制度泛指以規則或運作模式，規范個體行動的一種社會結構。接下來給大家分享管理人員規章制度管理辦法，希望對大家寫管理人員規章制度管理辦法有所幫助。

管理人員規章制度管理辦法篇1

一、食堂庫房及食品原料設立庫管員專人管理，非庫房管理人員不得隨意進入。

二、庫房保管員持健康證上崗，按照食品從業人員衛生要求，做好保持良好衛生習慣。

三、庫房建立好食品原料入、出庫帳薄，堅持入、出庫驗收登記制度。未經驗收的不符合食品衛生標準要求的食品原料嚴禁入庫貯存。

四、食品原料分類、分架、隔墻(15厘米)、離地(20厘米)貯存，標識明顯。

五、食品出庫堅持先進先出，縮短儲存時間，避免食品原料變質腐爛。

六、建立庫存食品定期檢查、報告制度，經批準及時處理過期、腐爛變質食品原料。

七、庫房環境做到防火、防盜、防毒(包括防投毒)、防蠅、防塵、防鼠，確保食品原料衛生安全。

八、庫房衛生定期打掃，貯存物品定時整理，保持干燥、通風、整潔，確保食品原料衛生安全。

九、庫房嚴禁存放有毒、有害、易燃易爆、化學類物品及其他任何私人物品。

十、庫房貯存食品原料，因庫管員失職造成損失，學校追究庫管員責任。

管理人員規章制度管理辦法篇2

1、會計人員應依法行使職權，維護國家財政制度和財務制度，保護社會主義公共財產，加強經濟管理，倡導勤儉辦園，提高經濟效益。嚴格按照上級財政部門要求，堅持“收”“支”兩條線。

2、根據勤儉辦園的原則，制定年度經費預算，合理安排使用經費。

3、制定本單位的財務、財產、物資管理的具體規定和辦法，并認真組織實施。

4、會計人員必須遵守法律、法規，按照會計法的規定辦理事務進行會計核算。

5、嚴格執行財務制度，對各項收支憑證進行認真審核，

6、認真及時做好記帳、算帳、結帳及財產物資清查工作，如實反映本單位各項資金活動情況，做到憑證合法、手續完備，帳目健全、數據準確、報帳及時。

7、每月制好收支表，并及時向領導提供經費使用情況。

8、按照規定，妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表、財務文件等會計檔案資料，遵守國家保密制度。

9、經常分析財務工作中存在的問題，及時向領導匯報，并提出改正工作的具體辦法，當好領導的參謀，發揮監督作用。

10、認真完成領導臨時安排的其他工作。

管理人員規章制度管理辦法篇3

一、目的

通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定，指導和規范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

二、適用范圍

倉庫的所有工作人員

三、職責

倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規范及工作效率。

倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作。

倉管員負責單據追查、保管、入賬及原材料的擺放、歸整。

倉管員、品質管理部、采購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

四、倉儲管理規定

1、原材料收貨及入庫

需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業。

采購員將“客戶送貨單”與“質檢單”送至倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區內，作好防護措施。

倉庫收貨時需“客戶送貨單”及“質檢單”兩項單據，沒有時需追查，直到拿到單據為止，倉庫人員有追查和保管單據的責任。

倉庫收貨時的原材料必須與計劃部門提供的采購訂單要求相符，否則拒絕收貨。

倉庫人員與采購共同確認送貨單的數量和實物，如不符由采購人員聯系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數量。

倉庫人員對質檢員檢驗的合格的原材料開具“質檢單”，并經倉庫主管簽字確認后辦理入庫，對不合格原材料進行退貨。

倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，做到日清日結。

倉庫對已入庫的原材料進行分區分類別擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內規整完畢。倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區，由倉庫主管、采購共同確定退貨。

2、原材料出庫

需嚴格按照“物料領料單”、“生產通知單”的流程進行操作。

倉庫的生產原材料出庫依據是技術部門提供的材料清單，生產通知單中的生產數量，及廠部所規定的原材料損耗進行核料，并由相關領導簽字確認，方可出庫。

倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。

倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的原材料出庫。

3、退廠原材料的處理

需嚴格按照“退廠物料通知單”進行操作。

對采購來的不合格物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認后，可暫放倉庫，待

采購部把原材料退與供應商。

對于不合格原材料不可以辦理出入庫用續。

4、原材料報廢

嚴格按照相關規定進行操作

發現倉庫庫存物料不合格時及時處理或通知上級主管部門處理。

需要區別分開庫存物料報廢、不合格原材料、客戶退回物料，并且分開保管。

5、成品的收貨及出庫

A。

B。

C。

成品的收貨及入庫嚴格按照“成品入庫單”進行操作。所有入庫的成品必須為合格產品，并由質檢部提供質檢單方可辦理入庫，否則拒絕入庫。入庫成品隨貨提供產品的數量，碼數，顏色，型號，單價等信息的送貨單，對產品與單不符的不予辦理入庫手續。對合格產品且與送貨單一致的及時辦理入庫手續。并按要求存放好。成品的出貨嚴格按照“成品出庫單”進行操作。成品出庫的依據是由營銷部提供“客戶貨物配送單”，進行檢貨，并把檢好成品進行包裝。對于即將出庫的成品通知營銷部，由營銷部簽名確認，并辦理相關出庫手續后方可發貨。成品的退貨嚴格按照“成品退貨單”進行操作由客戶退回之不合格產品進行核對款號、顏色、型號、數量無誤后，辦理相關的退貨手續。客戶退回的不合格產品及時通知生產部進行維修，盡快返還客戶。

五、貨物管理

貨物的品質維護：物料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原

則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

每天檢查貨物信息，如發現儲位不對、賬實不符、品質問題等及時反饋和處理。

保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。

貨物的單據、賬由倉庫記賬人把電子檔和手工單據一同交到財務。每月的單據由其分類保管好，原則上

單據保管2年，在此期間不得銷毀。做到賬實一致。

六、貨物的盤點

倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。

盤點過程中需要其他相關部門予以配合，盤點期間暫停出入庫辦理。

盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤

點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

盤點后，所有的盤點表都需盤點人員簽名確認。

七、倉庫的安全、衛生管理

倉庫每天都對倉庫區域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內的物料整

理到提定的區域內，達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。

對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規劃。

倉庫衛生可以在倉庫空閑的時間進行。

倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。

倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

倉庫內的規劃區域要有明確標識（如：物料擺放區、安全通道、物料報廢區、物料發放區、配料區、不合格物料存放區、待檢物料存放區、消防設施擺放區、辦公區等），其中物料擺放區內要分類分小區存放，且有清楚的標識。

上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。

做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。

八、倉庫人員的工作態度及作風

倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風，形成良好的工作習慣。倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業道德。對于上級下達的任務要按時按質完成。其他的工作制度和行為準則依廠部規定為準則。

管理人員規章制度管理辦法篇4

第一章總則

第一條為加強本公司財務會計管理、規范會計工作，促進公司經營業務的發展，提高公司的經濟效益。根據《中華人民共和國會計法》、國家有關財務會計管理法規個公司章程的有關規定，結合本公司的實際情況，特制定本財務會計管理制度。

第二條本制度主要包括崗位責任制度、預算管理制度、實物資產管理制度、原始記錄管理制度、財產清查制度、計量驗收制度、財務收支審批制度、成本核算制度、內部牽制制度、稽核制度、會計檔案管理制度。

第二章崗位責任制度

第一條會計人員崗位責任制度，根據《規范》和公司的工作特點分為：財務總監、會計主管、出納、審計。請認真執行。

第二條財務總監崗位責任制度（閱讀：）

（一）在董事長和總經理領導下，總管公司會計、審計、預算工作。

（二）負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規劃、銷售前景、開支預算或成本標準。

（三）制定和管理稅收政策方案及程序。

（四）建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系，以及核算和財務管理的規章制度。

（五）組織公司有關部門部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益。

（六）監督公司遵守國家財經法令、紀律，以及董事會決議。

第三條會計主管崗位責任制度

（一）負責組織企業經濟核算，對各項財務會計工作定期研究，布置、檢查、總結，及時反饋經濟運行動態，為企業經營決策提供重要信息。

（二）認真貫徹執行財經法規，嚴格遵守財經紀律和各項規章制度，做到依法經營，照章納稅。協調好與銀行、稅務和有關單位、部門的工作關系。

（三）制定本單位的財務會計制度，并不斷地修訂、完善、督促執行。

（四）根據生產經營的發展和增收節支要求，組織有關人員合理核定流動資金定額，加強對流動資金和固定資產的管理。負責組織財會人員協同有關部門人員做好資金回收工作，確保計劃內生產經營資金的供應，提高資金使用效果。

（五）加強內部經濟核算，搞好財務管理，做到財務清晰、賬實、賬證、賬表、賬賬相符。各核算環節不出漏洞。按規定組織編制財務決算報表，編報財務狀況和稅務申報表。

（六）定期進行經濟分析，充分運用會計資料，分析成本計劃、資金計劃和利潤計劃完成情況，提供可靠信息。預測經濟前景，為領導決策當好參謀助手。

（七）參加生產經營會議，參與重要經濟、協議及其他經濟文件擬定，加強事前監督，減少經濟損失。

（八）負責向財務總監報告財務狀況和經營成果，審查對外提供的會計資料。

（九）建立財務會計例會制度，總結布置財務工作。制定考核辦法，定期對會計人員進行考核。重視會計人員的專業學習，提高會計人員的綜合素質，并為會計人員職稱考試創造條件。

（十）完成財務總監安排的其他工作。

第三條出納員崗位責任制度

（一）負責辦理現金出納和銀行結算業務

嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據會計人員制作，并經過復核的收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”“付訖”戳記。沒有會計憑證不得收付款。

庫存現金（下班時），不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時送存銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，不準挪用現金，嚴禁簽發現金空白支票。

嚴格控制簽發空白轉帳支票，如因情況確實特殊，必須簽發不填寫金額的轉帳支票時，必須在支票上寫明收款單位，款項用途，簽發日期，規定限額，并由領用支票人在專設的登記簿上簽章。逾期未用的空白轉帳支票，要及時收回注銷。不得將空白轉帳支票交給其他單位或個人簽發。對于填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向開戶行辦理掛失，如果造成經濟損失，全部由負責人自負。

領用空白轉帳支票時，必須持有經公司主管領導批準的支票領用單，一般一次只發一張，情況確實特殊，一次最多不得超過三張，并限十日內報銷。凡是領用空白支票尚未報銷（交回）完者，不得而知再發給空白轉帳支票。

（二）登記現金和銀行存款賬

根據已辦完的收付款憑證，要每日逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金的帳面余額要同實際庫存現金核對相符。銀行存款的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制“銀行存款余額調節表”，使帳面余額與對賬單余額調節相符，對未達賬款，要及時查詢清理。

要隨時掌握銀行存款實際余額，不準簽發空頭支票。不準簽法遠期支票。不準將銀行帳戶出租，出借給任何單位或個人辦理結算。

（三）保管有關印章和空白支票

出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。但簽發支票所使用的財務專用公章和有關人員私章要分開保管，不得一人兼管。

空白支票和空白票據必須嚴格管理，專設登記簿登記，領用或交接時要認真按規定辦理手續。

（四）負責編制報送資金收支日報表。完成領導交辦的其他工作。

（五）認真執行財經紀律和各項規章制度。協調好同銀行的工作關系。

第四條審計員崗位責任制度

（一）在處長領導下，認真積極的開展學校財務收支審計工作，向處領導負責并報告工作。

（二）熟悉有關財經和審計工作的法律、法規和學校規章制度。

（三）嚴守審計紀律，恪守審計職業道德。

（四）掌握會計、審計及其相關專業知識。

（五）負責處內辦公室檔案管理等日常事務工作。

（六）具體實施財務收支審計和審計專項調查。

（七）負責招標采購日常事務、收費立項、經濟合同管理及所有審計資料的收集等工作。

（八）認真學習會計、審計業務知識，不斷提高自身業務水平。

（九）完成處領導臨時交辦的任務。

第三章預算管理制度

第一條財務預算的原則：統籌兼顧，全面安排的'原則；實事求是，綜合平衡的原則；指標分解，責任到人的原則；提高效益，增收節支的原則。

第二條財務預算的依據：

（一）依據國家方針，政策和市場發展變化情況。

（二）依據董事局確定的總體經營目標，經營策略和經營發展規劃。

（三）依據公司確定的本年度的預算中的變化因素。（公司設備設施改變或擴大，經營規模調整、面積增減，經營品種增減變化，人員素質的提高和增減變化，員工的積極性。）

第三條財務預算的權限：

（一）各經營單位按照公司年度預算的編制要求，認真編制財務預算，由綜合業務部統一匯總報董事局批準。

（二）經批準的財務預算，各部門在實施過程中應遵照公司的審批預算執行。

（三）各部門如超預算開支，必須經董事會批準后方可追加預算。

第四條財務預算的范圍：經營預算；費用支出預算；利潤預算；資本性支出預算；現金流量預算。

第五條財務預算的基本方法

（一）財務預算的基本方法：

1、平均先進法：先求出該指標的平均數，再用公式：（先進數+平均數）/2，這類指標即大于平均數，又小于先進數，較為適用。

2、定率法：即用費用率指標控制經營單位變動費用支出的方法。

3、定額法：即用費用預算定額控制經營單位、管理部室費用支出的方法。

（二）財務預算指標的編制方法

各項指標的預算，要以經營計劃為基礎，費用支出本著勤儉節約的原則進行編制，采勸自下而上，再自上而下”的方式，反復測算綜合平衡。

1、營業收入：在上年預計營業總額的基礎上，結合當年國家政策市場形勢變化，參照公司總體方案及本部門經營目標制定。

2、毛利率：依據上年本部門毛利率實現水平，參照市場變化以及國家確定的物價指數和公司總體方案確定的收益水平。

3、費用率：依據上年本部門費用率實際水平，參照公司總體確定的費用水平制定。

4、稅金：依據上年本部門實際納稅情況，結合預算年度經營預計變化制定。

5、利潤：依據上年本部門實現利潤情況，結合預算年度各項預算指標變化和實際情況制定。

6、人數：按上年平均人數結合本年任務所需人數計算。

7、人均勞效：用含稅營業收入額除以平均人數。

8、人均利稅：用利潤加增值稅、營業稅、消費稅除以平均人數。

9、資金定額：由財務部根據各經營單位的任務，從實際出發給予核定，報總經理批準。

（三）財務部要設專人負責對財務預算的控制及檢查。

第六條財務預算編制程序

（一）財務預算從當年10月份開始編制，每年10月份由公司財務部提出下一年度財務預算編制方案，統一布置上報的各種表格。

（二）各經營單位會計部根據財務部統一的布置和要求，組織本部門編制各項預算，11月中旬，將預算草案（費用預算細目草案）上報。

（三）11月30日前財務部匯總平衡，寫出編制預算的文字說明，報公司高層審定。

（四）12月份上旬正式將預算安排情況及實現預算的措施報集團董事局批準。

（五）12月中旬前財務部將董事局批準的預算下達到各經營單位，將年度預算指標分解成月指標落實到最小核算單位，上報財務部，同時落實到班組或個人。

第七條財務預算的執行

（一）各經營單位要高度重視財務預算工作，要根據總體經營目標和本部門的實際情況，編制各項預算指標，制定實現目標的計劃及措施，并在執行中加強監督和管理。

（二）財務預算一經批準，各經營單位都要嚴格遵照執行，不得隨意超支，對超支預算的項目，需寫追加預算報告，說明超支原因，報董事會批準后，財務部方可予以調整預算。

（三）各經營單位的各項費用要嚴格按《財務預算管理制度》的標準執行。

第八條財務預算的檢查

（一）月審核，費用會計要對各項支出進行審核。不僅審核其合理性，還要審核是否在預算范圍內，對超預算開支一律不得報賬。根據各經營單位的經營成果及費用對照檢查預算執行情況，找出本月超支原因，制定改進措施，上報公司財務部。

（二）季分析，每季度對財務預算執行情況進行重點、簡要、全面地分析，或做專題分析。

（三）年度終了，要對銷售收入、毛利率、費用支出等情況進行詳細分析。

管理人員規章制度管理辦法篇5

1、各科主任、副主任應加強對本科門診的業務技術指導及行政管理，保證門診工作的正常運行。

2、各科應確定一位思想素質好、業務技術過硬的中級職稱以上人員擔任門診組長，協助科主任做好本科門診管理工作。

3、各科室參加門診工作的醫務人員，必須服從門診部的統一管理和協調。

4、門診醫護工作應由有一定經驗的醫護人員擔任，各科每工作單元應由副高以上人員坐診，主任醫師、副主任醫師每周出門診量不得少于2個工作單元，主治醫師和副主任醫師門診量應占科室門診量70%以上。

5、要認真診查，規范書寫門診病歷，各科門診組長負責本專科門診醫療質量的檢查、把關；對確診有困難的疑難重癥病人，應及時請上級醫師診視；凡連續三次門診后仍不能確診者，由首診科室副高以上人員提出門診疑難病例會診。

6、各科門診不得擅自限號、停診，若必須取消該專科門診時，()必須書面報告門診部，說明原因，方可執行。

7、門診醫師因各種原因需停診或換診者，必須在開診前24小時用“換診通知單”通知門診部，通知單要求有科室主任簽字，換診人員原則上要求與停診者為同級職稱。

8、上午10：30或下午4：00以后，若門診仍有大量病人時，門診部應立即通知各科增援，各科主任應積極配合，并及時抽調人員支援。

9、門診醫師應與病房加強聯系，根據病床使用及病員出院情況，有計劃地收入病人。

10、門診醫師應科學、合理用藥，盡可能地減輕病人負擔，在病人轉入社區時要提出診治意見。

11、畢業三年內的青年醫師和進修醫師不得單獨出門診，隨上級醫師出門診時，門診組長應負責對其介紹本專科門診診療流程及有關門診工作的規章制度，并在業務技術上負責把好關，低職稱人員不許看高職稱號。

12、各科派到門診上班的醫師必須自覺遵守勞動紀律，不得隨意遲到、早退、脫崗等。若兼顧其他工作（如病房工作）時，必須事先安排好，不得影響門診工作。

管理人員規章制度管理辦法篇6

年末已至，為了保證項目部春節值班工作的要求和紀律落到實處，確保項目部、作業隊財產安全和留守值班人員人身安全，要求春節留守值班人員嚴格遵守項目部規定的相關工作制度和紀律要求，定時巡查，特制定此值班制度和突發情況預防措施。

一、對留守值班人員的要求：

1.值班人員要嚴格遵守值班管理制度，值班期間必須堅守崗位，不得擅自離崗，嚴禁值班人員酗酒、打架斗毆。

2.所有值班人員宿舍內禁止使用碘鎢燈照明和取暖，不得使用小太陽取暖，食堂使用的液化氣瓶、煤爐等要正確使用，防止一氧化碳中毒；無論白天還是夜晚只要是宿舍內沒有人時所有電源必須全部關閉。

3.積極做好安全防火、防盜工作，對工地的鋼筋、原材料、施工機具、物料等進行盤點巡視并對可燃材料堆放點加強巡視、檢查。

4.值班人員要注意在項目部決定把施工進出口大門鎖好后，沒有項目部管理人員的批準，禁止任何人員隨便開啟施工現場大門，任何人員無權將工地的材料、施工機具等帶出工地。

5.在放假期間內要嚴格監控工地人員進出情況，除本工程值班人員、上級領導親臨現場例行檢查外，其他無關人員嚴禁進入施工現場，嚴禁值班人員帶其親朋好友進入施工現場，如發現有陌生人及可以人員進入工地，值班人員要及時制止、勸阻其離開工地。值班時如發生重大異常情況，要及時向上級領導匯報，不得私自處理，否則造成后果由所屬分部承擔。

6.值班人員必須保持24小時開機并保證通訊暢通。

7.各分部負責人須每天定時聯系現場值班人員，并檢查值班人員的值班情況。

二、防盜注意事項

1.春節前檢查項目部、工人宿舍所有門窗、門鎖、防盜窗是否完好。

2.值班人員要做好每天的巡查，不得麻痹大意，夜晚巡查最好兩人一起巡查，保障值班人員人身安全。

3.所有人員要提高警惕，不引陌生人入住宿舍，春節期間辦公室、宿舍出入人員減少，值班人員認真巡視檢查門窗是否有異樣變動，如有變動，查明原因，如重大盜竊，及時上報負責人。

4.值班人員盡量不要在宿舍內放大量現金和貴重物品。

5.宿舍、辦公室內無人時要隨手鎖門，保管好鑰匙。

6.夜間休息要鎖好門窗。

7.如果發現重大失竊事件，發現或發生不良情況要及時向項目部報告或撥打110報警。

管理人員規章制度管理辦法篇7

一、愛集體，關心集體，個人服從集體，班榮我榮，班恥我恥。

二、團結同學，不說臟話，不取外號，不打架。

三、每天堅持認真做好課間操和眼保健操。

四、未經老師同意，不得私自改動紅花榜。

五、最后離開教室的同學要隨手關燈關門。

六、不帶玩具到學校來玩，中午不能出校門買零食。

七、上課專心聽講，每天認真完成作業，早上按時交作業。

八、尊敬老師，不和老師頂嘴，見到學校校長、老師要主動問好。進辦公室要先敲門，上課進教室要先喊報告。

九、下課不瘋打追逐，可以做些踢毽、跳繩、看課外書、下棋等有益的活動。

十、建立班級圖書角，每人捐兩本課外書，要愛惜圖書，不私自帶回家。

十一、不隨意缺課，有事要請假。放學直接回家，不打游戲機，不到同學家串門。

十二、衣著干凈整齊，每天堅持佩帶紅領巾，講衛生，勤剪手指甲。

管理人員規章制度管理辦法篇8

為了加強學校安全監管和督察，確保學校及教育大局穩定，特制定本制度。

1、在“雙休日”、節假日前，保衛處必須制定出帶、值班人員安排表，提出具體要求，通知到帶、值班人員本人，并上報教育局、鎮政府、派出所等雙休日不需報。

2、帶、值班人員要按照帶、班制度及職責要求，按時交接班，完善交接手續。值班人員必須嚴守值班紀律，堅持24小時吃住在校，堅守工作崗位，做到及時接聽電話，傳達信息，做好記錄，全面巡查與重點巡查相結合，確保萬無一失。帶班人員要到校在崗，領導和檢查值班情況，巡查校園，及時處理有關問題，確保校園平安。若發生較大問題，要及時報告校領導和上級主管部門并積極組織施救。

3、帶、值班人員必須確保值班電話暢通有人接聽。手機處于開機狀態，嚴禁把值班電話串在手機上，脫崗脫職。

4、按責任歸屬追究有關責任人責任。保衛處沒有及時安排，通知帶、值班人員并上報帶、值班安排表，由保衛處負責帶、值班。帶、值班人員若沒有按帶、值班要求守崗，盡職盡責，無人接聽電話、離職不在崗、值班電話串在手機上、巡查記錄不及時不認真不完善，被上級口頭通報者，扣當月崗位考核10—20分，被上級文字通報，本人要在教職工會上做檢討，并扣除當月崗位考核20———50分；若發生較大不安全事故，在教職工會上做檢討，當月崗位考核以0分計算，年中考核和晉職按有關規定執行。構成違紀和違法的按有關法紀執行。

管理人員規章制度管理辦法篇9

1、在主任領導下，負責醫院咨詢電話的接聽、解釋、登記、統計分析和商務通、qq咨詢等工作。

2、不斷提高自身專業水平，熟練掌握相關服務禮儀、技巧及客戶溝通能力、掌握就診心理，并能把握服務過程中態度、解釋、勸說等環節的分寸和技巧。

3、做好來電及網絡咨詢登記管理工作。登記包括年齡、性別、病程、病史、病種、住址、電話、就診意向、關心內容等一般性登記和就診意向、健康咨詢、價格比對、消費習慣、經濟狀況、人員類型等定向性登記。

4、掌握院內外環境、路線、科室布局、人員狀況、專家特長、技術項目、儀器設備、收費價格、業務動態等情況，經常主動和相關各科室勤溝通、勤聯絡，適時更新相關資料，做到準確無誤，專家咨詢電話要及時準確地接轉電話。

5、熟悉主要專科的業務知識及各期廣告的內容。

6、做好咨詢數據的統計、分析工作，定期填報統計分析報表。

7、建立網絡和來電咨詢總冊、實行數據庫類型管理、建立咨詢來電和來院就診達到率統計機制、建立來電咨詢回饋機制，對每日就診患者定期進行電話回訪，并作出進一步挖掘計劃。

管理人員規章制度管理辦法篇10

1、醫務人員上班必須穿工作服，戴口罩、帽子。

2、護理人員必須穿護士服、護士鞋，戴護士帽。

3、在診療病人過程中可能出現血液、體液噴濺時，戴護目鏡。

4、每次操作前及操作后應當嚴格洗手或者手消毒。

5、醫務人員戴手套操作時，每治療一個病人應當更換一副手套并洗手或手消毒。

6、醫務人員有固定的治療臺，每日下班前打掃干凈，痰盂用消毒液沖洗。

7、每個診室桌面，地面下班時要清理干凈，用消毒毛巾拖把擦拭。

8、各個診室每日都要進行紫外線消毒1小時。

9、對口腔診療器械進行清洗，消毒或滅菌工作的人員門診操作中做好個人防護工作。

10、工作人員在下班前將所在房間所管區域的&39;水、電、氣開關關掉，以防發生意外。

管理人員規章制度管理辦法篇11

為完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制定本管理大綱：

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的&39;技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。

四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程各項規章制度的行為，都要予以追究。

管理人員規章制度管理辦法篇12

1、進入教室后積極學習，主動跟老師說英語句子，加1分。

2、上課答對一次問題，加1分。

3、上課分組編對話，并且表演無誤，加2分。

4、聽力訓練全對，得到一面小紅旗，加1分。

5、閱讀訓練全對，得到一面小紅旗，加1分。

6、聽寫全對，得到一面小紅旗，加3分。

7、作文得到一面小紅旗，加1分。

8、課堂上的檢驗題，做對一題，加1分。

9、課文、筆記背誦流利，且在規定的時間內完成，加3分。

10、家庭作業全對、書寫整潔，得到一面小紅旗，加3分。

(作業必須改錯。單詞錯一個改5遍。句子錯一處改整句3遍。改錯之后再交給老師檢查。)

11、每次測試成績得100分，加3分；得95-99分，加2分；得90-94分，加1分。

12、班長及時收發作業(用英語)，上課喊口令準確無誤，課間紀律維持得好，加3分。

備注：每3分合成一顆三角星，一節課一累計。一學期結束，各班獲星總數第一名的同學被評為“英語學習標兵”，并獎勵20元。

管理人員規章制度管理辦法篇13

1、進入口腔內的所有診療器械，必須達到“一人一用一消毒或者滅菌”的要求。

2、凡接觸病人傷口、血液、破損粘膜或者進入人體無菌組織的各類診療器械，包括牙科手機、車針、根管治療器械、拔牙器械、手術治療器械、牙周器械、敷料等使用前必須達到滅菌。

3、接觸病人完整粘膜，皮膚的口腔診療器械，包括口鏡、探針、鑷子等口腔檢查器械，各類用于輔助治療的&39;物理測量儀器，印模托盤，漱口杯等，使用前必須達到消毒。

4、凡接觸病人血液、體液的修復，正畸模型等物品，送技工室操作前必須消毒

5、牙科綜合治療臺及配套設施應每日清潔，防止管道阻塞，遇污染應及時清潔、消毒。

6、對口腔診療器械進行清洗，消毒或者滅菌的人員在操作中做好防護工作。