制度的制定應該考慮到實際情況和可行性，避免出現過于復雜、難以實施或無法達到預期效果的情況。寫單位有關規章制度要注意什么？這里給大家提供單位有關規章制度下載，供大家參考。

單位有關規章制度篇1

第一章總則

第一條為加強企業內(以下簡稱廠內)機動車輛的安全管理,提高廠內機動車輛的安全技術狀況,保障作業安全,根據《中華人民共和國國勞動法》的有關規定,特制定本規定。

第二條本規定所稱廠內機動車輛,是指限于企業廠區范圍內(含碼頭、貨場等生產作業區域和施工現場)行駛及作業的機動車輛。

第二章安全技術要求

第三條車輛應車容整潔、車身周正。車輛的裝備、安全防護裝置及附件應齊全有效。

第四條車輛的整車技術狀況、污染物排放、噪聲應符合國家有關標準及規定。

第五條全車各部位在發動機運轉及停車時應無漏油、漏水、漏電、漏氣現象。

第六條車輛的液壓系統應管路暢通,密封良好;操作桿無變形,無卡阻;分配器元件配合良好,安全閥動作靈敏可靠;工作部件在額定速度范圍內不應有爬行、停滯和明顯沖動現象。

第七條車輛發動機應安裝牢固可靠,動力性好,運轉平穩,無異響,起動和停機性能良好。

第八條發動機起動系、點火系、燃料系、潤滑系、冷卻系應機件齊全,性能良好,安裝牢固,線路、管路不磨碰。

第九條車輛方向盤的最大自由轉動量從中間位置向左右各不得大于30度。

第十條車輛轉向應輕便靈活,行駛中不得輕飄、擺振、抖動、阻滯及跑偏現象。在平直的道路上能保持車輛直線行駛,轉向后能自動回正。

第十一條車輛的方向盤轉向力及前輪側滑量應符合的有關標準和規定。

第十二條前輪定位值應符合設計規定。

第十三條轉向機不得缺油、漏油,固定托架必須牢固。轉向垂臂、橫直拉桿等轉向運動零件不得拼湊焊接,不得有裂紋、變形。球頭與球頭座、轉向節主銷與襯套配合松緊適度,潤滑良好。

第十四條車輛及掛車必須設置彼此獨立的行車和駐車制動裝置,制動裝置的各零部件應完好有效。

第十五條行車制動裝置的制動力、儲備行程、踏板的自由行程及制動完全釋放時間等指標應符合有關標準、規定及該車整車有關技術條件。

第十六條氣壓制動系統技術指標應符合有關標準及規定,必須裝有放水裝置和限壓裝置。

第十七條機械式制動器、拉桿拉線等機件應完好無損。

第十八條在車輛運行過程中,不應有自行制動現象;當掛車與牽引車意外脫鉤時,掛車應能自行制動,牽引車的制動仍然有效。

第十九條車輛的制動距離、跑偏量、駐車制動性能要求等應符合有關標準及規定。

第二十條車輛照明及指示燈具應安裝牢固、齊全有效。燈泡要有保護裝置,不得因車輛震動而松脫、損壞、失效或改變光照方向。所有燈光開關應安裝牢固,開關自如,不得因車輛振動而自行開關。

第二十一條車輛均應設置喇叭,其性能應可靠,喇叭的音量應符合有關標準的噪聲規定。

第二十二條車輛的各種儀表應齊全且靈敏有效。

第二十三條車輛輪胎的充氣壓力應符合其技術性能要求。輪胎胎面的局部磨損不得暴露出輪胎簾布層。

第二十四條車輛同一軸上的輪胎應為相同的型號和花紋。車輛轉向輪不得裝用翻新的輪胎。

第二十五條車輛的鋼板彈簧不得有裂紋、斷片和缺片現象,其中心螺栓和u形螺栓須緊固。

第二十六條減震器應工作正常。車架不得有變形、銹蝕、彎曲,螺栓、鉚釘不得缺少或松動。前后橋不得有變形、裂紋。

第二十七條車輛的離合器應接合平穩,分離徹底,不得有異響、抖動和打滑現象。踏板力和自由行程等應符合有關標準、規定及該車整車有關技術條件。

第二十八條變速器應無裂紋,變速換擋靈活、輕便,自鎖、互鎖可靠,變速桿無變形。

第二十九條傳動軸萬向節應無裂紋和變形,鎖止齊全、可靠;傳動平穩,在運轉時,不發生震抖和異響。

第三十條駕駛室的技術狀況應能保證駕駛員有正常的勞動條件。

第三十一條車輛駕駛室必須視線良好,風擋玻璃不得使用有機玻璃及普通玻璃。必須裝設后視鏡、刮水器。

第三十二條燃油箱及燃油管路應堅固并有防護裝置,防止由于振動、沖擊而發生損壞及漏油現象。燃油箱與排氣管的位置應相距300mm以上或設置有效的隔熱裝置。燃油箱應距裸露電氣接頭及電氣開關200mm以上。

第三十三條運送易燃、易爆物品的專用車,必須備有消防器材和相應的安全措施。排氣管應安裝在車前,尾部應安裝接地鏈。車身應噴有“禁止煙火”字樣或標志。

第三十四條進入易燃易爆場所作業的車輛必須具有防爆措施。

第三十五條全掛車和半掛車中間應加裝安全防護裝置。

第三十六條各類廠內機動車輛還應符合各自特有的安全條件和要求。

第三章安全管理

第三十七條企業應加強對廠內機動車輛的安全管理,保證廠內機動車輛的安全運行。

第三十八條企業應建立健全廠內機動車輛安全管理規章制度,并認真執行。

第三十九條廠內機動車輛應逐臺建立安全技術管理檔案,其內容包括:

1.車輛出廠的技術文件和產品合格證;

2.使用、維護、修理和自檢記錄;

3.安全技術檢驗報告;

4.車輛事故記錄。

第四十條各級勞動行政部門負責本地區廠內機動車輛安全監督檢查。

第四十一條在用、新增及改裝的廠內機動車輛應由用車單位到所在地區勞動行政部門辦理登記,建立車輛檔案,經勞動行政部門對車輛進行安全技術檢驗合格,核發牌照后方可使用。

第四十二條廠內機動車輛牌照由勞動部統一設計、監制。

第四十三條廠內機動車輛遇有過戶、改裝、報廢等情況時應及時到所在地區勞動行政部門辦理登記手續。

第四十四條廠內機動車輛駕駛人員屬特種作業人員,由地、市級以上勞動行政部門組織考核、發證。

第四章安全技術檢驗

第四十五條企業應對廠內機動車輛進行年、季、月度及日常檢查。

第四十六條勞動行政部門在企業自檢的基礎上對廠內機動車輛進行年度檢驗。檢驗不合格的車輛由勞動行政部門限期整改,并予以復檢。

第四十七條廠內機動車輛修復、改裝后必須向當地勞動行政部門申請檢驗,合格后方準使用。

第四十八條受檢單位如對檢驗結果有異議,可向上一級勞動行政部門申請復議。

第四十九條從事廠內機動車輛安全技術檢驗人員,必須經省級或省級以上勞動行政部門培訓、考核合格后取得檢驗員證書,方可從事檢驗工作。

第五章罰則

第五十條對違反本規定的企業,勞動行政部門可視情節輕重,并根據有關規定,分別給予通報、停駕、停駛、罰款的處罰。

第五十一條對在檢驗工作中玩忽職守,徇私舞弊的檢驗人員,應按有關規定查處。

第六章附則

第五十二條本規定由勞動行政部門負責監督實施。

第五十三條省、自治區、直轄市勞動行政部門可根據本規定制定實施辦法。

第五十四條本規定自公布之日起施行。

單位有關規章制度篇2

近日福建、江蘇等地發生外來原因侵害師生人身安全事件，要重視這一現象。為更好的保護全校師生人身、財產不受傷害，門崗保衛對外來人員要仔細詢問，詳細登記備查，除嚴格執行《安全保衛管理人員工作制度》、《外來人員登記制度》、《門衛24小時值班制度》、《保衛人員工作職責》外，特作如下規定：

1、校委會成員__主抓安全工作，領導、指揮并檢查保衛科日常工作。

2、保衛科長__負總責，每天以定期和不定期的方式對整個校園進行巡邏，發現安全隱患及時處理，并報學校當天值班領導處理。

3、對所有保衛值班人員，嚴格要求，發現不能盡職盡責的現象及時糾正，情況嚴重的及時處理并報告。

4、外來可疑人員，禁止進入校園。

5、門口會見制。外來人員上課期間不許進校。找學生，下課后給班主任打電話，由班主任通知學生門口會見；找老師打電話，老師到門口會見。確需進入，可讓其給被找人打電話，經保衛接電話確認后方可允許進入。做到一看二問三登記四聯系五檢查。

6、執勤保衛人員要加強夜間巡邏，時刻保證有一人清醒，定時或不定時進行巡邏，避免失盜、兇殺等案件的發生。

7、學校監控要每天24小時錄像，不得私自關閉。

8、實行問責制，失職人員要承擔責任，即：問題（事件）出現時，值班人員在什么地方，做什么事情，是否及時處理，處理是否得當，是否存在失職。

9、值班期間不得做與本職工作無關的事情。

10、本規定自即日起開始執行。

單位有關規章制度篇3

指定專人負責食品采購、索證、查驗以及臺賬記錄（有條件的單位可采用電子臺賬記錄）等工作。采購人員要認真學習有關法律規定，熟悉并掌握食品原料采購索證要求、食品衛生基本知識和感官鑒別常識。食品索證、驗收和臺賬記錄等資料妥善保存備查，不得涂改、偽造，保存期限不少于2年。

一、采購索證索票

1、采購前對供貨商資質進行審查，與合格的供貨商簽訂保證食品安全的供銷合同。

2、采購食品、食品原料、食品添加劑和食品相關產品并應當索取、留存有供貨方蓋章（或簽字）的食品生產許可證、食品流通許可證、營業執照、購物憑證等資質證明。購物憑證包括供貨方名稱、產品名稱、產品數量、送貨或購買日期等內容。

3、采購前應查驗產品一般衛生狀況、產品合格證明和產品標識是否符合國家相關法律、法規的規定。不得采購使用《食品安全法》第二十八條規定禁止生產經營的食品。

4、從生產加工單位或生產基地直接采購時，應當查驗、索取并留存加蓋有供貨方公章的許可證、營業執照和產品合格證明文件復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

5、從流通經營單位（商場、超市、批發零售市場等）批量或長期采購時，應當查驗并留存加蓋有公章的營業執照和食品流通許可證等復印件；留存蓋有供貨方公章（或簽字）的每筆購物憑證或每筆送貨單。

6、從食品流通經營單位（商場、超市、批發零售市場等）和農貿市場采購畜禽肉類的，應當查驗動物產品檢疫合格證明原件；從屠宰企業直接采購的，應當索取并留存供貨方蓋章（或簽字）的許可證、營業執照復印件和動物產品檢疫合格證明原件。

7、從農貿市場采購的，應當索取并留存市場管理部門或經營戶出具的加蓋公章（或簽字）的購物憑證；從個體工商戶采購的，應當查驗并留存供應者蓋章（或簽字）的許可證、營業執照或復印件、購物憑證和每筆供應清單。

8、不得采購使用無生產企業衛生許可證、產品備案憑證或者衛生許可批件、合格檢測報告的洗滌劑和消毒劑。采購集中消毒企業供應的餐飲具的，應當查驗、索取并留存集中消毒企業蓋章（或簽字）的營業執照復印件、蓋章的批次出廠檢驗報告（或復印件）。

二、進貨驗收

查驗采購食品及原料是否符合相關食品安全法規或標準要求，采購的食品在入庫和使用前核驗所購食品、購物憑證、資質證明，符合后經驗收人員簽字認可后入庫和使用，對驗收不合格的食品注明處理方式。

1、收貨時嚴格把好驗收關。杜絕一切不符合國家強制性標準的食品原料進店；

2、核準進貨的食品名稱、規格、數量、廠名、廠址、生產日期、保質期等，驗明產品合格證明和標識。

3、感官檢查：看有無破損、變形、雜物、腐爛、霉變等；聞是否有異味；摸是否有異樣；蔬菜是否新鮮。

三、臺賬記錄

1、臺賬應如實記錄食品的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容。

2、臺賬記錄應與所購食品及購物憑證相符。

3、購物憑證應按產品品種、進貨時間先后秩序有序整理。

4、食品添加劑的采購應建立專門進貨臺賬。

單位有關規章制度篇4

一、總則

為規范公司對員工的考察與評價，特制定本制度。

二、績效考核目的

1、在公司造就一支業務精干的高素質的、高境界的、具有高度凝聚力和團隊精神的人才隊伍，并形成以考核為核心導向的人才管理機制。

2、通過績效指標體系的設計、考核，使員工明確工作重點，追求工作成果，實現公司目標。

3、及時、公正地對員工過去一段時間的工作績效進行評估，肯定成績，發現問題，為下一階段工作的績效改進做好準備。

4、通過客觀公正的評價進行合理的績效獎金分配，樹立以業績為導向的績效文化。

5、為培訓、薪資調整、年度評優、崗位調整、考核辭退提供參考依據。

四、績效考核原則：

1、基本原則：客觀、公正、公開、公平。

2、以崗位職責為主要導向原則：關注本崗位業績指標是否達成，即“人與標準比”。

3、要求個人考核以事實和數據反映工作的成效性;

4、主管對下屬的績效表現負直接責任，下屬的成績就是主管的成績，主管應通過績效輔導和過程管理，提高個人的能力及素質水平以促進持續的績效改進。

五、績效考核對象

1、公司部門經理級、主管級、普通級管理干部

2、另有下列情況人員不在考核范圍內：

2.1試用期內,尚未轉正員工

2.2連續出勤不滿三個月或考核前休假停職六個月以上員工

六、績效考核周期：月度考核

具體地說：績效考核時間安排：月度考核時間為：下個月度1日至5日;月度考核需在月度5日前完成

七、考核責任

1、直接上級和部門負責人：下屬員工績效管理的直接責任人，設計被考核對象的考核方案，包括考核指標、目標值、評分標準，觀察、記錄員工的日常績效表現，輔導員工進行績效改進，提供必要的反饋和指導，幫助下屬完成績效計劃和達到績效目標，對下屬進行績效評估，與下屬進行持續的績效溝通。

2、公司總經理：依據公司年度目標和計劃，制定各部門(負責人)的考核指標并進行考核，對各部門的考核結果進行審核，對各部門工作進行指導，促進整體績效目標的達成和提高。

3、人事行政部：考核制度的制定與解釋，宣傳與溝通，考核工作的組織、監控與督導，考核數據整理統計、考核分布狀況的審核，結果的應用與反饋，向員工和主管提供指導、支持與培訓，受理員工的考核申訴。

八、績效考核流程

設定績效考核指標?績效考核與評估?績效考核操作程序?績效面談

1、設定績效考核指標

1.1根據公司的年度經營計劃目標，由總經理設立各部門月度績效目標，部門經理根據部門工作性質和內容擬定下屬每位員工績效考核目標。其考核的內容是每個崗位，每個人最主要的且必須完成的工作

1.2由上下級雙方經過充分溝通達成共識，在《月度績效考核任務書》上簽字確認。

1.3工作過程中可根據實際需要對任務目標進行必要的調整。

2、績效考核與評估：

(1)考核結果劃分：就各項工作任務目標的完成情況，對下屬工作結果進行評分，評分方法參考《月度績效考核任務書》中說明。然后按分數排序并根據“1、2、3、4”績效定義，得出四個等級的考核結果。

(2)1級員工績效定義：在完成全部考核目標的基礎上，對公司團隊作出突出的貢獻的;為公司掙得了榮譽或降低了成本的;主動承擔額外的工作任務和責任的;能積極主動提升素質技能，使工作績效有顯著提高的。

(3)2級員工績效定義：完成了全部考核指標，工作積極主動，完成了基于本崗位應知、應會、應做、應想的全部事情，并完全無投訴的。

(4)3級員工績效定義：沒有全部完成考核指標的;無正當理由不服從上級工作安排的;與客戶、上/下級、同事發生爭吵，破壞組織氣氛的;不按業務流程操作，造成工作失誤或經濟損失5000元以下的。

(5)4級員工績效定義：有重要工作指標未完成的.;泄露公司商業秘密或財務秘密的;未能及時解除事故隱患，發生安全事故，造成公司財產損失5000元以上的;不遵守制度流程的;徇私舞弊;被有效投訴的。

(6)對被評為“1、3、4”級的員工，須說明評估理由，并有書面的事實依據。

連續三次被評為“3”級、“4”級的員工，將被視為不能勝任崗位工作，公司將考慮崗位調整或辭退。

3、績效考核操作程序：

(1)、考核對象先自評，目的是讓所有被考核人積極參與到績效考核中來，被考核人按照《月度績效考核任務書》，自我評定自己當月工作得失，然后發給直接上級復評

(2)、上級復評：直接主管對員工的表現進行復評，并對考核績效定義最后評定，然后匯總部門考核發送行政人事。

(3)、行政人事：行政人事協助總經理對各部門經理績效考核復評，然后匯總當月所有被考核人績效工資，提交總經理簽字后交由財務，原件為財務工資核算依據，印復件為行政人事存檔。

4、績效面談：

(1)績效面談是一個雙向的、正式的溝通。

(2)被評為“1、3、4”員工，必須由其上司(總經理)進行面談。

(3)績效面談由人事行政專員督導實施、跟蹤落實，并負責保管/歸檔面談記錄。

九、績效工資基數等級：

(1)部門正副經理：800元

(2)部門主管：700元

(3)普通員工：600元

績效定義為1級員工，績效工資按基數的120%發放;績效定義為2級員工，績效工資按基數的100%發放;績效定義為3級員工，績效工資按基數的80%發放;績效定義為4級員工，績效工資按基數的50%發放。

十、績效工資發放

管理人員的月度績效工資隨月度固定工資發放。

十一、績效考核申(投)訴

考核申訴是為了使考核制度完善化和在考核過程中真正做到公開、公正、合理而設定的特殊程序。

(1)、員工可在考核結果公布后的2天內，對存在的分歧向直接上司提出口頭申述。上司在給予解釋與說明后，仍不能達成一致的，可向行政人事提出書面申訴，由行政人事專員進行調查協調，行政人事專員接到投訴單的3個工作日內查明原因并正式書面回復員工，如屬直接上司故意為難、公報私仇等行為的，將對責任人處4級懲罰。

(2)、考核申訴的同時必須提供具體的事實依據

單位有關規章制度篇5

工作業績

1.工作目標達成性(人均產能目標、管理目標)

2.生產安全管理效果(人/物/機/環/法的安全狀態)

3.相關技術/品質的控制或改良

4.團隊的穩定性，工作運轉順暢，屬下人員紀律性

5.6S管理、ISO執行情況、制度落實狀況

工作技能

1.業務知識技能、管理決策的能力

2.組織與領導的能力

3.溝通與協調的能力

4.開拓與創新的能力

5.執行與貫徹的能力

工作素質

1.任勞任怨，竭盡所能達成任務

2.工作努力，份內工作非常完善

3.責任心強，能自動自發地工作，起表率作用

4.職業道德與操守，注重個人舉止，維護公司形象

5.工作的責任感與對公司的奉獻精神

工作態度

1.服從工作安排，勤勉、誠懇

2.團結協作，團隊意識

3.守時守規，務實、主動、積極

4.不浪費時間，不畏勞苦，無怨言

5.工作精神面貌：是否樂觀、進取

考評人簽名本人：直屬：經理：總經理：

評估得分工作業績平均分×4+工作技能平均分×2+工作素質×2+工作態度×2=分

出勤及獎懲

(由人事提供信息)Ⅰ.出勤：遲到、早退次×0.5+曠工天×4+事假天×0.5+病假天×0.2=分

Ⅱ.處罰：罰款/警告次×1+小過次×3+大過次×9=分

Ⅲ.獎勵：表揚次×1+小功次×3+大功次×9=分

總分評估得分分-Ⅰ分-Ⅱ分+Ⅲ分=分

級別劃分A級(超過標準或達標/優秀或良好)：90~100分;

B級(基本達到標準要求/一般)：80~89分;

C級(接近標準要求或相差不多/合格)：70~79分;

D級(遠低于要求標準/差、需改進)：69分以下

單位有關規章制度篇6

一、原料的清洗要徹底。蔬菜與肉類、水產品須分池清洗干凈，然后分類存放，供加工制作用。

二、要嚴格按照食品衛生的要求進行食品加工，保證食品加工的衛生安全。對盛裝熟食品的容器、餐具、熟食公用具洗刷干凈后必須進行熱力消毒。

三、食堂炊事員必須彩新鮮潔凈的原料制作食品，發現有腐敗變質或其他感官性狀異常的食品及其原料，不得加工或使用。

四、加工食品必須做到燒熟煮透，加工后的熟制品應當與食品原料或未成品分開存放，未成品應當與食品原料分開存放，防止交叉污染。

五、食品在烹飪后至出售前一般不超過2個小時，若超過2個小時存放的，應當在高于60度或低于10度的條件下存放。制作成品到隊員食用其間隔不超過3小時。

六、接觸和盛裝原料、半成品、成品的刀、墩、板、楹、盆、筐、抹布以及其他工具、容器必須標志明顯。并做到分開使用，定位存放，用后洗凈，保持清潔。

單位有關規章制度篇7

一、績效考核目的

1、規范公司網店客服組日常銷售工作，明確工作范圍和工作重點。

2、使公司對客服組工作進行合理掌控并明確考核依據。

3、鼓勵先進，促進發展。

二、績效考核范圍

網店客服組

三、績效考核周期

采取月度考核為主的方法，對網店客服組人員當月的工作表現進行考核，考核實施時間為6月7日起。

四、績效考核內容和指標

績效考核的內容

1、服務類

旺旺溝通(咨詢轉化率、平均響應時間、客戶流失率)

訂單類(訂單總金額、有效訂單比重、付款比例、退款比例、平均客單價)

其他類(顧客投訴比重、異常訂單比重)

2、管理類

公司報表上交及時性、報表數據真實性、報表整體質量。

考核指標數據來源

1、相關績效軟件實時監控。

2、對客服組進行抽訪問。

考核指標

網店客服組人員績效考核表見表二，總分為100分。

五、績效考核的實施

1、考核分為自評、店長考核兩種，兩類考核主體所占的權重及考核內容如下表所示。

考核者權重考核重點

被考核人本人30%工作任務完成情況

店長70%"工作績效、工作能力工作協作性、服務性"

2、績效考核指標

六、績效考核結果的運用

1、每月評比綜合排名第一名，獎勵100元;綜合排名最后一名，提成中扣100元。

2、月考核評比綜合排名后兩名，仔細分析落后原因，針對落后原因，尋找改進措施，并在月績效考核通報下發后的一周內，提交整改方案。

3、連續3個月(季度)評比綜合排名最后一名，考慮調崗。績效考核方案主要包含客戶服務部各崗位KPI考核標準、客服部KPI績效考核標準、奧迪客服專員績效考核模板、客戶服務主管績效標準、客戶經理的考核與激勵機制、客戶管理員績效考核表、客戶服務主管績效標準、客戶經理的考核與激勵機制等等。

單位有關規章制度篇8

一、嚴格遵守《運動員守則》，《教練員守則》，嚴守賽會紀律。

二、在學校和體育局的直接領導下，各教練要帶好、管好隊伍。

具體要求如下：

（1）參加各項活動，做到不遲到、不早退、不缺席。

（2）學校的規章制度一定嚴格執行。

（3）有集體榮譽感、維護運動隊的聲譽。

（4）各運動隊內外互相團結，互相幫助，堅決制止不良現象。

三、儀表端正、作風端正，高尚的道德品質和精神面貌。

四、尊重領導、尊重家長、尊重人權，做一個講文明，有修養的體育工作者。

五、服從組織、服從命令聽指揮，顧全大局。

六、教練員、帶頭做好表率，形成一個團結和諧文明的優秀集體。

七、爭創精神文明運動隊和精神文明運動員。

單位有關規章制度篇9

一、消防安全管理制度

1、貫徹執行《中華人民共和國消防法》和其他有關消防法律法規。

2、將消防工作納入工作規劃，確保消防安全管理工作與單位正常工作兩不誤。

3、配齊配足消防器材，確保消防演習活動正常開展。

4、定期召開消防工作會議，研究解決消防工作出現的新情況、新問題，并逐步完善各項消防安全制度，健全消防工作臺帳。

5、組織開展消防安全宣傳教育活動，并將消防知識納入培訓教育，定期開展消防安全培訓教育。

6、組織開展消防安全大檢查，督促各科室認真執行各項消防安全制度，加強消防安全防范。

7、按照滅火和應急疏散預案，每半年至少開展一次消防安全滅火逃生演練，并結合實際，不斷完善預案。

8、配合區消防大隊開展火災調查，保護火災現場，協助調查火災原因。

9、完成上級部門交辦的其他各項任務。

二、防火巡查、檢查制度

1、落實逐級消防安全責任制和崗位消防安全責任制，落實巡查檢查制度。

2、各科室負責人應每日對本科室進行防火巡查。

3、辦公室每季度組織一次消防安全檢查，并認真填寫防火檢查記錄。

4、檢查情況應及時通報，對存在的火災隱患，及時進行整改。

5、對檢查中發現的火災隱患未按規定時間及時整改的，根據獎懲制度給予處罰。

三、消防設施、器材維護管理制度

1、消防設施日常使用管理由各科室負責人管理，每日檢查消防設施的使用狀況，保持設施整潔、衛生、完好。

2、消防設施及消防設備的技術性能的維修保養和定期技術檢測由分管安全保衛工作的領導負責，發現異常及時安排維修，使設備保持完好的技術狀態。

3、消防器材管理：

(1)每年在冬防、夏防期間定期兩次對滅火器進行普查換藥

(3)對消防器材應經常檢查，發現丟失、損壞應立即補充并上報領導。

(4)各科室的消防器材由本科室管理。

四、用火、用電安全管理制度

(一)用電安全管理

1、嚴禁隨意拉設電線，嚴禁超負荷用電。

2、電氣線路、設備安裝應由持證電工負責。

3、各科室下班后，該關閉的電源應予以關閉。

4、禁止私用電熱棒、電爐等大功率電器。

(二)用火安全管理

1、嚴格執行動火審批制度，確需動火作業時，作業單位應向辦公室領導提出申請。

2、動火作業前應清除動火點附近5米區域范圍內的易燃易爆危險物品或作適當的安全隔離，并向保衛部借取適當種類、數量的滅火器材隨時備用，結束作業后應即時歸還，若有動用應如實報告。

五、義務消防隊組織管理制度

1、建立義務消防隊，并在辦公室主任領導下開展業務學習和滅火技能訓練及演練。

2、要結合對消防設施、設備、器材維護檢查，有計劃地對義務消防員進行培訓，使每個人都具有實際操作技能。

3、按照滅火和應急疏散預案每半年進行一次演練，并結合實際不斷完善預案。

4、每年舉行一次防火、滅火知識考核，考核優秀給予表彰。

5、不斷總結經驗，提高防火滅火自救能力。

單位有關規章制度篇10

第一條收入管理

機關收入應全部納入財務核算，在業務活動中與其它單位或個人發生的一切款項，應該及時開具財務票據、收取款項、登記入賬，不得截留、隱瞞、挪用。嚴格執行“收支兩條線”管理，機關的房屋出租，應簽訂房屋租賃合同，指定專人負責收取租金。

第二條經費開支審批

機關財務開支堅持“一支筆”審批。

第三條經費開支報銷規定

經費報支要嚴格執行國家財經法規和財政部門有關規定。當月的票據當月報銷，最遲不得超過一個月。在資金結算中，1000元以上的大額開支必須通過銀行轉賬，不能用現金支付。

發票（原始憑證）應具備以下內容：

①單位名稱；

②填制日期；

③款項內容（用途）、金額；

④填制單位發票專用章（財務專用章或單位公章）。凡從外單位取得的發票（原始憑證），一般應為正式發票或財政票據，并蓋有填制單位財務印章或發票專用章；票據填寫字跡要清楚，不得涂改、挖補，大小寫金額必須相符；多聯套寫憑證，不得拆開分張單寫。禁止白條報支有關費用。

1、辦公費。核報各種辦公用品時，必須附按發票規定的品名、單位、數量、單價、金額等內容開具的發票。若一次性購買辦公用品較多，無法在發票中寫明，可附上購物清單并加蓋銷售單位的發票印章。辦公用品一律由辦公室統一購置，符合政府采購的支出一律實行政府采購。其他科室所需辦公用品按規定手續到辦公室領取，不允許自行購置。

2、電話費。注意節約電話費的開支，單位公用電話原則上用于公務活動，嚴禁撥打語音、小額支付等特殊服務電話。

3、水電費。加強水電管理，壓縮水電費支出，從嚴控制辦公用電用水。家屬樓家庭用水用電和單位出租的門面房暫未向供電（水）部門直接交費的，由辦公室2人以上抄錄各用戶電（水）表數，據實收費后統一交機關財務。

4、車輛維修費。機關車維修應由司機事先填寫“車輛維修申請表”，報請主管領導審批，然后將車輛交付定點維修廠維修，如發現有新增維修項目，必須報主管領導批準。車輛修好結束后，司機應將維修單帶回交主管領導審核簽字，然后轉交財務部門。財務部門根據車輛維修單，定期與維修廠核對，審核無誤后將票據（修理廠家的維修明細結算清單）轉交給車輛管理人員履行結賬報銷手續，經領導審簽后財務部門予以支付維修款項。司機補助按機關規定執行。機動車保險按財政局要求統一辦理。

5、交通費。按照辦公會研究制定的費用標準，單位的具體規定（略）……全年費用總額不能超支，結余部分可結轉下年。

6、差旅費。差旅費報銷標準嚴格按財政局有關規定執行。外出學習、培訓等所需經費報銷必須附主辦單位通知文件，并經領導審批。報銷內容主要由交通費（車、船、飛機等）和住宿費（培訓費、會議費、餐費等作單獨列支）組成。外出進行招商考察活動經費支出須經領導批準，并事先編制經費預算，報銷時不允許超出預算。如通過旅行社安排交通和食宿，可憑旅行社開具的發票作為報銷票據，報銷憑證需附考察活動支出明細單。

7、會議費。各科室承辦會議，必須先列出會議經費預算方案，由主管領導審查，報辦公會批準。報銷會議費應附會議通知文件、參加人員簽到單、會議費預算審批表、會議費結算清單和會議費的發票。凡超出審批標準的會議費，不得報銷。赴國內出差等公務活動經領導同意后應按當地現行規定的差旅費、會議費項目標準由經辦人持真實有效的原始票據據實到財務部門報銷。

8、接待費。公務接待一般由辦公室按有關規定和標準統一安排，接待經辦人員每周將接待情況列出詳單，報請領導審批后轉交財務部門。財務部門根據接待清單，定期與飯店核對，無誤后由接待經辦人員履行簽字報銷手續，最后財務部門予以支付款項。

9、慰問費。在職干部職工因病住院，由人事科提出慰問意見，經領導批準后組織慰問。慰問費標準科級干部200元，處級干部300元，離退休人員另行規定。

10、修繕費。所有修繕項目（包括零星修繕費）應編制預算，按照有關規定確定施工方，并簽訂施工合同。工程進度款的支付，必須憑合法正式的原始憑證。修繕項目竣工后，應編報竣工財務決算和修繕項目明細單，報領導審批后方可支付款項或余款。

第四條往來款項管理

1、各科室因公需要借款時，由借款人按規定填寫借款單，經主管領導審核，報請領導審批后，財務部門方可辦理借款手續。

2、預支的差旅費，在出差人員返回7日內應結清；零星購物借款，應在收到發票15天內辦理報銷手續。借款時間最長不得超過45天。前次借款未還的，不得辦理新的借款。出納人員要加強對借款情況的清查，及時催還到期借款。

3、公款不得借給個人或私人使用。

第五條政府采購

機關大宗、大件物品采購，較大支出的維修及各項長期支出活動，要按照政府采購的程序公開招標購置或決定施工服務單位，以節約開支。所有物品采購、經費結算必須由財務人員參與、兩人以上經辦，并在單據上簽字；其他科室人員如需報銷，須經主管領導確認簽字，并報請領導審批后方可支付款項。

第六條票據、印章管理

收款票據、印章應分別指定專人管理，即管章的不管票據、管票據的不管章。票據領用時要進行登記。出納人員在收到款項時，必須按款項的內容開具票據（除財政正常經費撥款無需開票外），并嚴格按規定的要求填寫完整、清楚、不得涂改，作廢的票據（一式三聯）應同時加蓋“作廢”章。

財務專用的公章、名章和支票，由會計和出納分別保管，超出正常業務范圍用章必須事先請示領導批準。

第七條固定資產管理

凡是使用年限在一年以上以及單價在規定金額以上（一般設備500元，專用設備800元）的購入物品，都應記入單位固定資產管理。

1、固定資產要指定專人管理，并將固定資產進行分類分項登記、編號，建立財產管理卡片，會計賬簿必須設置固定資產明細賬，定期或不定期地對固定資產進行清查盤點，年度末要進行一次全面的清查盤點，做到帳、卡、物相符。

2、固定資產一律不準私人侵占或帶回家用，嚴禁以物易物或贈送、轉讓。機關工作人員調離本單位時，必須將借用或領用的設備、圖書等歸還，并由固定資產管理人員簽字清賬后方可辦理調離手續，否則由管理人員負責追回或賠償。

3、大額固定資產的購置，實行政府集中采購。購進的資產要由固定資產管理員負責驗收并登記固定資產實物帳。固定資產購置應做到資源共享、優化配置，避免重復購置和閑置。

4、固定資產報廢處置由使用科室提出申請，經與固定資產管理人員核對后，填寫“固定資產報廢處置表”報局領導批準（必要時報財政審批）后方可核銷，任何科室及個人未經批準不得隨意處置固定資產。固定資產變價收入必須納入局機關收入管理。

5、每年度末由固定資產管理部門、使用部門和財務部門進行一次全面的清查盤點，確保固定資產總賬、明細賬和實物相符。對盤盈盤虧的固定資產要查明原因，明確責任，按有關規定辦理盤盈盤虧手續。對清查盤點中發現的問題，應及時采取措施，加強管理。

單位有關規章制度篇11

(一)考核指標：

1、公司對銷售人員的考核指標有：銷售計劃(數量)完成率、銷售額增長率、銷售價格持續率、銷售費用、欠款回收率、訪問成功率、顧客意見發生率、新顧客開發率、老顧客持續率。

2、銷售計劃部根據生產、市場等因素負責制定每月銷售人員的銷售計劃任務、網絡開發建設任務等相關任務指標。

(二)考核頻次：

1、月度考核，每月評分一次。

2、年度考核，公司于次年元月核算每一位銷售員年度考核得分，即銷售員年度考核得分=(銷售人員該年度12個月度考核分之和)÷12、

3、每月8日前，銷售公司將銷售崗位人員(含區域經理)的考核表報送人力資源部。績效考核管理制度。

(三)、考核細則：

月度考核得分=(日常工作考核得分×權重70%)+(出勤×權重30%)

出勤(百分制)：權重30%

當月滿勤100分，缺勤1天扣4分。(半天按1天計)

(四)區域經理的日常工作考核(100分)：權重70%

1、月報(60分)：月報的主要資料包括月工作總結、月工作計劃和針對當地市場的狀況提出合理化方案。

(1)月工作總結要求資料詳細，字跡清楚，語句通順;(20分)

(2)月工作計劃要求思路清晰，資料詳細，字跡清楚，語句通順;(20分)

(3)根據當地的實際狀況提出近期可操作性強的銷售方案;(20分)

2、區域經理應針對銷售業務員的周報，認真審查，及時發現問題并給予指導。(10分)

3、區域經理應定期組織銷售員培訓，每月最少一次，要求培訓資料詳細記錄。(10分)

4、區域經理應于每月30日前將月報上報到銷售計劃部，上報不及時。(10分)

5、區域經理有管理所在區域的銷售業務員的職責。銷售業務員因考核扣分較多的或違反公司規定情節嚴重的，所在區域經理根據狀況相應扣分。績效考核管理制度。(10分)

注：如連續不上交材料者，視情節輕重給予加倍扣分。

(五)銷售員日常工作考核(百分制)：權重70%

1、經銷商的管理方面(30分)，出現下列狀況，每項扣5分

(1)經銷商終端日報(須在發生終端銷售當日16：00前上報至各區域計劃員)上報不及時;

(2)未完成每月的網絡開發計劃;

(3)終端用戶存在問題，經銷商未能及時解決;

(4)沒有嚴格執行公司商務政策，對進貨、銷量、存貨狀況不了解;

(5)經銷商出現特殊問題未及時上報領導;

(6)各種返利表(在每月25日前上報銷售計劃部)不及時上報。

2、銷售員管理方面(70分)

(1)周報(40分)：認真填寫《周工作匯報表》，未按時交付、字跡潦草、難以辨認等，此項不得分;

①上周工作總結(10分)：務必如實填寫，如發現與所填資料不符的該項不得分;

②下周工作計劃(10分)：務必如實填寫，如發現與所填資料不符的該項不得分;

③大客戶走訪狀況(10分)：每周須走訪2家以上，并對走訪狀況在周報上做詳細記錄，不得漏項。如連續走訪同一家大客戶將《客戶拜訪紀實》一同上交，如不交者該項不得分;(每項扣3分，2項以上不填者該項不得分);

④客戶拜訪紀實(10分)：拜訪客戶結束后及時將走訪的詳細狀況填寫在《客戶拜訪紀事》中以備日后查詢;

(2)市場信息反饋(5分)：務必如實填寫，如發現與所填資料不符的該項不得分;

(3)產品質量問題反饋(5分)：認真填寫，要求做到及時有效;

(4)廣告計劃表(5分)：每月13日前報給廣告信息部，未按時交付、字跡潦草、難以辨認等，每項扣2分;

(5)促銷活動計劃報告(5分)：每月15日前提交到廣告信息部，再報告中說明活動的時間、地點、資料、費用計劃及預期效果。未按時交付、字跡潦草、難以辨認等，每項扣2分;

(6)促銷效果評價(5分)：用心配合經銷商做好促銷活動，活動結束后5日內提交活動總結報告，上報給廣告信息部。如實際活動與上報計劃不符、不按時提交活動資料的，每項扣2分;

(7)周轉車輛管理(5分)：銷售員須嚴格遵守公司《周轉車輛管理制度》。如發現違反《周轉車管理制度》中任何一項條款，該考核分數全部扣除。

注：如連續不上交材料者，視情節輕重給予加倍扣分。

(六)、現場服務代表日常考核(百分制)：權重70%

1、現場區域服務代表工作素質(10分)：對本崗位業務技術能夠熟練掌握10分，基本勝任的扣2分;沒熟練掌握還需要他人協助完成的扣4—10分，由現場管理組負責考核。

2、駐區現場區域服務代表去向(10分)：售后服務部各職能部門、特約服務中心反映在工作時間一次找不到扣2分，由此誤事造成不良后果扣1—10(特殊狀況除外)，由現場管理組、函電組、索賠組、技術組、配件組負責考核。

3、用戶投訴(10分)：特約服務中心服務態度不好或服務不及時，造成用戶投訴升級的一次扣2—5分，引發媒體曝光造成惡劣影響的扣5—10分，嚴重者直至下崗，由現場管理組、函電組負責考核。

4、特約服務中心工作質量(20分)：區域特約服務中心索賠單填寫無誤的得10分，有空項但不影響核查的扣1—2分，工作質量較差影響索賠進度的扣5—10分，由索賠組負責考核;區域特約服務中心按時提報配件采購計劃的得10分，沒按時提報計劃但對三包服務沒造成不良影響的扣1—4分，沒按時提報計劃造成急調件頻次多的扣3—5分。沒按時提報計劃并對三包服務造成不良影響的扣5—10分，由配件組、函電組負責考核。

5、各地經銷商意見(10分)：對售前、售中、售后服務滿意得10分，一般得5分，較差不得分，由函電組負責考核。

6、走訪報告，月工作計劃、總結(10分)：按時提報工作計劃、工作總結敘述清楚、全面得10分，有計劃、總結但敘述方面、簡單扣2—5分，無走訪報告或月工作總結、計劃不得分，由現場管理組負責考核。

7、內部培訓(10分)：無缺席，成績優秀者得10分，缺席一次扣3分，由技術組負責考核。

8、服務活動(10分)：轄區內開展專項服務活動，協助組織保障有力并取得用心效果的得10分，能夠使服務活動較正常開展但效果不夠理想的扣1—3分，沒能正常開展活動的扣5—10分，由現場管理組負責考核。

9、信息反饋(10分)：特殊批量質量問題及時提報反饋信息的得10分，不能按時提報質量信息的扣1—5分，由現場管理組、技術組考核。

10、特殊考核項目(10分)：每月的考核中，如發現特約服務中心虛填、虛報索賠單，發現一次扣該區域現場代表10分，發現兩次扣該區域現場服務代表30分，發現兩次或兩次以上調離崗位。

(七)考核權限：

1、采取逐級考核原則。

2、銷售員的考核由區域經理評分，由銷售計劃部負責考核匯總，銷售副總經理初審，公司人力資源部復審。

3、區域經理的考核由公司銷售計劃部負責人評分，銷售副總經理初審，公司人力資源部復審。

4、銷售公司部長以上人員的考核由銷售公司董事長(或授權人)考核。

(八)薪酬發放

1、銷售員的考核得分將作為“每月薪資”、“年終獎金”、“調職”的依據。

2、月度薪酬=基礎工資+計劃完成率考核工資+日常工作考核工資+超計劃獎金

其中：基礎工資=工資總額×50%;

計劃完成率考核工資=工資總額×35%×計劃完成率;

日常工作考核工資=工資總額×15%×日常考核得分率。

銷售人員工資考核方案詳見《銷售公司績效考核方案》

注：銷售人員其它福利待遇按公司相關規定執行。

單位有關規章制度篇12

一、范圍

為加強營口郵政公司外包單位安全管理工作，切實保證員工人身安全及生產正常進行，特制定本辦法。

外包單位的安全工作由各外包單位進行自主管理，本規定僅對各外包單位的安全管理起到督促及補充的作用。

二、術語和定義

外包單位：生產外包、檢修外包、施工外包、生活外包、綠化衛生外包等所有外包單位的統稱。

三、協議簽訂部門管理職責

1、簽署《外包項目安全協議書》

2、對外包部門是否履行安全職責進行監督檢查。

3、對外包單位宣傳本公司安全、環境方針，并與其簽訂安全協議，提出職業健康安全與環境要求。

4、對外包的安全資質進行復查。

5、對外包單位勞動紀律及培訓教育方面提出要求，并進行檢查。

6、對外包單位作業現場的安全檢查、考評等綜合管理。

7、對外包的車輛及人員入場進行管理。

8、對外包單位具體進行安全交底，并進行日常的安全監督管理。

四、管理內容和要求

管理要求通則

1、進入公司的外包單位和外包人員必須遵守國家安全法律法規、國家安全標準、行業安全標準以及公司安全、安全管理規定及所在區域的專業安全技術規程，按照合同約定范圍實施作業，建立、健全內部安全、安保管理制度和管理網絡。

2、進入公司作業的外包的單位應自主開展危險源辨識、風險評價，制定并實施有針對性的控制措施。

3、外包單位應配合和接受公司對本單位和人員的資質審核，并提供相關的資質憑證（原件或復印件）。

4、外包單位應獲知公司所確定的適用的重要環境因素和危險源，并執行與此相關的公司安全、安全管理制度。

5、外包單位應使用適宜的設備、施工工器具及安全防護裝備，使用的物資設備（危險化學品、個人防護裝備、防爆電氣設備、消防設備、運輸設備等）應符合國家、行業安全標準和公司要求；未經許可不得擅自動用公司的設備和工器具（緊急情況除外）。

6、外包單位應按國家、行業安全標準均配備必須的勞動及個體防護用品，并督促員工按標準使用。

7、進入公司作業的外包單位應建立并維護接觸職業病危害因素崗位員工的職業健康監護檔案；對患有職業禁忌癥或未能提供職業健康體檢合格證明的協力人員，不得在公司內從事相關作業。

8、外包單位需用公司的能源介質（水、電、煤氣等），必須經公司相關管理部門批準后方可使用，同時應確保在用能過程中的安全。

9、在公司區域施工動火、登高、受限空間內部作業，必須執行公司的相關制度。

10、外包單位應確保獨立管理區域內安全、消防設施的正常運轉、安全、消防設施、要與生產設備同時安排檢修，不得擅自停用、拆除安全、消防設施。

11、外包單位不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產安全的工藝設備。

12、外包單位應對各重要的過程（重大危險源）或情況制定相應的措施或應急預案。

13、外包單位收到公司相關部門的安全隱患整改通知單，必須立即落實整改，并在規定時間內將整改情況反饋公司相關部門。

14、外包單位主要負責人及安全管理人員必須具有國家認可的安全管理合格證書等相應資質，作業人員應通過本單位的上崗作業能力考核或必須具備符合崗位要求的資質證書。

五、事故管理

1、外包單位發生生產性工傷事故，對發生事故的外包單位進行考核。

2、外包單位發生火災事故，對發生事故的單位進行考核，如事故對公司財產造成損失，還應進行賠償。

3、外包單位發生事故，對我公司協議簽訂部門進行考核。

單位有關規章制度篇13

為了加強局機關工作作風紀律建設，倡導廉政勤政，遵章守紀新風，提高全體工作人員的整體素質和辦事效率，使機關管理工作制度化、規范化、科學化，結合工作實際，制定如下制度和規定：

一、工作紀律制度

1、嚴格遵守機關工作作息時間，按時簽到，按時上下班，上班時間不得無故串崗、離崗，不得上網娛樂，不得從事與工作無關的事。

2、準時參加會議，不得無故缺會，會議期間手機調至震動或關機，不得剪指甲，不得隨意走動、大聲喧嘩。

3、嚴格請銷假制度。因病、因事需請假半天以內的由各股室負責人批準；半天以上2天以內（含2天）的由分管領導批準，3天以上（含3天）的，經分管領導初審后報局長批準。凡請假必須履行請銷假手續并及時告知辦公室，請假手續送局辦公室存檔，嚴禁電話請假和事后補假。年請假時間累計不得超過15天。

4、各股室尤其是窗口服務工作要進一步增強服務意識，提高服務質量。堅持做到微笑、熱情、周到、快捷、滿意。對職責范圍內的辦理事項絕不允許推諉、拖拉、刁難；對確實不符合條件、不能及時辦理或不在辦理范圍內的要耐心解釋，說明理由和原因。同時要努力樹立自身和單位對外的良好形象。接待群眾要態度和氣，不得以任何理由和原因與群眾發生爭吵，更不能動手。

5、要堅持業務學習，進一步提高辦事效率。窗口服務業務要熟練、準確、快捷，工作無差錯、無漏洞。交易等工作自受理之日起，國有土地范圍內的房屋所有權初始登記，30個工作日發證；其他房屋所有權登記，20個工作日發證；集體土地范圍內房屋所有權登記，60個工作日發證；交易過戶手續辦理15個工作日完成；抵押權、地役權登記，10個工作日完成；預告登記、更正登記，10個工作日完成；房地產評估，100萬元以下的，10個工作日內完成，100萬元以上的，15個工作日完成；異議登記1個工作日；資料齊全，房屋測繪10個工作日完成；他項權證辦理1個工作日。

6、公務車輛由辦公室統一管理、統籌安排，辦公室必須經領導同意后方可派車。在縣境內的由分管領導批準，出縣境外的由主要領導批準。車輛加油或維修由主要領導批準。車輛每天下班后和節假日不得隨意停放，按縣紀委要求必須停放在單位樓下停車場。

7、公務接待和辦公用品購置由主要領導批準，辦公室按局領導要求統一安排。

8、工作紀律實行中層領導負責制并負連帶責任。各股室負責人要帶頭遵守局里各項紀律制度，管好自己的人，做好自己的事。

二、處罰規定

1、每周由局作風紀律督查小組組織抽查，對遲到、早退的每人每次罰款20元；上班時間串崗、上網娛樂、干私事者，每次罰款30元；無故離崗者按曠工處理，每日罰款50元；參會遲到、早退的&39;每人每次罰款20元。

2、凡在局作風紀律督查小組組織抽查或受到群眾反映、舉報中，一般工作人員違紀的，股室負責人負連帶責任，并受相應處罰；股室負責人違紀的，分管領導受連帶責任，并受相應處罰。如同一個人在局里抽查中受通報批評或受到群眾反映、舉報連續3次的，責令本人在全體職工大會做書面檢查并調整崗位；屬臨時聘用人員的責令其解除勞動合同并辭退。連續4次的責令本人回家休息，不再在單位上班，發基本工資。

3、凡上班時間上網娛樂被抽查到的，第一次罰款30元，第二次由辦公室收回其電腦，重新分配。

4、連續曠工3天以上（含3天）者除按天數罰款外，給予批評教育，責令本人在干部大會上做書面檢查；

5、年累計曠工達15天（含15天）以上或屢教不改的，按事業單位管理條例，視情節給予警告、記過、撤職或開除處分。

6、凡未經局領導同意擅自用車，經上級檢查或舉報受到縣紀委通報批評1次的，屬臨時聘用人員的一律解除勞動合同并辭退；屬正式職工的責令本人在全體職工大會做書面檢查，并調整崗位；屬股室負責人的做免職處理，并調整崗位。如果出現任何交通安全事故，一切責任由當事人和駕馭員承擔。

7、凡工作或服務方面受到群眾反映、舉報等原因造成單位受到縣紀委通報批評1次或與群眾發生爭吵1次的，除負相應責任外，屬臨時聘用人員的一律解除勞動合同并辭退；屬正式職工的責令本人在全體職工大會做書面檢查，并調整崗位；屬股室負責人的做免職處理，并調整崗位。如果因同一個人連續2次受縣紀委通報批評的，責令本人回家休息，不再在單位上班，發基本工資。

以上工作紀律制度和處罰規定自發布之日起執行。

單位有關規章制度篇14

第一條為加強對車輛和駕駛員的管理，根據國家有關法規規定，結合我局實際，制定本制度。

第二條本制度中所稱機動車駕駛員指局內在職的機動車駕駛員、聘用駕駛員和因工作需要暫時在駕駛崗位上的非專職駕駛員。

第三條局人秘股負責對本制度實施情況進行監督檢查，局效能辦配合監督檢查。

第二章機動車的使用、維護及管理

第四條局內所有車輛實行定人定車管理，車輛由各用車單位具體負責管理，在局辦公車輛不足情況下，局人秘股有權統一調度。各單位負責人是第一責任人，負責車輛使用、維護、安全等日常管理工作。

第五條車輛執行外出審批登記制度。因工作需要出縣的車輛到局人秘股登記，由局分管領導同意，局長審批，報局人秘股備案。禁止未經局長批準的車輛私自出縣區。

第六條未經領導批準，禁止私自用車。

第七條車輛的保養應堅持“預防為主、強制維護”的原則，堅持例保、預檢預修制度，消除故障隱患，降低油材料的消耗，提高車輛的運行質量；車輛要及時清洗，保持內外干凈。

單位有關規章制度篇15

一、備品備件的計劃管理

1.備件需用計劃應分類編制一般分為：

⑴.維護需要的備件，即易耗、常換件。

⑵.大、中修需用的備件，即非常換件。

⑶.事故性需用的備件，即主要結構件。

⑷.進口備件，即引進設備專用備件。

2.全年備品備件需用量，應根據生產計劃和定額計算結果，經四查(查廠庫存、車間庫存、廠外訂貨、機修加工計劃)以后確定的實際需用量進行編制，四查由設備管理員負責。

3.每年備品備件需用計劃編制時間應由設備管理部門在11月底布置下達，各生產工段部門應在12月10日前上報設備管理部門，在12月20日匯總審核上報主管生產領導審批。

4.屬大、中修、事故性備件，必須分別單獨編制計劃，不能混淆。

5.月度只安排補充急需的關鍵備件，定項、定量、定時供應。

6.備品備件計劃，應將名稱、規格、型號、材質、數量、廠家名稱、設備名稱等填寫齊全，準確無誤，滿足訂貨要求。

二、事故備件的處理

設備發生事故所需的備件，必須按特殊情況處理，要千方百計迅速解決，盡快恢復生產。

三、對外訂貨管理

1.嚴格按年度需用和臨時急需的月計劃開展訂貨工作，不重訂、不漏訂、不錯訂。

2.嚴格按照備品備件規格及性能要求，擇優選廠，比價比質比服務訂貨。

3.訂貨合同規定的備品備件名稱、型號規格、材質、數量、單價、交貨期、質量標準、到站、結算方式等欄目必須填寫清楚、準確無誤。

4.非標準件的加工由維修單位委托加工。

5.備件到廠后經檢驗發現質量問題，訂貨員必須負責及時聯系處理，不得影響生產需要和造成經濟損失。

四、備件、部件的修復再生

設備檢修更換下來的備件，尺寸不符合要求、機械性能并沒有變化的備件，應采取堆焊、噴鍍等修復方法，使其再生，這是節約備件、降低費用的有效途徑。對于修復利用有貢獻維修人員應按照“獎勵條例”執行。

五、備件的報廢

1.腐蝕嚴重或超限使用，又不能修復的備件。

2.技術落后的備件。

六、本制度由生產廠檢查，企業管理規劃與基建部監督執行。

單位有關規章制度篇16

發票是財務收支，會計核算的原始憑證，是稅務機關稽核的依據，必須加強對發票的管理，加強財務監督。

第1條

開據增值稅專用發票時，必須認真審核業務部門提供的開票明細，認真核對所開據商品的規格、品種、數量要與結算系統中的銷售合同信息核對是否相符。審核購貨單位、名稱、稅號、地址、電話、開戶銀行、賬號等信息，必須認真核對確保準確無誤情況下，才能開據增值稅專用發票。

第2條

增值稅專用發票，作廢的要求：

（一）收到退回的發票聯、抵扣聯時間未超過銷售方開票當月；

（二）銷售方未抄稅并且未記賬；

第3條

開據增值稅專用發票前，一定要核對銷貨收款情況，沒收到貨款情況下一搬不給開據增值稅專用發票。

第4條

銷售成本沒有取得進項發票，銷售貨款沒收到情況下，需要開據增值稅專用發票的，要有相關領導批準。

第5條

開據完的增值稅專用發票，要及時通知相關業務人員簽收取走，并讓其及時郵寄給客戶，以免因超過抵扣期限，造成客戶不能抵扣發票作廢。

第6條

收取增值稅專用發票，必須認真審核，單位名稱，單價、數量、金額、開戶行、賬號、稅務登記號、發票號等相關信息，確定發票符合規定，可以抵扣，有問題的增值稅專用發票一定要及時通知相關業務人員讓其盡快更換。

單位有關規章制度篇17

一、指定專(兼)職人員負責食品采購、查驗以及臺帳記錄等工作。

二、進行采購檢查和進貨驗收的食品包括食品(食用油及食品原料);食用農產品;食品添加劑。主要為畜禽產品、蔬菜、豆制品、糧油制品、調味品、食品添加劑等。

三、食品、食品添加劑及食品相關產品采購入庫前，應當查驗所購產品外包裝、包裝標識是否符合規定，與購物憑證是否相符，并建立采購記錄。

1、采購記錄應當如實記錄產品的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供應單位名稱及聯系方式、進貨日期等。

2、從固定供應基地或供應商采購的，應當留存每筆供應清單，前款信息齊全的，可不再重新登記記錄。

3、按產品類別或供應商、進貨時間順序整理、妥善保管索取的相關證照、產品合格證明文件和進貨記錄，不得涂改、偽造，其保存期限不得少于2年。

單位有關規章制度篇18

1.目的

加強在庫藥品的管理，保證藥品質量。

2.適用范圍

適用于儲存管理。

3.職責

保管員：負責本制度的實施。

質管員：負責指導和監督貯存過程的質量管理工作。

4.內容

4.1保管員應具有高中以上學歷，經市藥監局培訓合格后方可上崗。

4.2藥品儲存應按藥品的性質，分類進行儲存，藥品與非藥品，內用與外用藥，處方藥與非處方藥，性質相互影響，易串味的藥品的藥品分區存放，特殊管理藥品和不合格品單獨存放，有明顯標志。

4.3根據藥品儲存條件，儲存于相應庫中

——常溫庫：溫度控制0--30℃以內，相對濕度控制在45%--75%以內。

——陰涼庫：溫度控制0--20℃以內，相對濕度控制在45%--75%以內。

——冷庫：溫度控制2--10℃以內，相對濕度控制在45%--75%以內。

4.4藥品堆垛應有一定的距離，與墻、屋頂的間距不少于30厘米，與散熱器或供熱管道間距不小于30厘米，與地面的間距不小于10厘米。

4.5藥品儲存實施色標管理，合格品區---綠色;退貨品區---黃色;待驗區---黃色;不合格品區---紅色。

4.6庫存藥品要按批號順序分開或依次堆碼。

4.7酒精等危險藥品庫存不得超過20瓶，不合格藥品的確認、報損、銷毀應有完善的手續和記錄。

4.8庫房要配備窗簾、滅火器、防盜、干燥桶等設施、設備，定期維修，保持良好運轉。

4.9保持庫房、貨架的清潔衛生，庫房應設有防鼠、防污染等設施，嚴防藥品被污染、鼠咬、蟲駐、發霉等現象，保證庫房地面無灰塵、無蜘蛛網。

4.10對儲存藥品定期檢查，發現問題及時上報處理。

4.11因人為原因造成質量事故，按藥店有關規定處理。

單位有關規章制度篇19

為了更好地加強發票管理制度和財務監督，保障稅收收入，維護經濟秩序，根據稅務機關制定的發票管理規定，結合我公司實際情況，特制定如下制度：

一、本公司的發票由專人負責領取、開具、保管及諸項業務，非發票管理人員不得代辦有關發票業務。

二、開具發票必須按規定的時限、順序、逐欄、全部聯一次性如實開具，內容真實，字跡清楚。

三、不得轉借、轉讓、涂改、代開專用發票，不得拆開本使用專用發票，不得擴大專用發票使用范圍，不得跨規定的使用區域攜帶、郵寄、運輸空白發票。

四、填開發票必須在發生經營業務，確認營業收入時開具發票，未發生經營業務一律不準開具發票。

五、必須按規定妥善存放、保管專用發票，不得放置在不安全地方。

六、已經開具的發票存根應按稅務機關的規定存放和保管，不得擅自損毀，應當保存五年，保存期滿，報經稅務機關批準后銷毀。

七、在使用發票過程中，如不慎丟失、損毀，應于丟失當日（24小時內）書面報告主管稅務機關，并接受稅務機關的處理。

八、虛心接受稅務機關依法檢查，如實反映發票的領、用、存情況，并提供有關資料，不得拒絕、隱瞞。

單位有關規章制度篇20

1.目的

規范全公司的檔案管理。

2.適用范圍

本制度適用于公司及所屬各部門檔案管理。

3.管理原則

分類分部門管理，行政部統一監管。

4.職責與權限

4.1各部門必須設兼職的檔案管理員，規范部門檔案管理。

4.2行政部不定期對各部門檔案管理工作進行監督和檢查（每月至少抽查一次），對違反本制度的部門有權進行處罰。

5.檔案的分類

（1）證照類：如營業執照及各類證照。

（2）文件類：分外來文件和內部文件。

（3）制度類。

（4）合同類。

（5）計劃總結和會議紀要類。

（6）財務類。

（7）圖紙類：工藝文件、圖紙、說明書等。

（8）人事管理類：人事檔案、培訓記錄、健康檔案、安全、消防等等。

6.檔案的歸口存放部門

（1）公司級檔案存放在行政部。

（2）其它檔案由歸口部門負責存放。

7.檔案建檔要求

建立檔案時要有檔案編號和檔案目錄。

8.檔案裝訂

檔案須裝訂成冊保存，某些特殊珍貴的手稿、照片等，采用卷盒、相冊等保管。

9.保存年限

原則上公司重要檔案永久保存，進行檔案銷毀時經公司領導批準。

10.檔案日常管理

10.1借閱

10.1.1借閱手續

（1）各部門經辦人員因業務需要借閱檔案時，應出示經公司領導批準的《檔案資料借閱登記表》，經辦人在公司借閱登記表上簽字后方可借閱。

（2）檔案歸還時，檔案管理員填寫歸還日期。

10.1.2檔案借閱審批權限

（1）證照類：由公司總經理或者其授權人審批。

（2）文件類：由行政部審批，財務、技術類等重要文件借閱須由總經理或者其授權人批準。

（3）制度類：由行政部審批。

（4）合同類：由公司總經理或者其授權人審批。

（5）計劃總結和會議紀要類：由行政部審批。

（6）財務類：由總經理或者其授權人審批。

（7）圖紙類：由總經理或者其授權人審批。。

（8）人事管理類：人力資源部審批。

10.1.3借閱人不得轉借、拆卸、調換、損壞、復印所借檔案。

10.1.4借閱人必須在規定期限內歸還所借檔案資料。借用檔案原則上當日必須歸還，特殊情況不得超過七天。

10.1.5若人為丟失或損壞檔案，給公司造成經濟損失的，行政部對相關責任人進行內部行政或經濟處罰。

10.2銷毀

10.2.1公司任何個人或部門非經公司批準，不得銷毀公司檔案。

10.2.2銷毀前按照清冊清點，銷毀時由行政部監督銷毀，銷毀后相關人員在清冊上簽名，并將監銷情況存檔。《檔案銷毀審批表》由行政部永久保存。

10.3移交

10.3.1需要進行移交的檔案，需由檔案員編制《檔案移交登記表》，報公司負責人審核批準并指定其監交人后，方可進行移交。

10.3.2移交前，按照清冊清點；移交后，在清冊上簽字，《檔案移交登記表》一式兩份，移交方和接收方各一份并永久保管。

11.如有違反本制度規定的，公司對其進行行政、經濟處罰，嚴重時移交司法機關。

12.附則

本制度解釋權歸人力資源部，經總經理審批后執行。