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企業制度范文模板大全下載篇1

第一章總則

第一條為規范企業職工安全生產教育管理工作，提高職工安全素質和企業經營者安全管理水平，防止傷亡事故，減少職業危害，根據安全生產有關法規，制定本規定。

第二條本規定適用于本省境內的所有企業和與之形成勞動關系的勞動者。

第三條省安全生產監督管理部門依法對全省企業職工安全生產教育工作實施綜合管理，并行使監督檢查。

各市、縣（市、區）安全生產監督管理部門依法對本地區企業職工安全生產教育工作實施綜合管理，并行使監督檢查職能。

第二章企業職工安全生產教育

第四條企業新職工上崗前必須進行廠級（包括公司等獨立法人單位，下同）、車間級（包括分廠、分公司等非獨立法人單位，下同）、班組級（包括基本生產部門、基層生產單位等，下同）安全生產教育（簡稱"三級"教育），并經考核合格后方可上崗。

"三級"教育由企業負責組織實施。

廠級安全生產教育應包括安全生產法律、法規，通用安全技術和企業安全文化等基本知識，企業安全生產規章制度、勞動紀律和有關事故案例等內容。

車間級安全生產教育應包括本車間安全生產規章制度和勞動紀律、主要危險危害因素及安全事項、勞動防護用品的使用、典型事故案例及事故應急處理措施等內容。

班組級安全生產教育應包括遵章守紀，崗位安全操作規程，崗位間工作銜接配合的安全要求，典型事故案例，安全防護裝置（用具）的性能及正確使用方法等內容。

第五條外省、市進入我省及本省跨縣市務工的人員應按規定經過基礎安全知識教育培訓，并取得《外來務工人員基礎安全知識教育合格證》后，方可上崗作業。上崗前，仍須進行企業"三級"安全教育。

第六條企業職工調換工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，必須進行相應的車間級或班組級安全生產教育。在實施新工藝、新技術或使用新廠房、新設備、新材料，搬遷新工地、承接新工程等，必須對有關人員進行針對性的安全生產教育。

第七條從事特種作業的人員，必須按照國家有關規定進行專門的安全知識與操作技能培訓，并經考核合格，取得特種作業人員操作證后，方能上崗工作。

第三章企業管理人員安全生產教育

第八條按隸屬關系，企業法定代表人和廠長、經理、分管副廠長、副經理等企業負責人必須分別經過省、市、縣安全生產監督管理部門會同有關部門或指定單位進行的安全管理知識培訓，并經考核合格，發給《企業安全管理培訓合格證書》。按國家和省有關規定，礦山、建筑、化工等危險性較大行業的企業負責人，必須經過培訓考核，取得《企業安全管理資格證書》。

企業負責人安全管理培訓考核的內容應包括國家有關安全生產的方針、政策、法律、法規及管理制度，企業安全生產管理責任、任務、方法、措施及安全技術、安全文化，事故防范、報告及應急處理等。

第九條企業專（兼）職安全管理人員必須經過省、市安全生產監督管理部門或具備培訓資格的單位培訓，并考核合格，由安全生產監督管理部門發給《企業安全管理人員資格證》。企業注冊安全主任可以承擔企業專（兼）職安全管理人員的工作。企業注冊安全主任資格的申請，按照《浙江省企業注冊安全主任制度試行辦法》（浙安委〔20__〕11號文）執行。

第十條除有專門規定外，企業其他管理人員（包括職能部門負責人、車間負責人、班組長）、專業工程技術人員的安全教育培訓，由企業自行組織實施，或由當地安全生產監督管理部門指定的單位組織實施。教育培訓的內容應包括安全生產法律、法規及本部門、本崗位安全生產職責，規章制度、安全技術和安全文化，有關事故案例、事故預防及應急處理措施等。

第四章組織管理

第十一條企業法定代表人和廠長、經理對本企業職工安全生產教育培訓工作負總責，應帶頭參加政府部門組織的安全生產教育培訓。職工安全生產教育培訓工作應納入本單位職工培訓教育年度計劃和中長期計劃，所需人員、資金和物資應予保證。

第十二條企業應建立、健全管理人員和職工的安全生產知識教育培訓檔案，將安全生產教育培訓的時間、內容、授課人員、參加人員、考核及取證情況等登記備案。

第十三條各級安全生產監督管理部門對企業安全教育培訓管理及組織實施情況進行監督檢查和業務指導。為確保教育培訓質量，企業負責人、管理人員和職工安全生產教育培訓所用的教學大綱、教材和證件等，由省安全生產監督管理部門統一組織制定和印制。

第十四條對于認真開展安全生產教育培訓，并在防范傷亡事故方面做出重大貢獻的企業和人員，各級安全生產監督管理部門應予以表彰和獎勵。未按本規定進行安全生產教育培訓而造成重特大事故的，由各級安全生產監督管理部門按有關規定給予行政處罰。

第五章附則

第十五條本規定由省安全生產監督管理部門負責解釋。

第十六條本規定自頒發之日起施行。

企業制度范文模板大全下載篇2

1、公司任何職員不得提前就餐，違者處以50元/次罰款。

2、公司任何職員必須嚴格按照就餐流程用餐，違者處以50元/次罰款。

3、不自覺排隊或擾亂就餐秩序者，處以50元/次罰款。

4、服從行政人事部安排，按序就餐，注意維持餐廳秩序，違者處以50元/次罰款。

5、保持就餐安靜，不得大聲喧嘩，不得在食堂追趕吵鬧，違者處以20元/次罰款。

6、未經許可，不得在員工食堂喝酒，違者處以50元/次罰款。

7、就餐人員應自覺維護公共衛生，保持餐廳干凈整潔；不亂吐骨屑，不亂扔垃圾，違者處以20元/次罰款。

8、用餐應在三十分鐘內完成，就餐完畢應及時離開餐廳以便食堂工作人員及時清理。

9、自覺愛護餐廳財產，嚴禁損壞餐廳設施，違者除照價賠償外還將受到相應的行政處罰。

10、湯、米飯等食品由員工自行取食，按量盛取、注意節約，不得隨意浪費糧食，違者處以20元/次罰款。

11、餐后請將殘渣剩菜分類倒入泔水桶內并將餐具清洗干凈后分類放入消毒柜，違者處以20元/次罰款。

12、食物制作間閑人不準進入，違者處以20元/次罰款。

13、餐廳座位上，嚴禁站人，違者處以20元/次罰款。

如有違反以上規定者，行政人事部有權給予相應罰款處理，所罰款項將從當月職工工資中扣除。情節嚴重者，屢教不改者，將給予行政處分或除名。

企業制度范文模板大全下載篇3

為使員工宿舍保持良好的清潔衛生，整齊的環境及公共秩序，使員工獲得充分的休息，以提高工作效率，特訂本制度。

1、為使員工宿舍保持良好的清潔衛生，整齊的環境及公共秩序，使員工獲得充分的休息，以提高工作效率，特訂本制度。

2、項目經理部批定一名管理員分管職工宿舍，各施工隊應明確一名領導分管此項工作，并指定專人負責管理。

3、凡有傳染病或有不良嗜好者，不得住宿，一經發現要立即報告，并及時采取有效措施或調離。

4、住宿民工必須服從項目分管人員的管理、派遣與監督。

5、室內禁止燒煮，烹飪或私自接配電線及裝接電器。嚴禁存放易燃易爆等危險品，防止火災事故的發生。

6、個人棉被、墊被、床單起床后必須折疊規范平整

7、換洗衣物不得堆積室內，其余衣物必須收進箱、包內；洗曬衣物需按指定位置晾曬。

8、煙灰、煙蒂和其它雜物不得丟棄地上，保持地面清潔衛生，門窗明凈，空氣新鮮，無異味，感覺好。

9、不準在室內大聲喧嘩、吵鬧、釀酒鬧事、打架斗毆、賭博、打麻將或其它不良、不當行為；電視、收音機的使用，聲音不得放大，以免妨礙他人安寧。就寢后不得有影響他人睡眠的行為。

10、宿舍不得留宿外人或親友，更不能男女混住，如外人拜訪應登記姓名、關系及進出時間。

11、貴重物品應避免攜入，遺失由各自負責。

12、要愛護室內公用設施，不得隨意改變其原貌；不得私自更換鋪位，亂調房間；不得在墻壁、門窗上隨意張貼字畫或釘掛物品。

13、各房間要設專人清潔整理，污穢、廢物、垃圾等，并集中于指定場所傾倒。

14、不得于床上抽煙，不得于宿舍內吃檳榔或其他不良物品。舉止文明，尊重他人，自覺維護公共走道衛生，水、電不得浪費，隨手關燈及水龍頭。

15、有關宿舍現有的器具設備（如床鋪、包裹架、玻璃、門窗等）本項目以完好狀態交與各隊使用，如有疏于管理或惡意破壞，酌情由隊負擔該項修理費或賠償費，并視情節輕重論處。

企業制度范文模板大全下載篇4

為營造規范、宜人的辦公環境，保持辦公場所的整齊、潔凈，促進辦公室衛生管理的制度化、規范化，制定本度，輪到值日的人員要履行職責，做好以下工作：

1、各辦公室衛生責任人每天要搞好辦公桌、地板等衛生工作；

2、茶杯，紙籃、煙灰缸要每天倒干凈，不亂倒茶水，更不能將用水滴到地上，確保辦公室整潔；

3、每周擦洗一次使用的電腦主機及鍵盤，愛護電腦

4、辦公桌、文件柜擺放的書籍、文件、作業本、教具等辦公用品應整齊、合理；

5、辦公室嚴禁堆放與教學、工作無關的物品；

6、地面隨時保持無紙屑、積塵、煙頭、痰漬、口香糖渣等渣滓；

7、辦公室墻面、頂棚、燈具、空調、門窗應保持無灰塵、蛛網，墻面、門窗嚴禁張貼與教學、工作、學習無關的紙張及印刷品；

8、下班前檢查電器開關、門窗是否關閉；

9、堅持每天打掃、周五下午徹底打掃的原則，學校行政將定期或不定期進行檢查評比；

10、辦公室衛生工作的管理由各室長負責，學校根據實際情況制定相應的獎懲措施；

11、以上制度辦公室人員要嚴格遵守，由大家共同監督。

企業制度范文模板大全下載篇5

第一章總則

1.1為建立現代化企業制度，建立健全財務管理體系，根據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》、《企業財務通則》、《企業會計制度》，特制定本財務管理制度。

1.2本管理制度適用于____公司及其控股公司；各部門、人員在財務會計工作中必須認真執行本管理制度。

第二章會計機構、會計人員的管理

2.1公司設立財務部作為財務會計機構，財務部的職責：在公司總經理的領導下，具體負責全公司的財務管理工作和會計核算工作，包括：財會人員的`管理、指導檢查各獨立核算單位的會計核算工作、協助公司領導籌集資金、合理分配使用資金；做好與倉庫部門的對帳工作，指導倉庫保管員建帳、對帳；指導車間統計員做好工時、材料消耗額編制工作、建立車間工序流轉程序、建立適合自己企業需求與發展的成本核算模式、制定成本管理制度與控制制度；做好財務分析工作，為公司領導決策提供各種信息資料，當好領導的參謀。

2.2財務部下設財務科、供應科、倉儲科、審計科；崗位設置為：部長、科長、主管會計、各崗位會計、出納員、成本核算員、采購員、內勤管理員、保管員。

2.3各崗位人員必須具備相應任職條件和資格，持證上崗。

2.4財務會計人員調換工作時，按會計法規定辦理交接手續。原材料庫、產成品庫的核算工作和車間統計工作，由財務部門負責業務管理。倉庫保管員，車間統計員調換工作時，由財務部會同有關部門辦理交接手續。

2.5財務會計人員、倉庫保管員、車間統計員實行定崗、定人、定責制度，按績效考核結果，兌現勞動報酬。

第三章流動資產的管理

3.1流動資產包括現金、各種存款、應收及預付帳款、其他應收款、存貨等。

3.2現金管理

3.2.1現金出納會計要認真執行《現金管理暫行規定》和有關現金的管理規定。要嚴格控制費用報銷和個人借款，個人借款、對外付款等要實行總經理一支筆簽字批準制度，要有經辦人員簽字和部門負責人審核并注明用途。總經理外出或因生產經營急需等特殊情況下經總經理授權的人員也可簽批，但是總經理歸來后補辦有關手續。

3.2.2出納員不得兼管有關債權、債務、收入、費用的帳務登記工作和會計檔案管理工作。收付款憑證的內容必須完整、合法；報銷憑證必須是國家印制的發票及單據，不得使用白條或其他不規范的憑證報銷各項費用，憑證經審核后方可逐筆登記現金日記帳。日記帳要逐日結出余額，并與庫存現金相核對，月末與總帳相核對。出現長、短款且又無法查明原因的，長款歸公，短款由責任人賠償。

3.2.3有關人員因公外出時要做好出差登記，方可到財務部門預借差旅費。出發歸來后的三天之內及時到財務部門結算，做到一次一清，不允許跨月結算和幾個地方出差混合結算，對于前帳未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%計收利息并扣發工資。

3.2.4企業可根據業務大小核定合理的庫存現金限額（三天零用量），當日收取的現金要及時送存銀行，不得留存超限額的過夜現金，以確保財產的安全。

3.2.5企業職工報銷費用時，出納人員要及時扣除各種借款，不允許職工長期占用企業資金，各種借款條月底必須入帳，不允許出現跨月白條頂庫現象。

3.2.6現金出納是企業的資金結算中心，企業應將營業收入、下角料變現，職工罰款等款項及時交付財務部門，以便及時處理帳務。

3.3銀行存款管理

3.3.1會計人員要認真執行《銀行結算辦法的暫行規定》，銀行支票等結算憑證和印鑒要由兩人分開保管。

3.3.2財務人員要嚴格銀行存款支出控制，銀行付款必須經總經理批準，手續齊備，不準攜帶空白支票外出，確須攜帶空白支票外出者，須經領導批準，辦理領用登記手續，要建立支票領用登記簿，空白支票必須填寫日期并在預計最高金額位畫人民幣符號，因使用支票不當造成企業損失時，應由當事人承擔賠償責任。攜帶空白支票辦理結算后，要當天將存根和有關憑證帶回，并到財務部門及時結算，不準將空白支票留存其他單位。凡前帳未清者，不準再領用支票。

3.3.3銀行存款日記帳逐筆逐日登記，每日結出余額，定期與銀行對帳單相核對，并編制銀行余額調節表，調整未達帳項，出現長期未達帳項時要查明原因，上報領導。

3.4應收帳款及預付帳款的管理

3.4.1企業要根據經濟業務的內容和戶別設置應收帳款明細分類帳，即按債務人的具體名稱設置登記明細分類帳，不準籠統的以地名代替。應收帳款的發生和確定必須有索取價款的憑據（包括合同、收到條、欠款條以及業務經辦人員的保證書等），不得單方入帳。財務部門要會同供應、銷售部門建立健全銷售商、供應商的客戶檔案。

3.4.2各項債權，債務要定期進行清理核對，每年最少進行一次發函或派員核對，每季末要編制帳齡分析表，并上報有關領導。對發生的應收帳款、其他應收款、預付帳款等應收款項，按照誰經辦誰回收的原則，損失者或已采取各種必要措施確實無法收回的壞帳損失，由當事人按責任賠償相應損失后及時處理賬務。

3.4.3收回的帳款要及時上交財務部門，如發現貨款已被私自挪用不交者，交司法部門處理。

3.4.4企業要嚴格控制內部職工的業務借款和生活借款，健全借款審批制度，職工調離時財務部門應當與其他部門搞好各種債權債務的清算工作。

3.4.5支付預付帳款必須有合同、協議書等書面文件，根據合同需預付帳款時，須經辦人簽章，經領導批準后方可付款，并同時向財務部門提拱有關合同協議書等有關材料。

3.4.6本企業采用壞帳準備金制度，每年年末按應收帳款余額的5‰計提壞帳準備金，年終調整。

3.5存貨的管理

3.5.1存貨是指企業所擁有或控制的，能以貨幣計量的為企業生產經營服務的流動資產，主要包括原材料、低值易耗品、在產品、半成品、產成品。原材料主要包括：主要材料如鋼板、焊材、鋼管、原料油等；輔助材料如扎絲、油漆、螺栓、螺帽等；備品備件扳手等；福利勞保類如掃帚、手套、毛巾、肥皂、洗衣粉等；其他類。

3.5.2存貨的計價、按實際成本計價。

3.5.2.1原材料的購入價格包括買價，裝卸費、包裝費、運輸途中的損耗，入庫前的挑選費，市外運輸費，保險費以及繳納的稅等。

3.5.2.2原材料出庫以加權平均法計算出庫材料的成本。

3.5.3原材料的購入。材料購入必須持有生產或倉庫、供應部門的購物申請單，經有關領導批準后方可到財務部門借款。嚴禁無計劃采購，超定額庫存。

3.5.4供應部門按購物申請單所購材料送達企業后，須持總經理簽批的采購單、購貨發票，購銷合同（協議）合格證等到質檢部門（化驗）進行質量檢驗，檢驗合格后簽發一式兩聯檢驗報告單隨發票到倉庫部門辦理入庫手續。

3.5.5倉庫部門在將材料驗收入庫前，應詳細核對發票所載名稱、規格型號、數量、質量與實際是否相符，同時對照檢驗（化驗）部門出具檢驗報告，經檢驗合格后方可驗收入庫，填制材料驗收入庫單，并對無名牌的配件用口取紙載明名稱、規格、型號。

3.5.6材料驗收入庫單一式三聯，一聯留存做為倉庫部門記帳憑證，一聯隨發票及采購單等經總經理審批后到財務部門處理帳務，一聯為供貨方證明。

3.5.7對于貨已到而發票未到的材料，倉庫部門可以根據檢驗單據辦理臨時入庫，做好入庫材料臺帳登記工作，填制一式三聯估價入庫單，倉庫留存一聯據以入帳，一聯送交財務處理帳務，月初用紅字入庫單沖回估價入庫，待發票到達時填制正式入庫單。

3.5.8材料出庫管理

3.5.8.1生產部門根據生產計劃和設計預算用料開具領料單，由統計員填制，填制內容要全面、真實、準確，領料單用途要根據生產計劃填清產品批號，作為歸集成本費用的依據，領料單一式三聯，車間統計一聯，財務一聯，倉庫一聯，超出預算或計劃處的用料由生產部長簽批，月底統一報總經理審批，非生產性的用料屬售后服務的由營銷部提出申請，其他用料，由行政部提出申請，會計開票經總經理簽批后，倉庫方可發貨。

3.5.8.2月末車間統計根據材料領料單編制材料消耗匯總表，倉庫部門編制材料出庫匯總表，車間、倉庫與財務部門都要對帳并核對相符。

3.5.9產品入庫管理，車間產成品生產完畢，要會同倉庫、質檢部門填制檢驗合格單，倉庫據以填制產成品入庫單，產成品入庫單一式三聯（注明生產令號）；一聯倉庫記帳，一聯送交財務，一聯送車間統計據以核算工資等各項考核指標。

3.5.10產成品出庫管理，倉庫部門根據蓋有財務專用章的發貨單或提貨聯據以發貨，同時在出門聯簽字，保衛人員只有見到蓋有財務專用章并且有倉庫人員簽字的出門證方可對車輛等運輸貨車檢查放行，月末時，由保衛人員、倉庫人員將提貨聯，出門聯匯總，于每月30日前到財務部門核對相符后據以存檔。

3.5.11倉庫部門要做到見單付貨，及時登記有關帳簿，設立材料、產成品收、發、存明細帳或暫收貨臺帳，嚴禁白條頂庫現象。

3.5.12月末在產品和自制半成品的管理。月末生產部和車間統計員要搞好在產品和自制半成品的盤點、登記工作，及時編制、報送盤點登記表，確保月末成本核算的真實性和準確性。

3.5.13凡大宗原材料都要簽訂購銷合同，使用票據結算，各種材料采購驗收入庫后，不論是否付款，都要在入庫時填制入庫單，將發票或入庫單交財務處理帳務，以便真實反映各項債權債務，以避免發生帳外資產。

3.5.14各部門領用的低值易耗品，一律采用五、五攤銷法計入成本費用。對于能多次周轉使用或長期使用的低值易耗品，如辦公用品（桌、椅、檔案櫥等）各種工具等，必須在領用時由總經理簽批，行政部總務科按部門（人員）進行登記，生產用具由生產部長簽批，設備管理員及倉庫同時進行登記并建立在用低值易耗品登記簿，做到誰使用誰負責，誰丟失誰賠償。

3.5.15企業應加強對已銷產成品退貨、返修制度的管理，建立完善的退貨、返修審批制度，實行退貨、返修產品的責任倒查制度，屬于生產部門、質檢部門、銷售部門或運輸部門、倉儲部門的責任查證屬實，落實賠償份額（原則上責任全額賠償）。已開具增值稅發票的貨物銷后退回的，必須有購貨方當地稅務機關出具的退貨證明，否則，不予辦理退貨手續。

3.5.16企業存貨必須定期或不定期盤點，最少在年中、年末進行兩次全面財產清查，對盤盈、盤虧或報廢的存貨要分類填制盤盈盤虧表。對于出現盤盈、盤虧的材料物資要及時查明原因，報公司領導批準處理并及時調整帳務，以保證帳實相符；對于盤虧、毀損物資能查明原因的由當事人負責賠償。

3.5.17代銷商品的管理。財務部門要建立代銷商品明細帳和保管帳，及時與對方對帳以確保帳帳、帳物相符，同時要與代銷單位簽訂代銷協議，明確相關責任。

3.5.18包裝物的管理。企業外銷產品所用包裝采用押金制度，本市區內押金期限為15天，市區外30天，過期包裝物原則上不再退款，企業轉為當期營業外收入。

3.5.19委托加工材料的管理。本公司設置“委托加工材料”會計科目核算外協加工材料的材料成本、加工費、運費、裝卸費等實際成本費用。

3.5.19.1企業需外出加工材料時，必須辦理有關出入庫手續，由業務經辦人員到財務部門開具外出加工材料通知單。通知單一式三聯，財務一聯、倉庫一聯據以發貨，受托單位一聯。財務、倉庫、供應設立專賬，月底核對。

3.5.19.2業務經辦人員到受托單位后，應將外出材料加工通知單交由受托單位簽收后帶回財務部門。

3.5.19.3外出材料加工完畢后，由業務經辦人持發票到檢驗部門檢驗后由倉庫部門辦理委托加工材料驗收入庫手續，然后持有關單據到財務部門辦理報帳及核銷事宜。

3.5.19.4委托加工材料的買價加工費、運費以及有關稅金等計入委托加工材料成本，按實際收回數量，重新計算入庫單價。

3.5.19.5委托加工材料原則上要與受托單位簽訂委托加工合同（協議）以明確價格、質量、交期等責任。

3.5.20其他存貨物、資管理。氧氣、乙炔等出入庫手續按原材料的有關出、入庫手續辦理。

3.5.21因特殊原因，臨時借用工具或材料，屬生產用由生產部長簽批，不得帶出公司大門以外，需帶出或外單位借用時，按3.5.19.1辦理手續（注明用途、單位、經辦人、地址、電話及歸還日期），并由總經理簽批歸還時由倉庫檢驗無損，辦理有關部門核消手續，到期不還先由倉庫督促，通知二次不還時報總經理。因業務關系需要或其他非生產需要材料出庫實行總經理簽批制。

第四章固定資產的管理

4.1固定資產是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機械、設備、運輸工具；電子設備、儀器儀表等其他與生產經營有關的單位價值超過1000元的設備器具，工具等；不屬于生產經營必備的物品，單位價值在2000元以上，并且使用年限超過兩年的也應當做為固定資產。

4.2企業要建立健全固定資產管理制度，包括固定資產的安全使用制度，維修保養制度，定期盤點制度和折舊計提制度。公司財務要設置固定資產明細帳，并制定固定資產目錄，生產車間安全設備科應當建立固定資產使用登記卡。

4.3固定資產的計價

4.3.1外購的固定資產，不需安裝就可直接使用的固定資產，以發票價格和運輸費用價格為固定資產記帳價格，對于外購需安裝、調試才可使用的固定資產，以外購價格加運輸費、安裝調試費等合理有關的費用為計帳價格。

4.3.2需外單位承建的基建工作或設備的安裝調試工程時，承建單位要搞好預算工作和合同的簽訂工作，基建合同和預決算書要送財務部門留存一份。

購置機器設備時要搞好市場調查，搞好設備的技術分析和經濟性分析。

4.3.3對已經竣工交付使用的未辦理決算的建筑工程、機械設備等，要根據預算書或合同估價轉入固定資產并計提折舊，待工程決算后，再調整原估價和已提折舊。對于現已使用而沒有檔案資料的固定資產（沒有建帳）可以采取重置價進行入帳。

4.4折舊方法。我公司對固定資產進行分類管理，固定資產折舊采用平均年限法分類計提折舊，房屋、建筑物折舊年限為30年，機械、設備折舊年限為10年，車輛折舊年限為7年，電子設備和儀器儀表等為5年。

4.5本公司固定資產殘值率5%。

4.6全部固定資產必須每年盤點一次，由財務部牽頭生產部設備科、行政部總務科參與，具體盤點時間由財務部根據年終決算的要求決定。

第五章負債管理

5.1企業的流動負債是指將在一年內償還的債務，包括短期借款、應付帳款、應付工資、應交稅金，其他應付款以及預提費用等。

5.2企業各種流動負債應按期償還，以提高企業信譽和知名度，按期發放工資，無特殊原因職工工資必須于次月十五日前發放，以提高職工的積極性，增加企業凝聚力。

5.3企業購進貨物應付未付的款項，業務經辦人員應及時將發票等有關單據送交財務部門，以便及時處理帳務，正確體現企業負債，正確核算材料物資等的計價和產品成本。

第六章成本費用的核算管理

6.1本公司按照制造成本法核算產品成本。

6.2本公司產品按訂單生產，以生產部門下發的生產通知單為核算依據，以批量法為核算方法結合分步法進行成本核算。

6.3生產部門要與財務部門積極配合，產品生產通知單應按購貨單位，產品規格型號，下發生產批號。車間統計以生產批號填制領料單來領用原材物料，月末以生產批號為基本單位匯總原料、動力和人工的消耗。企業財務部門要會同有關部門分門別類地制訂科學合理的材料、動力消耗定額及計件工資和產品質量指標，制定有效措施將工資與產量、質量、消耗聯系起來，以提高勞動效率，降低材料和人工消耗，逐步實行目標成本管理，加強對成本的比較與分析，為創造一個高效、低耗的企業奠定良好的基礎。

6.４成本與費用要按權責發生制原則進行計提。要正確劃分和核算各項成本費用，嚴格按規定的核算內容和要求使用跨期攤銷帳戶（待攤費用、預提費用等）。企業制定合理完善的定額費用和報銷制度，本企業的管理費用、銷售費用、財務費用，都要按規定進行明細分類核算，并進入當期損益。有關費用報銷程序和標準的制度由財務部另行制定。

第七章收入、利潤和稅金的管理

7.1企業銷售收入實現的標志是收訖價款或取得索取價款的憑據。對于現款交易實現的銷售收入，由開票員開票后到出納會計交款后方可憑蓋有款收訖章的提貨聯及發貨清單到倉庫提貨，倉庫憑此發貨并簽發出門證。凡賒銷產品，一律實行領導簽批制，領導簽批后方可到開票處開具產品發貨通知單辦理有關手續（寫好欠條、辦理擔保、登記好客戶檔案）。

7.2已銷產品的降價，必須由總經理等有關領導簽批后，方可到財務部門辦理沖帳手續。

7.3企業要按稅法規定正確計提各種稅費，準確核算和反映各項稅金的提取和上交。每月10號前將計算正確的有關稅務報表上報有關稅務部門。

7.4利潤總額可按以下公式計算。利潤總額=銷售利潤+投資收益+營業外收入—營業外支出銷售利潤=產品銷售利潤+其他銷售利潤—管理費用—財務費用產品銷售利潤=產品銷售收入—產品銷售成本—產品銷售費用—產品銷售稅金及附加其他銷售利潤=其他銷售收入—其他銷售成本—其他銷售稅金及附加

7.5企業營業外收入和營業外支出是指與企業無直接關系的各項收入和支出。

7.6企業實現利潤后應繳納企業所得稅，企業利潤應按以下順序分配：

1、支付各項稅收的滯納金和罰款。

2、彌補企業以前年度虧損。

3、提取法定盈余公積金和公益金。

4、向投資者分配利潤。

第八章財務報表、會計科目和發票的管理

8.1根據會計工作一致性和可比性原則，本公司結帳時間為每月30日下午6：00為結帳時間，資產負債表和損益表及有關附注報表應于次月8號前上報公司總經理及有關部門。

8.2__X和各控股公司，應分別獨立核算，自負盈虧，各企業之間要實行嚴格的財務制度，嚴禁混報亂報費用現象。企業之間往來帳可設“內部往來”科目核算有關經濟業務，企業的資金、物資往來要辦理有關轉帳手續。

8.3公司所有購進貨物，原則上200元以上都須取得增值稅專用發票；支付水、電、運輸費、油料費和維修車輛時都要利用增值稅（或合法）發票結算。

8.4企業出入庫單、收據等有關憑據采取領用登記制度，用完的有關單據存根及時交回財務部門，財務部門要認真檢查，憑舊本領用新本不得亂領亂用有關單據。

8.5銷貨發票（含普通發票、增值稅專用發票、發貨通知單）要有專人到稅務機關領取。開票、制單、保管、登記實行專人負責制。財務部門要建立健全有關票據的登記制度，嚴禁向非購貨單位開具發票。

8.6本企業根據20__版《企業會計制度》建立會計科目。

第九章會計檔案管理

9.1本企業要搞好會計檔案的管理工作，財務部門應于每月月末將有關會計憑證等會計檔案裝訂成冊，做好封面整理入檔。

9.2企業財務部門建立會計檔案目錄，嚴格檔案調閱手續。

9.3企業財務人員、保管員、統計員調動工作時必須辦理會計檔案移交手續，造具移交清單，分清前后責任，確保會計檔案的連續完整。

9.4會計檔案的保管年限：會計憑證類15年；總帳15年、明細帳15年、現金和銀行存款日記帳25年、輔助帳簿15年、固定資產卡片（清理報廢后）5年；月、季度財務報告3年，年度財務報告（決算）永久；會計移交清冊15年、會計檔案保管清冊永久。

第十章罰則

10.1對現金出納會計違反3.2.1之規定，一經查處每筆業務處罰現金出納會計5元。

10.2對違反3.3.1、3.3.2款責任人，一經發現或查處每次罰款10元。

10.3公司往來賬會計違反3.4.2款，對責任人每次罰款20元。

10.4對倉儲管理員違反3.5.5款，每次處罰責任人10元。

10.5對違反3.5.8.1、3.5.8.2款，對有關責任人每次罰款20元，并限期在2天之內完成（統計員和倉儲人員）。

10.6反3.5.10款之規定，對倉儲人員及保衛人員每次罰款20元。

10.7對倉儲管理人員違反3.5.11之規定，處罰直接責任人每次20元.

10.8對車間統計員違反3.5.12之規定，處罰直接責任人每次20元.

10.9對會計報稅人員違反7.3之規定，每次罰款20元，并自行承擔滯納金。

10.10對違反8.1款之規定處罰直接責任人每日10元.

10.11對開票人員違反8.5款之規定，每次處罰責任人20元。

第十一章附則

11.1本管理制度自董事會批準公布之日起執行，不完善之處另行文補充規定，凡與本制度規定不一致的以本管理制度為準。

11.2本管理制度由公司財務部負責解釋。

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中圖分類號：TU998.13文獻標識碼：A文章編號：1009-914X（2015）18-0221-01

1.引言

目前，我國的消防器材裝備包括偵檢器材、滅火排澇器材、防汛器材、發電器材、破拆器材、照明器材等，種類多樣，數量繁多，隨著各種災害的頻發，消防器材裝備的數量及種類也在不斷地增長。面對如此繁多的消防器材裝備，加強信息化管理勢在必行。

消防器材維修信息化是指通過信息化的技術，加強對消防器材裝備資源的管理，在其維修過程中，通過資源共享的模式實現有效的資源配置，加快消防器材裝備維修的速度，保障消防器材裝備維修的質量。

2.消防器材裝備維修現狀

當前，我國消防部隊在進行消防器材裝備維修工作時，主要采用專人負責制，即當消防器材裝備需要維修時，由消防部隊中的專業維修工進行維修。但是，隨著各種高尖端的設備逐步走進基層單位，向全國各個單位配備一名高級的專業維修工不大可能實現，因此，迫于各地經濟發展的不平衡，各地的消防器械裝備維修工作水平也參差不齊。同時，消防器械裝備水平的差異，使得消防器械裝備維修資源差別巨大。以此，惡性循環直接遲滯我國消防裝備水平的提高，制約消防部隊消防工作的順利開展，從而，直接影響國家整體軍備的向前發展。

從我國的消防部隊管理體制上講，消防器械裝備的維修工作受制于上級的命令，嚴格的行政管理體制使得消防七彩裝備維修工人受制于環境及工作需求，消防器械裝備維修的資源不能得到最大化的利用。

迫于傳統消防器材裝備維修模式存在的一些弊端，這種事后的維修模式難以滿足保證消防器材裝備的正常使用，以至于無法保證消防工作的順利開展。因此，建設消防器材裝備維修信息化模式是改善當前我國消防器材裝備維修現狀的必經途徑。加強我國消防器材裝備維修信息化建設有利于加強消防器材裝備維修資源的綜合利用，實現各單位共享消防器材裝備維修資源，促進消防器材裝備維修資源的平衡，加快消防器材裝備維修工作的速度，全面提高消防部隊的維修水平。

3.消防器材裝備維修信息化建設的有效途徑

建設消防器材裝備維修信息化有利于實現消防資源的優化配置，實現優勢資源共享，降低消防器材裝備維修水平的地區差異，通過此系統的調配，幫助有困難的單位及時解決問題，保證作戰能力，提升作戰水平，推動消防部隊的全面發展，嚴格保障居民的生活安全及人身安全。

3.1建立消防器材裝備維修信息管理系統

消防器材裝備維修信息管理系統包括消防車輛的相關詳細信息、消防器材的型號等詳細信息、消防器材裝備維修信息，包括維修的時間、器材裝備的型號、維修部位、維修次數等，通過建立消防器材裝備維修信息庫，綜合消防器材裝備維修的信息，發現消防器材裝備出現問題較多的地方，加強對重點消防器材裝備的事前檢查，預防消防器材裝備在作戰時出現問題，同時，實現消防器材裝備維修信息庫的全國聯通，加強各地區各單位之間的聯系，共享信息資源，以便在消防器材裝備出現問題時，能夠通過信息庫，聯網及時解決問題，對于某一地區某一單位出現消防器材裝備維修資源匱乏時，可以通過信息庫查找合適資源，及時聯系有合適資源的單位，實現資源跨地區跨單位調配。

3.2建立消防器材裝備維修專家診斷系統

在建設消防器材裝備維修信息化過程中，建立消防器材裝備維修專家診斷系統，將全國各地區各單位的消防器材裝備維修專家建立網絡檔案，全國各單位均可查詢相關專家信息，當遇到相關專業問題時，可以尋找相關領域的專家，尋求專家的解決意見。同時，在專家診斷系統內，建立專家在線答疑，抽取一部分專家在計算機面前回答來自全國各地各單位的問題，通過在線指導解決部分相對簡單的問題。對于消防器材裝備維修方面的一些疑難雜癥，可以通過在線邀請相關專家親臨現場解決。

3.3加強消防器材裝備維修人才的培養

目前，我國消防器材裝備維修人才匱乏，但部隊的消防器材裝備卻日益精密、高科技化，因此，要積極引進高校相關專業的人才，鼓勵高校學生進入部隊，同時，也要加大對部隊消防器材裝備維修人才的培養，培養與時俱進、跟得上時代及科技發展的現代化新人才，解決消防器材裝備維修人才緊缺問題，改善部隊人員結構，實現人員結構由勞動密集型向知識密集型轉變。

3.4建立消防器材裝備維修信息化的長效機制

建設消防器材裝備維修信息化僅依靠部隊的力量難以完成，因此，消防部隊在建設消防裝備維修信息化過程中，要積極尋求其他部門的配合，從長遠而言，實現消防器材裝備維修信息化是每個部門積極配合才能完成的。此外，消防部隊可以與其他專業科研機構、高等院校建立長效合作機制，積極補充自身在科技方面的不足，建設高素質、高科技的消防器材裝備維修信息化體系。

3.5建立消防器材裝備維修模擬系統

當前，很多部隊人員雖具備基本的維修知識，但是由于缺乏實踐經驗而造成知識的浪費，因此，建立消防器材裝備維修模擬系統，通過模擬練習，增強消防部隊隊員的實戰能力，這樣以來，有利于降低消防部門的經費花銷，同時培養了能夠實地作戰的隊員，從經濟及人才培養上而言，是一舉兩得之舉。

4.總結

面對消防器材裝備種類及數量越來越多的現狀，有效加強對消防器材裝備信息化管理顯得尤為重要。加之各類災害的頻發，使得消防器材裝備維修工作也日益困難，因此，建設消防器材裝備維修信息化體系有利于解決當前傳統消防器材裝備維修維修體系的問題及弊端，實現不同地區各類資源的有效共享，促進消防器材裝備維修問題的及時解決，在建設消防器材裝備信息化過程中，建立消防器材裝備維修信息管理系統，登記各類消防器材裝備出現的問題及維修方法，建立消防器材裝備維修專家診斷系統，實現高科技人才及知識的共享，大力培養消防器材裝備維修人才，緩解人才匱乏的窘境，建立消防器材裝備維修的長效機制，與其他的專業科研機構建立長期合作關系，及時補充消防部隊在科技知識方面的匱乏。

參考文獻

[1]魏興雷.消防器材裝備維修信息化建設的探討.《消防技術與產品信息》.2012年6期.

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為保證學校教育教學的正常秩序，保證師生人身安全和學校財產安全，切實抓好安全工作，根除安全隱患，特制訂本制度。

1、建立學校安全隱患臺賬，是加強學校安全管理工作的重要制度，均衡教育發展的一項重要舉措，是構建和諧平安校園的重要內容。其目的在于從制度上保證學校安全管理工作的領導、部門責任的落實，安全隱患整治工作的跟蹤問效和責任追究，有計劃、有步驟地消除學校安全隱患，有效防止學校安全事故的發生，推動學校和諧、持續、健康發展。

2、學校安全隱患排查工作，由學校安全工作領導小組按有關規定安排專人排查;各排查人員必須有高度的警惕性和強烈的責任感、使命感，按有關安全規章及學校規定高質量完成工作任務、責任目標。

3、學校安全管理臺賬是一項系統性工程，有人員機構、檢查資料、管理制度、工作措施、文件、會議紀要、整治報告單和整改通知書等構成。

4、根據學校實際情況，一般應安排排查以下部位，并明確排查責任人：

(1)校舍安全隱患排查;

(2)食物、飲用水安全檢查;

(3)用電及消防安全隱患排查;

(4)體育器材安全隱患排查;

(5)校園及周邊安全隱患排查;

(6)學生活動場地安全隱患排查;

(7)其他安全隱患排查(欄桿、書架及其他公共設施)。

5、安全隱患排查人員，又是安全管理責任人，因此消除安全隱患的重點是做好安全防范工作，要根據各崗位的特點，想法保證學校設施設備、食品、飲用水的`安全性。

6、排查工作采用輪流密集排查方式進行，排查人員根據排查對象的特征確定排查時間。

7、排查責任人在排查時要認真仔細，不能有任何疏漏，除不可抗原因外，出現安全事故，追究排查責任人的責任。

8、排查責任人在排查時要作好記錄，有險情隱患應及時向校長匯報。自己可以處理的應及時消除隱患，不能應急的應及時提出處理方案，交由學校討論解決。重大險情學校應及時向上級報告。

9、具體負責學校安全工作的副校長必須制訂好相關的安全管理制度，做好檢查督促工作;政教主任負責學生安全教育和安全管理，并收集好有關資料;辦公室主任負責安全隱患的排查與排除。未履行好自己的職責，造成安全事故的，由責任人直接負責。

10、及時排查、整改安全隱患和不穩定因素，維護保養設施設備。向廣大師生告知危害因素、危險狀況，在安全隱患部位及易發生危險的地方設立安全警示標志。對本單位的重大危險源實施有效監控。堅持安全隱患和不穩定因素排查、整改月報告制度，學校要將當月安全隱患排查、整改情況報上級教育行政部門。

11、學校對排查出來的各類安全隱患要進行登記，建立臺賬，并制定隱患和不穩定因素整改措施，明確整改責任人和時間，嚴格落實“五個一”工作制度(即一個問題、一名領導、一套班子、一個方案、一抓到底)及時進行整改。如有重大安全隱患不能解決或整改有困難的，要及時向上級教育行政主管部門或當地政府報告。

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第一條鑒于目前公司生產運營及人力緊張的情況，為進一步規范公司的請假制度，特制定此規范。

第二條公司員工請假，需向相關領導和部門遞交書面申請，如實填寫《請假條》一式兩份（一式部門留存，一式交人力資源部）報批，否則請假不做生效；

第三條相關審批人員必須嚴格把關，保證員工請假的真實性，否則相關審批人員要承擔相應的后果。

第四條員工請假，應提前辦理請假手續，填寫《請假條》，因身體不適等緊急原因臨時請假，應在上班前電話聯系告知部門主管，返崗后補辦請假手續。

第五條假期審批權限：

1、員工請假1天以內，需經部門主管批準同意；

2、員工請假2天以上7天以下，部門主管（部長）同意后，需經事業部總經理或分管領導批準；

3、請假7天以上15天以下，經部門主管確認，事業部總經理審核后，請假員工持《請假條》到人力資源部長處審批，否則請假不做生效。

4、員工一次請假最長不超過15天；

5、部門主管、部長請假3天（含3天）以上者，須經總經理批準。

第六條因特殊情況需請假的，應經部門主管批準和人力資源部同意，否則做曠工處理。

第七條員工確因生病不能堅持工作，請病假3天以上的，應提交由縣級或以上）醫院出具的病歷本、診斷證明，病假期限屆滿時，員工應返崗。

第八條未辦理請假手續或超過請假期限不到崗的，一律作曠工處理，曠工1天，扣2天工資，曠工3天，公司除追究曠工給工作造成的損失外，作自動離職處理；

第九條員工在一年之內請假累計不準超過30天（產假和工傷除外），對于請假超過30天的員工，公司可以按實際超過天數，扣回所繳納社保等相關費用；

第十條請假7天以上者，取消當月績效獎，年累計請假15天以上者，取消年評優、績效獎；

附則

第十五條本請假規定，與以前相關制度抵觸的，以本規定為準。

企業制度范文模板大全下載篇9

一、目的

通過制定倉庫的管理制度及操作流程規定，指導和規范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵作用。

二、適用范圍

倉庫的所有工作人員

三、職責

倉庫主管負責倉庫一切事務的安排和管理，協調部門間的事務和傳達與執行上級下達的任務，培訓和提高倉庫人員行為規范及工作效率。

倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作。

倉管員負責單據追查、保管、入賬及原材料的擺放、歸整。

倉管員、品質管理部、采購共同負責對原材料的檢驗、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。

四、倉儲管理規定

1、原材料收貨及入庫

需嚴格按照“收貨入庫單”的流程進行作業。

采購員將“客戶送貨單”與“質檢單”送至倉庫后，倉庫需將此物料放在指定的檢驗區內，作好防護措施。

倉庫收貨時需“客戶送貨單”及“質檢單”兩項單據，沒有時需追查，直到拿到單據為止，倉庫人員有追查和保管單據的責任。

倉庫收貨時的原材料必須與計劃部門提供的采購訂單要求相符，否則拒絕收貨。

倉庫人員與采購共同確認送貨單的數量和實物，如不符由采購人員聯系供貨商處理，并由采購人員在送貨單簽字確認實收數量。

倉庫人員對質檢員檢驗的合格的原材料開具“質檢單”，并經倉庫主管簽字確認后辦理入庫，對不合格原材料進行退貨。

倉庫原則上當天送來的原材料當天處理完畢，做到日清日結。

倉庫對已入庫的原材料進行分區分類別擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當天內規整完畢。倉庫對不合格的原材料放在指定的退貨區，由倉庫主管、采購共同確定退貨。

2、原材料出庫

需嚴格按照“物料領料單”、“生產通知單”的流程進行操作。

倉庫的生產原材料出庫依據是技術部門提供的材料清單，生產通知單中的生產數量，及廠部所規定的原材料損耗進行核料，并由相關領導簽字確認，方可出庫。

倉庫出庫物料的原則是同一原材料做到先進先出。

倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續的原材料出庫。

3、退廠原材料的處理

需嚴格按照“退廠物料通知單”進行操作。

對采購來的不合格物料需要及時通知采購部，并由采購部給予處理意見且簽名確認后，可暫放倉庫，待

采購部把原材料退與供應商。

對于不合格原材料不可以辦理出入庫用續。

4、原材料報廢

嚴格按照相關規定進行操作

發現倉庫庫存物料不合格時及時處理或通知上級主管部門處理。

需要區別分開庫存物料報廢、不合格原材料、客戶退回物料，并且分開保管。

五、貨物管理

貨物的品質維護：物料在收貨、點數、入庫、搬運、擺放、歸位、存放、儲存、發貨過程中遵守安全原

則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。

每天檢查貨物信息，如發現儲位不對、賬實不符、品質問題等及時反饋和處理。

保持貨物的正確標示，由倉管負責，對于錯誤標示及時更正。

貨物的單據、賬由倉庫記賬人把電子檔和手工單據一同交到財務。每月的單據由其分類保管好，原則上

單據保管2年，在此期間不得銷毀。做到賬實一致。

六、貨物的盤點

倉庫貨物盤點由財務、倉庫以及主管部門擬定盤點計劃時間表和盤點流程。

盤點過程中需要其他相關部門予以配合，盤點期間暫停出入庫辦理。

盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性，嚴禁弄虛作假、虛報數據。盤點過程中嚴禁更換不同的盤

點人員，以免少盤、多盤、漏盤等。

盤點后，所有的盤點表都需盤點人員簽名確認。

七、倉庫的安全、衛生管理

倉庫每天都對倉庫區域進行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉庫內的物料整

理到提定的區域內，達到整潔、整齊、干凈、衛生、合理的擺放要求。

對倉庫內貨物擺放做出合理的擺放和規劃。

倉庫衛生可以在倉庫空閑的時間進行。

倉庫內保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。

倉庫內嚴禁煙火，嚴禁非倉庫人員非工作需要進入倉庫。

倉庫內的規劃區域要有明確標識（如：物料擺放區、安全通道、物料報廢區、物料發放區、配料區、不合格物料存放區、待檢物料存放區、消防設施擺放區、辦公區等），其中物料擺放區內要分類分小區存放，且有清楚的標識。

上下班關閉窗戶及鎖上倉庫門。

做好及時檢查物貨，如有異常或者安全隱患及時處理和上報。

八、倉庫人員的工作態度及作風

倉庫工作人員應該培養良好的工作態度和作風，形成良好的工作習慣。倉庫工作人員要求做事細心，認真，負責，誠實，有良好的團隊意識及職業道德。對于上級下達的任務要按時按質完成。其他的工作制度和行為準則依廠部規定為準則。

企業制度范文模板大全下載篇10

1。在設計薪酬體系時，要注意以下六項細節

薪酬水準具競爭力

薪酬水準影響到學校吸引人才的能力和在行業的競爭力。因此，如果一個學校的薪酬水準低于當地同類型學校和行業市場水準，同時又沒有與之相配合的措施如穩定、較高的福利、便利的工作條件、有吸引力和提升性的培訓機會等，就容易造成員工流失，直接或間接影響學校的利潤率和經營發展目標的實現。

執薪公正，做到同工同酬

如果一個學校的薪酬不能做到同工同酬，員工就會認為自己受到不公正待遇。因此，員工在工作中就會產生消極怠工，降低努力程度，在極端情況下將有可能造成辭職。如果這是一名普工的話，或許他的做法給學校造成的損失不會太大，但卻可能使公司名譽受損。如果這是一名優秀員工或者高級主管，他的消極工作態度，甚至是辭職離去，給學校造成的損失將難以估量。

同級別員工分工合理

如果一家學校中，在同一層次和同一級別的員工中，有些人一天到晚忙得連喘息的機會都沒有，而有些員工卻無事可做，喝茶聊天，這說明崗位工作分析出了問題。同級別和層次的員工崗位工作量、工作難易程度、崗位職責不一致，其薪酬的公平、公正和薪資對等性肯定存在問題。長此以往，公司的員工一定會是牢__滿腹，輕則造成內部不團結，影響士氣，重則造成員工消極、人心不穩，跳槽頻繁。管理。

中高層與基層員工薪資水平差異不能太大

中高層管理或技術人員確是屬于學校核心人才，所產生的價值確實不一樣，工資水準也不一樣。但如果出現學校中高層崗位的薪水與基層員工的差異達到8—10倍以上，則基層員工與管理層的關系疏遠甚至僵化，基層員工情緒低落，士氣下降，整個公司將出現死氣沉沉的局面，而中高層的工作也難以開展。

調薪有依據，績效考評公正、公平

學校內崗位的調薪，做好了能激勵員工的士氣，做不好會動搖部分員工的信心。尤其是毫無根據地隨意調薪，或績效評估不公正，都會導致員工對學校的薪酬系統產生懷疑，甚至不滿，調薪必須有依據，講原則，重激勵。

薪資計算準確，發放及時

學校不能夠做到準時發放薪資，薪資計算經常出現錯誤，都會導致員工對公司的信用產生疑問，很可能致使公司名譽遭受損失，也可能使外部投資者對該學校喪失信心，同時拖欠員工薪水也違反勞動法律法規，得不償失。

2。薪酬結構

一般薪酬結構由以下部分構成：基本工資、季度獎金、年度績效、福利津貼。尤其是基本薪、職位薪、績效薪的比例要合理，基本工資對學校來說一般是通用型，滿足當地最低工資水準，體現薪水的剛性；而職位薪則根據不同職位的工作分析，來分析崗位的價值，做出科學準確的崗位評估，來體現職位薪水的高低，滿足員工內部薪資平衡心理，績效薪是根據績效結果的達成，來確定績效工資多少，學校內不同層次的員工，績效薪占整個薪資總額比例不一樣。高層一般占40—50%，中層20—30%，基層10—20%；而年資屬于內部普調工資，應體現工資的平衡公平性，加班工資的計算則要體現工資的合法性。

崗位工資

崗位工資指該崗位員工的工資基準，體現的是該崗位員工對公司的價值貢獻度。每一個崗位均對應于一個崗位級別，每一個崗位級別共分5檔。崗位工資次月5日前發放。

月度績效工資

根據月度工作考核結果發放的工資，與崗位工資有一定比例關系，不同類別員工比例不同。月度績效工資隨月度崗位工資發放。

季度績效獎金

根據季度工作考核結果發放的工資，不同類別員工比例不同。季度績效工資每季度結束后次月5日前發放。

年度績效獎金

在年底綜合考慮公司業績、部門業績和個人業績，發放年度績效獎金，以全面反映個人貢獻。年度績效獎金年底春節前發放。員工在公司工作不足一年的，按照轉正后實際工作月份比例發放。

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為了認真貫徹落實《中華人民共和國安全生產法》和《國務院關于進一步加強安全生產工作的&39;決定》，堅持“安全第一、預防為主，綜合治理”的基本方針，強化安全生產工作，落實安全生產責任，有效控制各類傷亡事故，保護職工生命和財產安全。

一、安全組織

1、建立健全組織機構，以單位主管領導為第一責任人擔任組長的安全領導機構，年初有計劃措施，有責任制度、有總結評比。

2、制定安全生產三年規劃，單位年度各項指標必須有安全生產指標。

3、單位安全領導小組每季度召開一次專題為安全生產責任會議，每季度召開一次職工大會宣傳安全知識，強化安全預防。

4、單位在重點安全部位，常年有專兼安全員，能一年四季，常年不失控。

5、連安全小組每季度要進行公司安全范圍的安全生產檢查自查項目，包括違章駕駛、柴草堆放、藥品管理、危舊房線路、重點部位、庫房等。

二、安全責任制

1、制定單位領導分工、主管領導、技術員、班組車間生產責任制、領導安全職責。

2、制定單位安全員崗位職責與安全員簽訂責任書。

三、安全生產教育

1、對新工人進行三次教育，堅持持證上崗。

2、特殊工種作業人員、鍋爐工、電焊工、駕駛員等，必須持證上崗。

3、每月向團廣播站定有關公司安全生產稿件一篇。

4、在重大節假日，公司舉辦安全生產活動，特別是安全生產知識宣傳。

5、設有固定安全標志牌、橫幅。

6、堅持“三不放過”事故處理原則

企業制度范文模板大全下載篇12

一、為達到勞資兼顧，互利互惠，給予員工合理的待遇，依照以下原則制定本制度：

1、正確處理好企業與員工之間的物質利益關系，調動員工積極性、創造性，推動員工自覺遵守勞動紀律、提高勞動生產率，依據崗位責任，在對員工能力及業績進行考評的基礎上，給予必要的薪酬。

2、謀求穩定、合作的勞資關系原則：對公司的優秀骨干人才在薪資合理分配的基礎上予以特殊考慮，以建立穩定、長期合作的勞資關系。

3、員工薪資參考社會物價水平、公司支付能力以及員工擔任工作的責任輕重、難易程度、績效及工齡、資歷等因素綜合核定。

二、薪酬體制

1、薪資標準確定：公司依照崗位的重要程度、責任大小、難度高低等因素確定個崗位薪資標準。

2、年薪制：由總經理確定年薪標準（一般一年確定一次）。

（1）薪制對象：公司聘任的高層管理人員，相關的高級技術、業務人員和特殊崗位人員。

（2）年薪標準：由公司總經理根據業績、能力、責任等因素確定，享受年薪制的員工薪資由工資總額的30%作為績效工資，其余70%按月平均發放，年終根據工作完成情況核算績效工資發放額（以年終考勤、獎懲、績效考核等依據）。

3、月薪制：享受月薪制的員工由所在部門領導確定并報行政人事部審核，總經理審批。

（1）月薪制對象：除實行年薪制工資以外的固定在編員工。

（2）月薪標準：根據員工能力、崗位重要程度、難度確定，行政人事部審核，公司總經理審批。

4、日工資制：臨時雇用的施工工人。日工資制工人不屬于公司固定員工，其工資標準由工程部擬定，經主管副總經理批準后執行。

5、公司固定員工分類：

（1）高層管理人員：總經理、副總經理

（2）中層管理人員：部門經理、項目經理

（3）專業技術人員：造價師、設計師、工程師、預算員、繪圖員、施工員、安全員、質檢員、資料員、會計、出納等

（4）業務人員：市場開發人員、采購員

（5）行政后勤人員：文秘、倉管、保安、雜工、清潔工等

三、薪資結構：固定員工薪資由基本工資+加班工資+獎金+補貼組成。

1、基本工資：

（1）貫徹“因事設崗，因崗定薪”原則，行政人事部根據崗位的性質、責任大小、難度高低、專業性、勞動強度等因素起草各崗位基本工資等級標準，由總經理審批。

（2）每個員工的基本工資等級由所在部門經理確定，中層管理人員的基本工資等級由總經理確定。一人擔任多個職務的，按照所擔任最高職務確定基本工資等級。

（3）基本工資標準：

2、加班工資：因公司業務需要，目前公司未實行五天工作制，發生的加班公司根據不同崗位給予加班工資，加班工資發放標準：

3、年資津貼：（由總經理確定按實際年資計算或自本制度批準施行之日起計算年資）

（1）員工在公司工作每滿一年，給與相應年資津貼：員工50元/月，部門經理100元/月。

（2）年資津貼不得超過500元/月，超過者按500元/月計算。

（3）年資津貼調整：由直接上級填寫薪資調整表報總經理審批后交財務部執行。

4、獎金：

（1）全勤獎：為鼓勵員工敬業精神而設，每月無遲到（無在上班時間開始后到崗的情況）、早退、曠工、未請病事假、無遲到或缺席會議、無忘打卡補簽、領導安排的加班無不參加的情況，當月獎勵100元。

（2）績效工資：（詳見《績效管理辦法》）

（3）項目獎金：（詳見績效管理辦法）

（4）年終獎：由總經理根據企業當年效益及個人績效、貢獻程度評定，評定標準及獎金標準由總經理確定。

①優秀員工獎

②優秀管理人員獎

5、補貼：

（1）異地工作補貼：員工被派往外地工作的根據崗位以及工作地域給予200元至1000元補貼。具體標準由員工直接上級提出申請，填寫員工薪資調整審批表報總經理審批后交財務部執行。

（2）其他補貼：由總經理根據工作需要確定補貼種類、享受范圍和標準。

四、薪資的發放：根據公司薪資管理的具體情況，針對薪資管理的重要性、機密性和高度準確性，確保薪資發放的有效運作。

1、員工薪資采用月給制，薪資計算時間：每月1日至月末。

2、新進員工于報到之日起計薪，25號后到職者，當月薪資并于次月薪資發放。

3、試用期員工工作不滿5日離職的，不發給薪資。

4、試用期員工無獎金和補貼（試用期內派往異地項目部工作的除外）。

5、薪資審批辦法

（1）各部門員工每月的薪資，由財務部負責統計審核后，報總經理審批。

（2）薪資發放時間：每月工資于次月15日放，如遇節假日則提前發放。

（3）薪資發放方式：除零星工資以現金支付外，其他所有員工工資均以工資卡形式發放。

五、薪資調整

（一）基本工資標準調整：員工基本工資調整其直接上級提出，填寫《職位薪資調整表》報請總經理審批。

1、升職、降職：

（1）員工提升為高層管理人員時，改為年薪制；

（2）員工提升為中層管理人員，其基本工資調整為與原基本工資額相近較高一級標準；

（3）中層管理人員降職留用時，基本工資調整到與其原基本工資額相近較低一級標準。

2、績效考核：

（1）員工連續5個月績效考核被評為A等的，基本工資晉升一級。

（2）全年月度考核超過8個月（含）被評為A等，且全年無被評為的D等和E等的，基本工資晉升一級。

（3）月績效評為E等的，次月績效考核仍不能達到C等的，基本工資降低一級；一年內基本工資降低兩次的，予以辭退；基本工資已為最低級，月績效考核被評為不能勝任的，予以辭退。

（4）連續2個月績效考核被評為E等的，給予辭退；

（5）連續三個月績效考核被評為D等以下的予以辭退；

（6）全年超過6個月績效考核為D等或以下的，予以辭退。

3、評優：被評為年度優秀員工、優秀管理人員的，于獲獎勵次月起基本工資晉升一級。

4、違紀：違反公司制度，給公司造成經濟損失或嚴重影響公司形象尚可不予辭退處理的，視情節降低基本工資級別（由所在部門提出降低工資級別意見，報總經理批準執行）。

（二）加班工資調整：員工升職或降職或崗位調動時由直接上級提出調整申請，報總經理審批。

（三）緊急調薪：公司遇重大經營、財務等方面的問題，經公司中層以上管理人員會議討論通過，總經理批準可緊急調薪，但調薪幅度不得超過30%。

六、工資查詢：發放工資時要附上工資組成及扣款項目明細，若員工發現當月工資有誤，可向財務部查詢。