穩定的制度有助于降低市場波動和不確定性，增強企業的競爭力和可持續性，為企業的長期穩健發展提供有力支撐。如何才能寫出優秀的行政管理制度案例？這里給大家分享行政管理制度案例供大家參考。

行政管理制度案例篇1

1、凡本公司員工上班需堅守行政管理制度工作崗位，不要串崗。

2、上班時間不要看報紙、上網聊天、玩電腦游戲、打瞌睡或做與工作無關的事情。

3、辦公桌上應保持整潔，并注意辦公室的安靜

4、不要因私事長期占用電話。

5、不要遲到早退。

6、請假須經總經理書面批準，到辦公室備案。如假條未在辦公室備案，以曠工論處，扣減工資。

7、平時加班必須經公司總經理批準，事后備案不發加班費。

8、在月末統計考勤時，辦公室對任何空白考勤不予補簽。

9、不準在辦公室吸煙，如有需要請自動離開，否則將被罰款。

10、請病假如無假條，一律認同為事假。

11、請假條應于事前交辦公室，否則將視為曠工。

12、因故臨時外出，必須請示部門經理，本部門全體外出，必須給集團辦公室打招呼。

13、不得將集團煙缸、茶杯、文具和其他公物帶回家私用。

14、在業務宴請中，勿飲酒過量。

15、無工作需要不要進入經理辦公室、財務部、以及會議室、接待室。

行政管理制度案例篇2

第一條為規范配電系統管理，保障公司辦公與動力設備安全可靠運行，特制定本制度。

第二條綜合管理部為公司配電室和配電系統的日常管理部門，電工負責配電系統的操作管理。

第三條一般規定

1、配電室應門窗齊全，設在建筑物首層的配電室窗戶應裝設護欄，配電室門應加鎖，在門窗上設置警示標志。

2、配電室嚴禁堆放物料，更不準將易燃易爆物品臨時或長期存放室內。但下列物品除外：

2.1必備的安全用具(如：絕緣手套、絕緣鞋靴、臨時接地線)

2.2日常清潔所必需的用具(如：掃把、墩布、抹布等)

2.3電工專用工具及備件

2.4消防器材

3、保持配電室內外衛生，定期進行清掃，做到配電柜無積塵，室內無堆物、積水。

4、低壓配電柜前地面(雙面維護的柜前后地面)應鋪設寬度1米等長的橡膠絕緣墊、配電柜上開關手柄或按鈕、指示燈，儀表下方應標簽或文字標注名稱。

5、除供電部門有關人員及上級主管人員外，其他無關人員一律不得進入配電室內。如確需進入應經綜合管理部經理批準，并應有電工跟隨、監護，嚴禁在配電室內吸煙及長時間逗留。

6、其它配電線路、設施應定期檢查，發現問題或隱患及時消除，保障安全使用。

第四條配電室的日常巡視檢查

1、配電室應按規定進行日常巡視檢查，在夏季高溫季節和負荷高峰時段，應對配電室重點部位增加巡視檢查的次數。

2、巡視檢查的主要內容如下：

2.1各儀表、信號裝置的指示是否正常。

2.2導線、開關、接觸器、接線端子等有無過熱及打火現象。

2.3電氣設備的工作噪音有無明顯增加和有無異常聲音。

2.4對配電裝置與儀表表面進行清潔，對室內環境進行清掃。

2.5按規定做好相關記錄。

第五條配電系統的定期檢查及維護

電工應按月或季度對配電系統進行檢修，時間應安排在不影響辦公及生產的情況下，并應提前向主管領導或主管部門提出申請，主要內容如下：

1、檢查配電室開關、接觸器觸點的使用情況，必要時修復或更換。

2、檢查配電室緊固接線端子與導線接頭，如過熱氧化嚴重時應修復。

3、檢查配電室導線，特別是導線出入管口處的絕緣是否完好。

4、檢查配電接地裝置是否良好。

5、其它配電線路和設備的檢查。

第六條每年汛期和冬季來臨之前，對配電室進行一次全面檢查，主要內容為：

1、電纜溝進戶保護管的密封情況。

2、門窗密封情況，做好防雨、防風、防塵工作。

3、有無小動物鉆入配電室的通道、孔洞等。

4、地勢較低的配電室，室外雨水或雪水有無倒灌的可能。

5、配電室有無漏水的可能。

第七條如有緊急停電等突發事件發生時，值班人員應立即采取緊急控制措施，并隨即向上級領導和綜合管理部報告。

第八條消防安全管理

1、定期對配電室設備進行檢查維修、保養，做好相關記錄。

2、電工要加強巡視，注意觀察電壓負荷情況，發現問題及時處理解決。

3、配電室內嚴禁吸煙。

4、配電室必須配備足夠適用于電氣線路或設備的滅火器材并保證其完好有效。

5、配電室內應保持環境清潔，無易燃易爆物品，不準堆放雜物。

6、主管領導或部門應定期對配電室安全狀況進行全面檢查，及時發現解決安全隱患，對違反安全管理規定的責任人員進行批評和處理。

第九條本制度從二O____年十月一日起執行。

行政管理制度案例篇3

第一條用餐程序

1、各部門、中心在集團安排用餐須報總經理批準，并提前將用餐通知書送交辦公室，由辦公室統一安排。用餐通知書要列明來客單位、時間、標準、人數。

2、如遇特殊情況，可口頭請示，同意后先用餐，再補辦手續。

第二條用餐標準

餐費標準分為A、B、C三個檔次(酒水除外)。即一般客人用C檔，較重要客人用B檔，重要客人為A檔。

第三條酒水標準

除有明確批示外，招待一律只提供適量的本地啤酒及飲料。其余如香煙、烈性酒、葡萄酒等經批準后方可按量供應。

第四條用餐后的核算

1、所有招待用餐費用，接待部門須及時報批，辦理結算。

2、對不符合手續、不按規定辦理的，一切費用由接待人承擔。

第五條注意事項

1、必須注意接待費用支出項目與接待用途及目的一致。

2、接待費用開支，必須本著最小支出、最大成果的原則，合理接待，有效使用經費開支。

行政管理制度案例篇4

一、總則

為了更好的對公司產品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。

銷售部經理職責

1、對銷售任務的完成情況負責。

2、對回款率的完成情況負責。

3、對本部門員工制度執行情況負責。隨時對部門員工進行監督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

4、對本部門員工的專業知識培訓負責。每周定期對過去一周所發生的重點業務及技術問題組織大家進行討論和學習。

5、對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人，發現問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。

6、負責制定、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃，并負責監督計劃的執行及完成情況。如在具體執行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。

7、對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現的任何問題，協調與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門各員工出現的所有問題負有連帶責任。

二、銷售部工作流程

1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程

1)銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志

2)銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況，并接受銷售部經理的指導，并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點

3)銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪

4)在拜訪與回訪結束后，應將相關信息如實記錄并正確填寫《目標客戶基本信息情況統計表》

5)銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經理匯報

6)銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排

2、產品報價、投標的流程

此項流程主要針對外協產品及政府農業管理部門統采的產品

1)銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經理匯報，由部門經理決定是否參加比價或投標(重大比價或投標需向公司領導請示)

2)對用戶的詢價書或招標信息進行整理(必要時由采購部和技術部協助)

3)技術部對疑難產品的型號、技術參數進行協助和支持

4)采購部對重點產品的原材料采購價格及交貨期進行調研

5)銷售部經理對最終報價或標書進行審核(重大比價或投標需向公司領導請示)確認后方可進行打印

6)制作出正規的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發出參加比價或投標

3、商務談判與簽訂合同的流程

1)銷售員在給客戶報價或投標后，根據實際情況可進行商務談判

2)銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情況(重大合同需向公司領導請示)

3)與原報價或投標文件發生偏離的任何技術和商務條款需經銷售部經理或公司領導再次確認

4)待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同

5)正式《銷售合同》經銷售部經理確認后由銷售內勤于當日保管存檔

6)對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經理(必要時向公司領導請示)確認后方可執行

4、發貨流程

1)銷售員或分部銷售內勤根據《銷售合同》填寫〈需貨申請單〉

2)〈需貨申請單〉經分部經理審核確認后上報銷售部

3)由銷售部經理審核《銷售合同》及〈需貨申請單〉

3)由銷售內勤根據銷售部經理審核的〈需貨申請單〉開具《銷售出庫單》并將第二聯交與庫管

4)庫管辦理出庫手續

5)將客戶簽字的《客戶確認單》交銷售內勤存檔

5、回款流程

1)銷售員催款

2)銷售員填寫收款申請單

3)銷售部和財務部確認

4)反饋給客戶

5)客戶回款

6、開票流程

1)銷售員填寫開票申請單

2)銷售部審核

3)財務部開票

4)交客戶簽收

7、售后服務流程

1)接客戶售后服務申請，由銷售部經理確認

2)銷售內勤填寫《售后服務申請表》后發給技術部

3)技術部和客戶溝通

4)技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售部經理及內勤

5)銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通

8、退貨(換貨)流程

1)客戶提出申請，由銷售員報銷售分部經理確認

2)由銷售員核對欲退貨(換貨)產品的品名、規格、數量

3)由銷售員配合技術部鑒定退貨(換貨)產品的真偽

4)由銷售分部將核實無誤后的《退貨詳單》即紅字的(需貨申請單)報銷售部經理審核

5)由銷售內勤根據審核的《退貨詳單》開具紅票的《銷售出庫單》并將第二聯交與庫管

6)庫管辦理退貨(換貨)手續

三、銷售部管理制度

1、對所轄區域內所有經銷商的經營情況、終端用戶情況、競爭對手的產品結構及銷售狀況以及當地市場情況等信息，銷售員必須了如指掌

2、銷售員不能私自收取經銷商貨款，若遇特殊情況必須收取的應及時將該款項匯回公司

3、銷售人員在工作推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售部經理請示

4、銷售員不得擅自超越常規與客戶進行商務談判，超越常規的條款與價格應事先征得銷售部經理的同意，并由銷售部經理指導談判的過程

5、對于任何客戶提出的特殊費用(如市場促銷費用、臨時雇傭人員等費用)要求必須在征得銷售部經理同意的情況下方可承諾

6、特殊費用的支付到底采用何種形式必須向公司領導請示后方可執行，違反規定造成損失的，由責任人賠償損失

7、正式《銷售合同》形成后，若無正當理由銷售內勤應在一個工作日內組織發貨

8、銷售內勤開出的〈銷售出庫單〉內容要詳細、準確。因開票內容不正確或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任

9、銷售內勤對用戶的收貨憑證或發貨憑證要妥善保存，不得遺失。對送給用戶的發票及取回的支票、匯票要登記鑒收。與用戶的所有往來合同、賬目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。

10、所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要及時存檔

11、銷售內勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發現的問題，杜絕錯帳、壞帳的發生

12、對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日將相關票據交財務部簽收

13、銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來賬目，并將結果報告銷售部經理，并通報公司財務部

14、對于不能解決的現場售后服務問題，銷售員應及時向銷售部經理匯報，由銷售部經理向公司主管領導申請協調解決

15、銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊

16、銷售部必須按公司要求及時準確上報以下各種報表

1)周

2)月工作計劃表

3)銷售情況周統計表

4)銷售情況月統計表

5)銷售員工作周統計表

6)銷售員工作月統計表

7)市場狀況周統計表

8)市場狀況月統計表

9)經銷商進貨情況統計表

10)區域銷售情況統計表

11)每月經銷商管理匯總表

12)《目標客戶基本信息情況統計表》

17、違反上述規章制度，視情節罰款10—100元

行政管理制度案例篇5

第一條遵法制

學習理解并模范遵守國家的政策法律、本市的法規條例和本公司的規章行政管理制度，爭當一名好公民，好市民、好職員。

第二條愛集體

和集團榮辱與共，關心集團的經營管理和效益，學習經濟及管理知識，提高工作能力，多提合理化建議，牢固樹立“人文高尚、管理高標、服務優質、經營高效”的企業形象。

第三條聽指揮

服從領導聽指揮，全面優質完成行政管理制度本職工作和領導交辦的一切任務。要按照民主集中制原則，堅決支持、熱情協助領導開展工作。

第四條嚴紀律

不遲到，不早退，出滿勤，干滿點。工作時間不串崗，不辦私事，不飲酒，不在禁煙區吸煙，不私拿或損壞公物，不做有損團結之事。

第五條重儀表

保持衣冠、頭發整潔。男員工不準留長發、留胡須，女員工要淡妝上崗，打扮適度。

第六條講禮貌

使用您好、歡迎您、不客氣等禮貌用語。與客人相遇要主動相讓，與客人同行時，應禮讓客人先行。

第七條講衛生

常剪指甲，注意衛生，無汗味，異味，工作前不得飲酒、吃蒜等異味食品，保持口腔衛生。

第八條敬客戶

1、接待客人時面帶微笑，與賓客談話時應站立端正，講究禮貌，用心聆聽，不搶話，插話，爭辯，講話時聲音適度，有分寸，語氣溫和文雅，不大聲喧嘩。聽到意見、批評時不辯解、冷靜對待，及時上報。

2、遇到服務對象詢問，做到有問必答。不能說不、不知道、不會、不管、不明白、不行、不懂等，不得以生硬、冷淡的態度待客。

3、尊重服務對象風俗習慣，不議論、指點，不譏笑有生理缺陷的客人。

4、接轉電話時，要先說“您好，X部門”，然后仔細聆聽，聲調溫和，勿忘使用本崗位禮貌用語。

第九條守機密

不向客戶或外部人員談論集團的一切事內部務。一切內部文件、資料、報表、總結等，都應做到先收鎖再離人，保證桌上無泄密。

第十條保廉潔

不以拉關系圖私利。不貪污、不受賄、不挪用公款，不以權謀私。勇于揭發問題，敢于同不良的現象作斗爭，要打擊歪風，樹立正氣。

第十一條勤節約

消滅長明燈，長流水，節約使用文具和器材，愛惜各種設備和物品。

行政管理制度案例篇6

一、總則

1、為了加強公司管理，理順公司內部關系，使各項管理標準化、制度化，提高辦公效率，特制定本制度。

2、本制度包括公司印鑒管理，辦公設施管理，辦公車輛管理，文檔管理，辦公用品管理，勞保用品管理，員工著裝管理，辦公電腦管理，辦公電話管理，衛生管理，宿舍管理等。

二、印鑒管理

1、公司印鑒由行政辦主任負責保管，公司財務印鑒由財務部負責保管。

2、公司印鑒的使用一律由副總以上領導許可后方可使用，如違反此項規定造成的后果由當事人負責。

3、公司所有需要蓋印鑒的，說明及對外開出的任何公文，應該統一編號登記，以備查詢存檔。

三、辦公設施管理

1、復印機的使用，應由各部門的辦公文員來操作使用，操作前行政部組織培訓，操作后按登記表自覺登記，沒有文員的部門由行政文員操作，要求雙面復印減少單面復印，對印錯紙張，要查明原因。

2、各部門所需發送的傳真，登記后由行政文員操作發送。采購部的傳真機由采購文員管理，并做好登記。登記表每月底交行政部備查。

四、文檔管理

1、檔案管理應由專人負責。人事檔案由人事部負責管理，公文檔案由行政文員負責管理。

2、所有的檔案應分類編號管理。檔案存放要注意防火、防蟲、防盜。

3、借閱檔案時，要有主管批準，并辦理借閱手續。

五、辦公用品管理

1、每月月底前，各部門將本部所需要的辦公用品計劃交行政部。

2、行政文員根據各部門計劃匯總，經審批后購買，按計劃登記發放，領用人簽字領取。

3、對辦公用品的采購行政文員要做到品種對路、量足質優、價格合理、開支適當，對超常規計劃要嚴格控制。

4、辦公用品要建立入庫登記、出庫登記、個人使用登記表，每月底盤點對帳。

六、電腦管理

1、各部門的辦公電腦要由專人操作管理，工作時間禁止無關人員上電腦操縱，不準讀取無關資料。

2、電腦發生故障要及時與電腦部聯系，不得私自處理。

七、電話管理

1、各部門的辦公電話，是進行業務聯系的主要工具，員工要養成長話短說的習慣，避免長時間占線，影響他人使用。

2、一次通話時間不超5分鐘，超時的通話要使用傳真機聯系。

3、各部門電話為部門專用，反對其他人使用。

4、長途電話要嚴格管理，對超長通話和非業務通話要嚴格控制，長話要求即打即鎖，長話鎖碼不得泄露。

5、將各部電話的電話費按月登記，對話費過高的電話，要查明原因。