤點：包括原料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養材料、外協加工料品、下腳品的盤點。

2、財務盤點：包括現金、票據、有價證券、租賃契約的盤點。

3、財產盤點：包括固定資產、保管資產、保管品等的盤點。

(1)固定資產：包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產器具等資本支出購置的資產。

(2)保管資產：凡屬固定資產性質，但以費用報支的雜項設備。

(3)保管品：以費用購置的資產。

第三條盤點方式

1、年中、年終盤點

(1)存貨：由資產部或經管部會同財務部于年(中)終時，實施全面總清點一次。

(2)財務：由財務部與會計室共同盤點。

(3)財產：由經管部會同財務部于年(中)終時，實施全面總清點一次。

2、月末盤點每月末所有存貨，由經管部會同財務部實施全面清點一次(經管項目500項以上時，應采取重點盤點)。

3、月份檢查由檢核部(總經理室)或財務部，會同經管部，做存貨隨機抽樣盤點。

第四條人員及職責

1、總盤人：由總經理擔任，負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及其異常事項的裁決。

2、主盤人：由各部門主管擔任，負責盤點的實際工作。

3、復盤人：由總經理室視需要指派事業部經管部門的主管，負責盤點的監督。

4、盤點人：由各事業部財務經管部門指派，負責點計數量。

5、會點人：由財務部指派(人員不足時，間接部門支援)，負責會點并記錄，與盤點人分段核對、確實數據工作。

6、協點人：由各事業部財務經管部門指派，負責盤點時料品搬運及整理工作。

7、特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點人、抽點人，其職責亦同。

8、監點人：由總經理室派員擔任。

第五條準備工作

1、盤點編組由財務部主管于每次盤點前，依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”(略)，呈總經理核定后，公布實施。

2、經管部將應盤點的財物及盤點用具，預先準備妥當，并由財務部準備盤點表格。

(1)存貨的'堆置，應力求整齊、集中、分類，并予以標示。

(2)現金、有價證券及租賃契約等，應按類別整理并列清單。

(3)各項財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。

(4)各項財務賬冊應于盤點前登載完畢，如因特殊原因無法完成時，應由財務部將尚未入賬的有關單據(如繳庫單、領料單、退料單、交運單、收料單等)，利用“結存調整表”(略)一式兩聯，將賬面數調整為正確的賬面結存數后，第二聯財務部自存，第一聯送經管部。

3、盤點期間已收料而未辦妥入賬手續者，應另行分別存放，并予以標示。

第六條年中、年終全面盤點

1、財務部經總經理批準，簽發盤點通知，并負責召集各部門的盤點負責人召開盤點協調會后，擬訂盤點計劃表，通知各有關部門，限期辦理盤點工作。

2、盤點期間除緊急用料外，暫停收發料，各生產單位于盤點期間所需用的領料，材料可不移動，但必須標示出。

3、原則上應采取全面盤點方式，特殊情況應呈報總經理核準后，方可改變方式進行。

4、盤點應盡量采用精確的計量器，避免用主觀的目測方式，每項財務數量，應于確定后，再繼續進行下一項，盤點后不得更改。

5、盤點物品時，會點人應依據盤點人實際盤點數，詳實記錄“盤點統計表”(略)，每小段應核對一次，無誤者于該表上互相簽名確認后，將該表編列同一流水號碼，各自存一聯備日后查核。若有出入者，必需再重點。盤點完畢，盤點人應將“盤點統計表”匯總編制“盤存表”(略)一式兩聯，第一聯由經管部自存，第二聯送財務部，供核算盤點盈虧金額。

第七條不定期抽點

1、由總經理室根據實際需要，隨時指派人員抽點。可由財務部填制“財物抽點通知單”(略)于呈報總經理核準后辦理。

2、盤點日期及項目，原則是不預先通知經營部。

3、盤點前應由會計室利用“結存調整表”將賬面數先行調整至盤點的實際賬面結存數，再行盤點。

4、不定期抽點應填列“盤存表”。

第八條盤點報告

1、財務部應根據“盤存表”編制“盤點盈虧報告表”(略)一式三聯，送經管部填列差異原因的說明及對策后，送回財務部匯總轉呈總經理簽核，第一聯送經管部，第二聯轉送總經理室，第三聯自存財務部作為賬項調整的依據。

2、不定期抽點，應于盤點后一星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。年中、年終盤點，應由財務部于盤點后兩星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。

3、盤點盈虧金額，平時僅列入暫估科目，年終時始以凈額轉入本期營業外收入的“盤點盈余”或營業外支出的“盤點虧損”。

第九條現金、票據及有價證券盤點

1、現金、銀行存款、零用金、票據、有價證券、租賃契約等項目，除年中、年終盤點時，應由財務部會同經管部共同盤點外，平時總經理室或財務部至少每月抽查一次。

2、現金及票據的盤點，應于盤點當日上下班未行收支前，或當日下午結賬后進行。

3、盤點前應先將現金存放處封鎖，并于核對賬冊后開啟，由會點人員與經管人員共同盤點。

4、會點人根據實際盤點數詳實填列“現金(票據)盤點報告表”(略)一式三聯，經雙方簽認后呈核，第一聯經管部存，第二聯財務部存，第三聯送總經理室。

5、有價證券及各項所有權等應確定核對認定，會點人根據實際盤點數詳實填列“有價證券盤點報告表”(略)一式三聯，經雙方簽訂后呈核。第一聯經管部存，第二聯財務部存，第三聯送總經理室，如有出入，應即呈報總經理批示。

第十條存貨盤點

1、存貨的盤點，應于當月最末一日進行。

2、存貨原則上采用全面盤點，如因成本計算方式無需全面盤點，或實施上有困難者，應呈報總經理核準后方可改變盤點方式。

第十一條其他項目盤點

1、外協加工料品：由各外協加工料品經辦人員，會同財務人員，共同赴外盤點，其“外協加工料品盤點表”(略)一式三聯，應由代加工廠商簽認。第一聯存經管部，第二聯存財務部，第三聯送總經理室。

2、銷貨退回的成品，應于盤點前辦妥退貨手續，含驗收及列賬。

3、經管部應將新增加土地、房屋的所有權證的影印本，送交財務部核查。

第十二條注意事項

1、所有參加盤點工作的盤點人員，必須深入了解本身的工作職責及應行準備事項。

2、盤點人員盤點當日一律停止休假，必須依規定時間提早到達指定的工作地點，向該組復盤人報到，接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人，應該事先報備核準，否則以曠職論處。

3、所有盤點財務都以靜態盤點為原則，故盤點開始后應停止財務的進出及移動。

4、盤點使用的單據、報表內所有欄位若遇修改處，須經盤點人員簽認方能生效，否則應查究其責任。

5、所有盤點數據必須以實際清點、磅秤或換算的確定資料為依據，不得以猜想數據、偽造數據登記。

6、盤點人員超時工作時間，可報加班或經主管核準輪流編排補休。

7、盤點開始至工作終了期間，各組盤點人員均受復盤人指揮監督。

8、盤點終了，由各組復盤人向主盤人報告，經核準后方可離開工作崗位。

第十三條獎懲

1、盤點工作事務人員須依照本辦法的規定，切實遵照辦理。表現優異者，經主盤人簽報，給予獎勵。

2、違反本辦法的，視其情節輕重，由主盤人簽報人力資源部議處。

第十四條賬載錯誤處理

1、賬載數量如因漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記賬人員應視情節輕重予以警告以上處分，情節嚴重者，應呈報總經理議處。

2、賬載數字如有涂改、未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構數字者，均由直接主管簽報總經理議處。

第十五條賠償處理財、物料管理人員、保管人有下列情況之一者，應呈報總經理議處或賠償相同的金額：

1、未盡保管責任或由于過失致使財物遭受盜竊、損失或盤虧者;

2、對所保管的財物有盜賣、掉換或化公為私等營私舞弊者;

3、對所保管的財務未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者。

第十六條本制度經總管理處總經理核準后實施，修改時亦同。

第十七條審計檔案管理參考公司檔案管理、保密管理等辦法執行。

第九章獎勵與處罰

第十八條審計人員對被審計單位的人員中有工作努力、業績突出行為的向總經理提出各類獎勵建議。

第十九條審計人員對有下列行為之一的被審單位和個人，根據情節輕重，向總經理提出各類處罰建議：

1、拒絕提供有關文件、憑證、賬表、資料和證明材料的;

2、阻撓審計人員行使職權，抗拒、破壞監督檢查的;

3、弄虛作假，隱瞞事實真相的;

4、拒不執行審計結論和決定的;

5、打擊報復審計人員或舉報人的。

第二十條如審計人員有下列行為，根據情節輕重給予各類處罰：

1、利用職權牟取私利的;

2、弄虛作假、徇私的;

3、玩忽職守，給公司造成重大損失的;

4、泄露公司秘密的。

第二十一條對審計過程中發生的以上行為，若構成犯罪的，應提請司法機關依法追究刑事責任。

第二十二條本辦法由審計(財務)部負責解釋、補充，經公司董事會通過頒行。

公司制度新穎篇9

為使公司車輛管理統一合理化，合理有效的使用各種車輛，最大限度的節約成本，更有效的控制車輛使用，最真實的反映車輛實際情況,盡可能的發揮最大經濟效益以及對公司所有車輛的保養和維修進行控制，以確保車輛安全、良好的運行狀況以及保養和維修的及時、經濟、可靠，特制定本制度。

一、適用范圍

本制度適用公司所有車輛。公司車輛用于公司業務、財務、行政部門人員外出辦事時使用。

二、車輛使用管理

1.職責

(1)公司行政部門經理負責公司所有車輛派遣及使用，并對各部門用車進行審批、協調、安排，保證公司車輛的有效使用。

(2)公司車輛駕駛員須持有合法駕駛證件，并且要熟知交通相關法規和貴陽市及安順地區路況。如因駕駛員駕駛證問題造成的不必要損失由駕駛員自行承擔。

(3)公司所有車輛的鑰匙原則上應由行政部門統一保管，出車時，駕駛員應在《車輛使用登記表》上簽字，表示鑰匙已收到。回到公司后，駕駛員應及時將鑰匙交回行政部門負責人，并在《車輛使用登記表》上簽字，表明車輛已返回。如違反規定私自出車，或未簽字的，一經發現罰款50元/次。

(4)駕駛員在離開車時，需確認車門窗戶全部關閉上鎖后，方可離開。如發現有未關者，一次罰款50元。如遇特殊情況車輛當天不能返回公司的，須經行政部門經理批準。

(5)公司車輛需出車，由行政部主管統一調度，公司任何人不得私自調度車輛，更不能因私使用車輛。一經發現，罰款100元/次。

(6)未經公司總經理批準，公司車輛不得對外出借。一經發現，罰款200元/次。情節嚴重者予以開除。

2.公務用車使用管理

(1)公司人員因公用車，需提前到行政部門做出車輛使用申請，填寫《車輛使用登記表》由行政部門負責人簽字同意后，根據情況具體安排車輛。

(2)行政部對審批通過的《車輛使用登記表》，將每次外出的時間、用途、來往目的地，公里數等記入并由申請外出人簽字認可后，通知車輛駕駛員準備出車。如發現未做記錄的，罰款20元/次。

(3)車輛駕駛員每次出車前需到公司車隊辦公室做好登記，并填寫好《車輛使用登記表》。漏登記的，罰款20元/次。

(4)車輛駕駛人員在收到出車通知時，應提前檢查車輛狀況及油量情況，按照派遣的時間安排出車。

(5)車輛申請人員在辦理公司事宜時，應嚴格按照派遣表中所規定的時間返回公司，如果在派遣表規定的時間內無法及時返回公司，應提前向行政部說明原因，獲得批準后方可延時返回公司。如未獲得批準遲到者，罰款50元/次。

(6)公司駕駛員在駕駛過程中，要嚴格遵守交通法規，在無照駕駛、駕車外出、駕駛員將車輛借予他人使用等情況下，出現違反交通規則，發生違章罰款，交通事故或造成車輛損壞等，由駕駛員承擔一切后果。

(7)公司公務車駕駛人不得擅自將車開回家，辦完公事必須將車輛停放在規定的地點。如未停放在規定的地點，一經發現，罰款50元/次。

3.車輛管理:

(1)駕駛人員負責定期檢查車輛狀況，定期清洗車輛，保持車輛內、外清潔，及時發現并處理簡單的車輛故障。如發現問題，一條罰款20元/次。

(2)駕駛員如需要車輛維修保養應事先填寫《車輛維修保養申請表》，注明行駛里程等具體內容，經行政部批準后方可送修，保養打臘等應事先向行政部申請，經審批后方可進行。

(3)公務車外出加油需到行政部門登記《加油卡使用登記》領取加油卡后到加油站加油，使用完畢后，油卡需及時歸還行政部。行政部門負責加油卡加油情況的查詢，每月打出加油明細。如發現異常情況，不如實加油者，罰款100元/次，情節嚴重者開除。

(4)在駕駛過程中發生故障，駕駛員無法排除故障，須估算費用并征得公司行政部門經理同意就近尋找修理廠處理，對故障嚴重程度及發生故障的原因應及時匯報，請示處理方案。發生修理后必須將更換的部件交回公司驗審。

(5)駕駛員負責車輛的年檢工作，車輛的一切資料由行政部門存檔保管，并在車輛保險，年檢到期前通知車輛駕駛員，協助辦理保險，年檢等手續。如未按時年檢及保險，由行政部門車輛檔案負責人及司機共同承擔損失。

公司駕駛員務必了解本規則之一切內容;管理規則將根據實踐的發展不斷充實和修訂;本制度解釋權歸貴州省金宸祥企業集團所有。

公司制度新穎篇10

第一條總則

（一）有章可依，違章必糾，有獎有罰，獎罰分明，獎罰有度。

（二）精神鼓勵與物質鼓勵相結合，教育與懲罰相結合。

（三）本制度適于公司全體員工。

（四）本制度適用于未注明條款的其他各項規章制度。

第二條獎勵范圍及標準

（一）有下列事跡之一者，給予嘉獎：

1、為公司顧客提供出色服務而受到多次贊揚（有具體事實）；獎勵100到300元；

2、為公司增收節支，產生巨大經濟效益者，獎勵200到5000元；

3、在任職期內取得比原學歷高的文憑和其他證書者，獎勵100到200元；

（二）有下列事跡之一者，給予記功或大功獎勵：

1、對生產技術和經營管理提出改進建議，經采納實施，卓有成效者，獎勵200―500元；

2、維護公司重大利益，避免重大損失或節省物料卓有成效，500-2000元，獎勵100元，2000-10000元，獎勵300元，10000元以上，獎勵500元。

3、遇有災變，勇于負責，處置得當，經考核認定者，獎勵100―500元；

4、有其它重大功績，經考核認定者，獎勵200--500元。

5、全年全勤者獎勵800元。每月全勤獎50元。

6、工作中任勞任怨，經常自覺加班，卻遭他人無理排擠、打擊，但為了公司的利益，而不計較個人得失，獎勵200-500元；

7、連續三個月工作表現突出者，獲得公司頒發獎金500元，獎金隨當月工資一起發放。

8、領導有方，帶領團隊完成公司短期、季度、年度計劃指標，經濟效益良好，獎勵500元起；

9、每月評選優秀員工，每名優秀員工獎勵100元，獎勵金額及人數視具體情況調整。

（三）合理化建議獎：

員工對公司發展提出的合理化建議被公司采納的，將視貢獻大小給予200元以上、5000元以下的獎勵。但對誣告陷害和打擊報復的人員，將解除合同勸其退場。

第三條處罰范圍及標準

（一）按時參加各種會議、教育及培訓，不能參加者要向主持人請假，否則，遲到按每分鐘5元處罰，未參加者按100元/次進行處罰。

（二）各部門擬寫的對內對外文件、報表等要嚴格的執行校對、審核制度。若出現一處錯誤或錯字，處以10元罰款。

（三）辦公區內嚴禁亂丟垃圾、煙頭等。下班離開公司請關閉計算機，顯示器，空調風扇等電器，如發現某位員工下班回家后不關閉自己的計算機或者顯示器者，罰款10元，經理及以上級別人員罰款20元，臨時外出另算。

（四）上班時間，不準長時間占用電話接打私事電話。否則處罰10元。

（五）開會、學習時遵守會紀，所有通訊工具設為振動或關機模式。否則，每次處罰10元。

（六）工作懈怠，無正當理由不按規定和要求完成工作任務，每次處罰50元。

（七）上班期間嚴禁賭博、酗酒、吵罵。出現者每人每次處罰100元。

（八）員工之間有矛盾，必須通過正確途徑反映、處理，嚴禁打架、斗毆，若是發生打架、斗毆現象，情節較輕的將給予責任者罰款500元及開除處分，情節較重的將責任人移交司法機關處理。

（九）違反檔案管理規定，情節較輕的，給予批評教育，責令其整改；情節嚴重的，對責任人給予記過處分，處罰100元；情節十分惡劣的，處罰200元，并解除合同。

（十）違反公司保密制度，給公司造成不利影響的，一經查實，給予警告處分，并罰款500元；給公司既造成不利影響，又造成經濟損失的，給予記過處分，并罰款500元；嚴重影響公司形象，造成重大經濟損失的，將按國家有關法規追究其法律責任。

（十一）私自把本公司客戶介紹給外單位、向客戶索取回扣或中介費者，根據公司損失輕重給予相應罰款或警告處分。

（十二）出現下列情況之一的，對財務人員予以警告并扣發本人月薪200元。

1、用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的；

2、不執行本單位規定的財務報銷標準的。

（十三）出現下列情況之一的，財務人員應予解聘。情節特別嚴重，給公司造成重大經濟損失的，將追究其法律責任。

1、未經批準，擅自挪用或借用他人資金（包括現金）或支付款項的；

2、利用賬戶替其他單位或個人套取現金的；

3、違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；

4、偽造、編造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計賬簿的；

5、利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的；

6、弄虛作假、營私舞弊、非法謀私，泄露秘密及貪污公司款項的；

7、在工作范圍內發生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；

8、有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以解聘。

（十四）物資保管人員有下列情況之一的，對物資保管人員予以警告并扣發本人當月月薪200元。

1、收發物資手續不全、管理混亂、帳、卡、物不符的；

2、未經批準擅自發放、外借庫存物資的；

3、庫房內物資存放不規范、排列不整齊、零亂不堪的；

4、防火、防盜措施不健全，所存隱患不能及時排除的；

5、所管庫內物資因管理人員管理不當而出現霉爛、變質、銹蝕、損壞，造成一定損失的；

6、清倉查庫時，發現帳物不符，不能及時糾正，又不及時報告，造成公司資產損失的；

7、假公濟私，私自挪用公司物資，為個人或他人謀取私利或辦私事的。

（十五）財務部如發現考勤內容不真實，出勤天數有虛假，要給予糾正。由于考勤虛假導致公司多支出的工資、補助金額，要對考勤員、審核人及負責人給予同等金額的處罰。

（十六）凡未按照公司正規流程（晉升、辭職、報銷等）辦事者罰款200起，部門經理400元起。

（十七）如遇特殊情況，罰款條例沒有規定的，可比照相關條例執行。

第四員工記功的獎勵與記過的處罰方法：

1.同年中三次記功，崗位工資自動升一級；

2.同年中三次記過，崗位工資自動降一級；

第五條其它

（一）對員工進行處分，應書面通知本人，并記入檔案。

（二）受處分的員工，在處罰事項未了結之前，不得調離公司（公司宣布辭退、開除的除外）。

公司制度新穎篇11

第一章總則

第一條本制度遵循“明確、嚴謹、細致、公開”的原則，在處理我班財務問題時，做到合理運用、合理花費，杜絕資產流失、賬目不明，確保工作順利開展。

第二章財務管理體制

第二條土木三班所屬班費由班社區委員負責管理，所有財務活動接受全班成員的監督。

第三條社區委員須備有財務管理登記本(加電子版)，以記載有關事項。社區委員每次支出需在班群發布公告告知。

第三章收入管理

第四條土木三班的財務來源于大家的攤兌和可回收資源的變賣。

第四章支出管理

第五條土木三班所需物品只能由本班人員負責采購。采購人員策在采購前應通過微信或qq向申請報帳，班長將申請信息截屏發至社區委員。經班長批準后，先自行墊付購買，報帳時登記。

第六條物品的每次采購應至少有兩人同行，如需采購專業用品(如特殊的宣傳用品等)須一位專業成員同行。

第七條采購結束后，社區委員應在兩天之內制作出財務報表，將經費用處標示清楚，注明物品名稱、數量、單價、總額、共計金額，并將相應正規發票(背面必須有采購者的簽字)夾在其中，以此記錄。

第八條如有特殊情況個別部門需臨時采購物品，開銷在20元之內的可先告知班長，自行購買并開據正規發票以此保留。如超出20元，必須征得班長的同意后方可采購。采購過后，補全原有手續(注：本條款只適用于特殊情況)。