制度是人們對于社會秩序和公正的認知和追求的體現。什么樣的酒店制度匯編才算是優秀的呢？這里整理一些酒店制度匯編，方便大家學習。

酒店制度匯編篇1

為了加強員工管理與規范員工行為，工程部特制定以下規章制度，期望能嚴格遵守。

1、上班期間不允許看與工作無關的報紙、雜志等刊物。

2、上班期間務必穿工服。

3、所有機房，除了值班人員，其他外人不得入內。

4、外出維修，務必鎖門。

5、所有機房，床單、被褥每周清洗一次。

6、所有機房內除了工作服和毛巾外不允許有其他任何物品，如有其他物品，找不到主人，扔掉。

7、電工值班時，每一天9：00—11：00檢查酒店內部(除大堂天花)所有燈泡;每晚檢查大堂天花、外圍膠管燈和霓虹燈，如發現不亮，電話聯系維修單位;每晚檢查所有外圍燈，如發現不亮注明第二天維修。

8、客人有緊急事情時，不用下維修單，務必盡快維修。

9、長白班下班后，主管外出維修通知總機人員其所去方向，員工外出維修通知主管其所去方向。

以上規章制度，違者過失單一張。

酒店制度匯編篇2

一、酒店衛生管理制度

酒店衛生管理制度崗位衛生責任制度一)酒店衛生管理制度總則

1、酒店場所內、外環境整潔，經常開窗換氣。不亂放、掛或晾曬衣物等。從業人員的日常生活和用具不與顧客用品混用、混放。工作間的擺放要合理、整潔，每層客房應設專用消毒及顧客用品保潔柜。使用的抹布一定要清潔衛生，專布專用，物見本色應定期消毒。窗臺式空調器濾網或風扇清潔無積塵。

2、臥具要一客一換、長住客每周一換，衛生潔具及餐具應一客一消毒，并有保潔措施。

3、采取消除蒼蠅、老鼠、蟑螂和其他有害昆蟲及其滋生條件的措施，徹底消減室內的蚊、蠅、蟑螂和老鼠。

4、認真執行"法定傳染病報"及"公共場所危害健康事故報告"制度。

二、酒店衛生管理制度客用口杯、茶杯消毒制度

1、消毒劑："一片凈消毒片，"優氯凈"消毒粉

2、清潔劑：去污粉、洗衣粉

3、消毒工具：消毒柜、消毒桶、百潔布

4、存放工具：茶倍儲存柜

5、程序

（1）從客房撤出的茶杯、口杯放到消毒間倒盡茶水；

（2）把茶杯放到清洗池內，用清潔劑洗凈，然后放到沖洗池內用清水沖凈；

（3）用消毒劑配上一定量例水裝到消毒桶內，按藥劑說明為準，一桶水放一片"一片凈"消毒片；

（4）將洗過的茶杯、口杯浸泡在消毒水內，時間至少20分鐘以上；

（5）或將清洗好的茶杯、口杯擦干連同鐵框一并放到消毒柜內消毒；

（6）打開消毒電源，消毒至少45分鐘后將茶杯取出；

（7）取出已消毒茶杯、口杯儲存到封閉的保潔柜里以便備用；

（8）在消毒記錄上做到登記，記錄消毒的時間和姓名。

三、酒店衛生管理制度餐飲部衛生管理制度

衛生工作關系到企業的信譽和經營，又關系到社會精神文明建設，更關系到廣大消費者的身體健康乃至生命安全。養成良好的衛生意識和習慣，不但是每個服務人員工作的優良表現，也是一個人良好修養與習慣的表現。

酒店制度匯編篇3

為了保障酒店正常的運營，給賓客提供一個安全衛生的就餐環境。現將酒店垃圾細化管理：

一、垃圾的分類：

工程垃圾、農業垃圾、食品垃圾、生活垃圾、酒瓶紙片垃圾。

二、垃圾的清理

1、工程垃圾：原則是“誰主管、誰負責、誰處理”。所有工程垃圾禁止傾倒在垃圾池內。

2、農業垃圾：農業垃圾來源于大棚，由大棚處理。大棚把垃圾應倒在垃圾場最里面。

3、食品垃圾：又分為菜品角料垃圾和泔水垃圾。菜品角料垃圾應倒在垃圾場里的垃圾池處理。泔水垃圾應倒在廚房后面的泔水桶內。

4、生活垃圾：餐飲、客房、宿舍樓的生活垃圾統一倒在垃圾場的垃圾池里進行焚燒處理。

5、酒瓶紙片垃圾：餐飲、客房的酒瓶紙片垃圾應放置垃圾池的旁邊。

6、食品垃圾和生活垃圾焚燒后由專人負責清理。

三、部門配合要求

1、保安部應對進出營業場所的垃圾進行嚴格檢查。

2、餐飲部應在餐后及時處理生活垃圾，怕發生暗火。

3、出品部值班主管應在下班前對廚房垃圾進行檢查，完畢后再處理。

4、宿舍樓、員工食堂、園外環衛的垃圾應該倒在垃圾池里。

四、處罰細則(每分5元)

1、不按規定分類處理垃圾，給于部門5分處罰。

2、不把垃圾倒在制定位置，給于部門10分處罰。

3、員工在生活區域、工作區域隨手丟棄垃圾，對各人處于3分。

4、對垃圾管理到位給予部門5分獎勵。

5、所有的處罰記錄將結合績效考核來執行。

酒店制度匯編篇4

1總則

1.1目的

為了加強酒店的安全生產監督管理，防止和減少生產安全事故，保障酒店、客人和員工的生命和財產安全，促進酒店經營管理的健康發展，特制定本制度。

1.2范圍

本制度是本酒店對客房、前廳、餐廳與會議場所、娛樂場所等對客經營活動的總規定。

本制度適用于本酒店所有部門。

2管理職責

2.1保衛部負責飯店的治安秩序、日常安全保衛、消防安全及貴賓接待的保衛工作。

2.2前廳部負責賓客登記、寄存物品、大廳接待的管理

2.3工程部門負責飯店用電安全、公共區域設備的維護，負責消防報警設施維護保養。

2.4各部門按照安全管理規定負責對本部門范圍內安全工作。

2.5各級人員定期進行安全檢查，發現隱患和不安全因素，及時組織整改，保存檢查、整改記錄。

3要求

3.1賓客登記安全管理

3.1.1入住驗證：凡是入住本酒店必須持有有效證件登記入住，入住驗證由前臺負責。樓層服務員只負責查驗客人住宿單，核對無誤后方可引領客人進房。

3.1.2來訪登記：凡進入酒店房間訪問入住本酒店的客人時須出示訪客有效證件，并由前臺負責登記。

3.1.3出入登記應符合下列要求：

一、應當在入住登記處等醒目位置設置相關標牌，告知賓客主動出示有效證件進行入住登記；

二、住宿登記應做到“四實”：實名（住宿人與登記人要相符）、實數（登記人數與實際入住人數要相符）、實情（如實登記住宿人員證件信息）、實時（登記后要立即上傳住宿信息）；

三、住宿登記應做到“四核對”：核對證件真偽、核對賓客本人和證件照片是否相符、核對賓客年齡與證件年齡是否相符、核對證件印章和使用年限是否有效；

四、住宿登記必須做到“四即”：即來即驗證、驗即登記、登即上傳、走即核銷。

3.2前廳部安全管理

3.2.1加強車輛管理，部署警衛對停車場和大堂進行巡視，維護正常秩序。

3.2.2嚴格賓客住宿登記手續，核對有效證件并復印備查；發放房間鑰匙時，應保證其住房卡或鑰匙憑證準確無誤。

3.2.3嚴禁非法將物品帶進酒店，未經批準酒店內禁止銷售、燃放煙花爆竹。

3.2.4前臺服務應符合下列要求：

一、總服務臺應24小時有人值守，保證有人接聽客戶反映的安全、衛生問題的電話，服務高峰時段應增派人手接聽；

二、應有管理及安保人員24小時在崗值班；

三、應在服務臺配備計算機、地圖、各服務聯系電話單等相應資料，便于及時為客人解答相關問題；

四、服務臺應妥善處理住宿客人來電報修、報換等要求，及時聯系相關維修、服務人員上門服務；

五、服務臺或客房建立賓客意見建議登記本，詳細記錄客人提出關于安全、衛生等意見建議，定期通告各相關單位；

六、應專設行李寄存處，配有飯店與賓客同時開啟的貴重物品保險箱，保險箱位置安全、隱蔽，鑰匙應有專人保管，有嚴格的存取手續，能夠保護賓客的隱私；

七、客人存放的物品應妥善保管，憑牌存取，存放品可能存在危險時應開包檢查或采取其他措施。

八、寄存處應具備防火、防盜條件，發現行李破損、丟失，應及時報告并查明原因。

九、客人行李在大堂暫存，要集中堆放，加蓋網罩，設人看守。

3.3客房

3.3.1客房環境和設施應符合GB9663及國家消防防火和健康環保標準，其中：

一、客房裝修的油漆、材料等應符合標準，裝修后室內空氣質量應達標，投入使用后不得有異味；裝修后應經過當地消防部門的檢查，合格后方可投入運營；

二、客房空氣質量檢測每兩年進行一次，與衛生許可證定期審核同時進行，空氣質量不合格的應進行整改直至合格；

三、客房室內用品無破損、完好、有效；設施有相應的安全使用說明；

四、客房門能自動閉合，有門窺鏡、門鈴及防盜裝置；

五、客房地面、墻面、天花板、平整、無破損、無卷邊、無開裂、無脫落；

六、如鋪設地毯，應保持完好，無破損邊緣及裂縫；并符合阻燃性要求；

七、被套、枕套（巾）、床單等臥具應一客一換一消毒，長住賓客的床上臥具一周一換，平時見臟即換；

八、配置的電器用品完好、有效、安全、可靠，并有“3C”認證標志；

九、服務指南、住宿須知等應有安全的內容；

十、客房內飲水機應定期消毒，保持記錄；茶具應每天消毒；

十一、客房區域和客房內照明要可靠安全，燈具不允許發生漏電、起火等現象，應一開就亮，一關就滅。

3.3.2客房消防應符合GA654的要求，其中：

一、客房內應在顯著位置張貼應急疏散圖及相關說明；

二、應在客房內放置中英文對照的“請勿臥床吸煙”標識、《賓客安全須知》等安全提示標識；

三、客房內設煙霧報警或紅外報警探頭，與火災自動報警系統聯網，每年由具有資質的單位檢測一次，并保持記錄；具體執行6.4.1的要求；

四、客房內應配備應急手電筒等逃生器材，并通過標識或服務指南提示具體位置；

五、高層賓館的客房應配備發生火災時逃生使用的防煙面具及使用說明；

六、客房內應設置應急廣播；

七、客房區域滅火栓、滅火器合格、完好，具體執行6.4.3的&39;要求。

3.3.3疏散通道應符合下列要求：

一、對境外人員開放的賓館應當配有中、英文緊急疏散廣播錄音，其他酒店應當配有中文緊急疏散廣播錄音或書面的廣播詞；

二、每個樓層應在顯著位置張貼應急疏散圖及相關說明；

三、安全出口、疏散通道設置合理，保持暢通，具體執行5.2的要求。

3.3.4衛生間應符合下列要求：

一、水龍頭冷熱標識清晰；

二、地面采取有效的防滑措施；浴缸及淋浴間配有防滑設施（或有防滑功能）,并有提醒客人小心滑倒的標志；

三、浴缸上方安裝扶手，且完好、牢固；

四、衛生間應有完好、有效的自然通風管井或獨立機械排氣裝置（如排風扇）；浴缸和淋浴間均有單獨照明且照明度良好；

五、淋浴房玻璃應防爆碎或粘貼防爆膜，以防止玻璃碎裂傷人；

六、毛巾、浴巾等應每天更換，消毒；配送的一次性牙刷等應符合國家標準，從具有衛生資質的單位采購；

七、照明燈具應防水、防塵。

3.3.5客房服務活動應符合下列要求：

一、客房服務應制定安全操作規程，服務人員熟悉并執行；

二、登高時使用梯臺，注意安全；站在窗臺上擦外層玻璃要系好安全帶，且牢固有效；清掃天花板墻角或燈管，應使用梯臺或凳子；

三、正確佩帶保護手套使用清潔劑及清潔用品，并了解其化學屬性，防止濺入眼睛或腐蝕皮膚；

四、吸塵器、地毯機、高速磨光機等移動電氣設備及其電源線絕緣良好，無破損；

五、吸水泵應設有控制開關和漏電保護裝置，應裝設與負荷匹配的熔斷器；

六、公共區域地面打蠟或拖地時應放置警示牌；

七、服務人員應每日檢查電器完好狀態，客人離開房間時檢查室內是否遺留煙頭、易燃易爆等危險物品；

八、日常清理客房，煙缸內未熄滅的煙蒂不得倒入垃圾袋中。

3.3.6客房安全檢查

一、跟房檢查：凡客人外出或退房必須由服務員檢查該客房是否有煙火隱患及其他異常情況，記錄客人外出時間。

二、巡樓檢查：每隔一小時巡樓一次

（1）檢查是否有閑雜人員在樓層逗留，若有應勸其離開樓層，訪客讓其在大堂休息區等候；

（2）是否有煙火隱患及消防器材是否正常；

（3）發現房門打開的房間需叫房客關好房門；

（4）房內是否有異常聲響及其他情況。

3.3.7異常情況處置

一、治安事件報告：當遇有團伙斗毆事件或突發性事件應立刻通知當值管理人員，并做好記錄（事發地點、時間、人員等）。

二、執行驗證開門服務，對患病或形跡可疑的客人要及時匯報。

三、檢查客房時發現插座、開關，熱、冷水管線，水暖管線等存在隱患及不安因素，要及時處理，立刻報告并做好登記，切防各類事故發生。

3.3.8交班制度：當班時認真填寫好各項內容，以書面為準，必要的項目，還要口頭交代清楚。

3.4公共區域安全管理

一、公共區域通道應符合下列要求：

二、安全出口、疏散通道設置合理，保持暢通，具體執行5.2的要求；

三、人行自動門必須采用安全玻璃，破碎時不應有鋒利的棱角與碎片；

四、作為逃生方向上的門扇玻璃，應在任何位置上均易打破；透明門扇表面應有醒目標志，清晰地標識出玻璃的存在；

五、自動門失去動力時，門扇能被手動打開；

六、旋轉門應至少配備一個手動復位型緊急停止按鈕，按下按鈕后運行中的門扇應停止。

3.4.2公共區域燈具應符合下列要求：

一、普通吊線燈，燈具重量在1kg以下者，可直接用軟導線安裝；1kg以上的燈具則須采用吊鏈吊裝；

二、凡燈具重量超過3kg者，其與頂棚的連接須通過預埋的吊鉤或螺栓；

三、固定花燈的吊鉤，其圓鋼直徑應不小于燈具吊掛銷釘的直徑，且不得小于6mm；

四、安裝在重要場所的大型燈具的玻璃罩，應有防止其碎裂后向下濺落的措施；

五、在易燃結構部位或暗裝在木制吊頂內時，在燈具周圍應做好防火隔熱處理；

六、鹵鎢燈具不能在木制或其它易燃材料上吸頂安裝。

3.4.3其他設施和管理應符合下列要求：

一、公共區域地面采取有效的防滑措施；

二、公共區域應有應急照明設施和有應急供電系統；

三、電梯、大堂、走廊、停車場出入口等主要公共區域有閉路電視監控系統；

四、通往后臺區域有明顯的提示標示，有安全可靠的鑰匙管理制度；

五、后臺區域應在醒目位置張貼有關安全、衛生的須知；

六、4星及以上的飯店應設置符合規范的安全避難場所；

七、公共區域應設置明顯的安全標識，包括禁止標志、警告標志、消防安全標志、疏散路線標志及勸阻標志；禁煙區等區域應當設置明顯的禁止標志；相關對客經營場所的安全標識按相關場所的基本管理要求執行；

八、應根據自然災害應急預案的要求，配備沙袋等防汛物資，并定期對下水管道、消防井等進行清理，確保暢通；

九、公共區域施工現場用地范圍的周邊應當進行圍擋，圍擋設置高度不低于1.8米；對可能影響行人安全的，應當設置安全警示標志，并在工程險要處采取有效的安全保障措施；施工結束后，應當恢復原貌。

3.5餐廳及會議場所安全管理

3.5.1餐廳及會議場所在營業期間，服務人員應對客人隨身攜帶的物品，在提醒其保管好的同時，注意發現可疑人員，防止客人財務被盜，可采取增設椅罩等防范措施。

3.5.2服務人員在清理衛生時應注意是否有未熄滅的煙頭卷入臺布中，以免引起火災；出入通道和樓梯口應保持通暢，以備疏散。

3.5.3衣帽間應建立嚴格的存取手續。

3.5.4下班后應有專人巡視，做好安全檢查。

3.5.5在使用各種爐火時，應嚴格遵守操作規程，通風良好，使用完畢后由專人關閉閥門并做好記錄。

4附則

本制度自印發施行之日起執行。

酒店制度匯編篇5

一、酒店要保持周圍環境整潔、美觀，地面無果皮、痰跡和垃圾。

二、必須設有消毒間或消毒設施，并要有健全的衛生制度。

三、被套、枕套（巾）、床單等臥具要一客一換。

四、公用茶具應每日清洗消毒。茶具表面必須光潔、無油漬、無水漬、無異味。

五、客房內衛生間的浴缸、馬桶、洗臉盆應每日清洗消毒。

六、酒店公共衛生間要做到每日清掃、消毒、并保持無積水、無蚊蠅、無異味。

七、酒店要有防蠅、蚊、蟑螂和防鼠害的設施，并經常檢查設施使用情況，發現問題及時改進。

八、對客人廢棄的衣物要進行登記，統一銷毀。

九、酒店內自備水源和二次供水水質應符合《生活飲用水衛生標準》，二次供水蓄水池要符合輸水管材衛生要求，做到定期清洗消毒。

酒店制度匯編篇6

(1)準時上班，并按酒店規定打卡，不得代他人或委托他人打卡。

(2)上下班走員工通道，隨身攜帶的物品，須主動接受保安人員及上級的檢查。

(3)保管好《員工手冊》、工作證、餐卡等各種證件。員工調離酒店，必須按要求將工作證等相關證件交回有關部門，不得將工服等物品帶離酒店。

(4)員工均應按酒店規定著工服，保持工服整潔、儀表端莊。

(5)員工必須嚴守酒店保密制度，不得向外界提供有關人事、經營管理、財務、設備等信息、文件資料;如有查詢，應由有關部門負責接待。

(6)員工必須按規定時間在員工食堂就餐，未經允許不得將食物帶出食堂。

(7)員工一般不得在酒店內打(接)私人電話，如有特殊情況，需經主管領導批準，到指定地點打電話。

(8)員工休假或下班后不得在酒店逗留(員工宿舍及員工活動室除外)。

(9)員工不得在酒店內留宿。

(10)員工不得使用客用衛生間及客用電梯。

(11)當班時間員工不得擅離工作崗位、串崗或做與工作無關的事情。

(12)不得使用污言穢語，不允許在酒店內打架斗毆。

(13)員工不得擅自更換衣柜，不得私自換鎖、撬鎖。

(14)不得在非吸煙區域吸煙。

(15)不得使用酒店各類客用物品,如酒店的信封、信紙等客用物品。

(16)不得偷拿酒店及他人的&39;錢財物品。

(17)不得向客人索取小費和物品。

(18)不得在墻壁等地亂涂亂畫等等。

(19)準時上、下班，工作中不能擅離職守或串崗，下班后無故不得在酒店逗留。

(20)營業時間內，每個工作崗位都必須有人當值，若出現擅離崗位的情況，以瀆職論處。

(21)如因特殊情況需調班或調休者，必須經主任級以上人員批準方可生效。

(22)員工請假必須提前通知主管，事假提前一天，病假酌情處理，但必須提供有關醫院的醫生證明，經批準后方為有效。

(23)若因工作需要，要求雇員加班時，員工必須服從上級安排。

(24)員工的上下班、休假及用膳時間等日常工作由主管或主任安排。

(25)工作中要絕對服從上司安排，不可對上司無禮，若對上司的工作方式有異議或建議，可事后向上級反映。

(26)工作過程中發生解決不了的問題，應馬上通知當值主管處理，不可自作主張。

(27)若發現工作中有作弊行為者，除賠償全部款項外當即予以無償解雇處分，情節嚴重者送司法機關處理。

(28)上班時間內不準大聲喧嘩，不準吃零食，不準看報紙、雜志，不準睡覺。

(29)上班時間不準攜帶私款，一經發現以作弊論處。

(30)崗位電話是為工作之便而設，凡事應長話短說。未經主任級以上人員批準不得接聽私人電話，如利用電話長時間聊天者，嚴加處理。

(31)不準搬弄事非，誹謗他人，影響團結。

(32)不可在酒店營業范圍內接待親友。

(33)酒店全面推廣普通話，不能用方言在酒店營業范圍內與同事交談。

(34)未經特許不可使用酒店餐飲、客房、娛樂等設施。

(35)工作中要認真負責，嚴格遵照工作程序進行操作，避免差錯，因違反操作程序或疏忽大意所造成的損失由當事人負責。

(36)管理人員應以身作則，若帶頭違反規定，一律加重處罰。

(37)遇到客人投訴時應細心聆聽，自己無法解決的問題應馬上向當值主管、大堂副經理或樓面經理匯報，以便問題得到妥善解決。

(38)根據員工手則規定，員工上班時間不得接聽私人電話，不得攜帶手機上班。

酒店制度匯編篇7

第一節概述

財務管理辦法是酒店在財務管理業務、會計制度的基礎上，結合業務需要所訂立的運作規條，

酒店財務管理制度范本。本管理辦法所包括的規定內容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應或走樣。

財務管理辦法的內容，包括各項管理辦法的細則都是財務管理業務上用以規范業務運作標準，使用符合酒店業務運作要求。這些管理辦法的制定，在原則和方向上，應依循和符合會計制度的規定和精神。如遇財務管理辦法與會計制度的規定內容產生茅盾或不一致時，應以會計制度的規定執行。財務管理辦法的相關部分應停止執行，并由酒店財務經理根據會計制度的規定及時作出修訂。

財務管理辦法的內容包括：

第二節資金管理辦法

酒店的`資金收支必須按本制度的規定辦法管理。違反本制度所規定將按財務法規和員工手冊的有關規定給予處分，并追究應負的經濟責任。

1、酒店的資金包括銀行存款和現金，除按規定留存的備用金，存放在酒店規定的貯存處外，均存入酒店在銀行開立的基本賬戶內。

2、上述賬戶的提取及使用須由總經理(或他的代表)，及財務經理共兩人以上的會簽，并加蓋酒店的財務專用章、私章方可提齲

3、上述銀行賬戶的支票私章由出納保管。財務專用章由財務經理保管。

4、上述銀行賬戶的支票由銀行領出后，經出納登記保管，并憑有效批準后的付款通知單填寫支票，不符本項規定的任何情況，不予填寫支票。

5、如果在取得發票之前需要預先領取支票的，應在5個工作日之內，將有關原始憑證交回財務部，予以核準報銷。支票未能按原定用途使用時，必須及時退交出納員，可根據業務需要重新辦理支票領用手續。

6、不得開具空白支票，支票的收款人、用途、金額等必須填列齊全。如因特殊情況確需將某項內容空置不填的，應在《用款申請單》的備注欄填寫清楚，按程序經有關領導審批后方可開具。經辦人需在支票開出后三日內將原空置項目的實際內容告知財務部。出納員負責督促相關工作。

7、酒店的所有營業現金收入均按酒店的《營業款繳納管理制度》辦理，違反者給予處分，并追究應負的經濟責任。

8、按本管理制度存放在酒店內的周轉資金規定為：

出納備用金：僅作為本制度規定的其他備用金的報銷回填，和支付零星現金支付。

外幣兌換備用金：前堂收銀處的外幣兌換備用金，除受酒店的規定管控外，同時必須遵守銀行對代辦外幣兌換業務所訂立的有關規定，并只作為外幣兌換點的外幣兌換業務專款，不得挪作其他用途。

收銀員找零備用金：各收銀處的找零備用金，只作為收款業務中找零給客人的專用備用金，并應按規定在每班交接班時，由交接雙方核點交接，不得截留滯交。

郵資備用金：前堂部接待處的郵資專用備用金，允許以郵票和現金的形式同時保管，但只用作提供給客人的代郵服務專用，不得挪作其他用途。現金和郵票的總和應與備用金規定的固定額度相符。

采購部備用金：采購部的備用金，規定只作為解決酒店零星采購，業務急用所需。

專用備用金：經總經理和財務經理的同意，在特殊情況下個別部門可獲撥留不超過人民幣壹仟元的臨時專用備用金。在事情辦理完畢后或被通知回繳時必須即時交回。

9、所有備用金包括出納的備用金均采用隨用隨報的回填辦法控制。除出納的備用金按實際支付后，并經批準開出支票由銀行賬戶存款回填補充外，其他備用金以報銷方式回填，報銷均應在指定辦公時間內，在出納的辦公室辦理回填手續。辦理回填手續應在5個工作日以內，所有備用金均采用報銷回填的定額控制方法，使備用金固定在規定的額度，不得隨意增減，所有備用金額度的變更，均須獲總經理和財務經理批準。

10、酒店所有費用的報銷，均須經部門經理同意，加簽后送財務部辦理審批手續，經獲批準后在出納處領取或退繳現金。

11、現金借款。

公司嚴格控制現金借款。確因業務需要而必須借款時，借款人應填寫《借款申請單》(一式三聯，見附表一)，公司人員借款由總經理審批。借款1萬元以下由總經理審批，借款1萬元以上及公司總經理本人借款由董事長審批。

借款人申請臨時借款時，應填明估計還款日期。除特殊情況外，一般借款不得超過25個工作日。出納員應及時向財務經理報告借款逾期未還情況，并向借款人發送暫借款催款單。接到催款單后既不說明原因又不歸還借款者，財務部有權扣發其工資，直至結清借款為止。結清借款前不再給予第二次借款。

第三節用款管理制度

本制度適用于支付酒店改建項目、日常大批量采購以及大額的費用支出，零星的費用采購或費用的開銷，另訂立報銷制度。

(一)、用款分類。本用款管理制度將用款項目劃分為五類：

1、建設項目。包括工程項目、設備的大修。

2、購買固定資產。

3、特殊費用項目。包括差旅費每次超過5千元、業務招待費和禮品費每筆超過2千元、公益贊助費、訴訟費、評估費

4、日常經營項目：工資、能源、辦公、成本等日常經營活動的必需費用。

5、財務類支出。包括銀行貸款利息，代收代付款，支付供應商貨款等。

本用款管理制度未涉及的支出項目，有合同的，按合同所規定的程序付款;無合同的，相關責任部門必須提交相應的專題報告，報送總經理批，審批后予以付款。

(二)、用款的管理

1、建設項目合同款項的支付

(1)經辦部門根據合同條款以及項目的進度情況，填寫《工程項目審價報告書》，經由合同部、監理公司審核確認后，連同《用款申請單》一起上報總經理審批;總經理批示付款意見后，財務部簽字后對外支付

(2)用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。

2、購買固定資產及日常經營用品及日常費用

(1)開業定購的固定資產和用品，在預算的范圍內，擇優與供應商簽訂合同，根據合同的支付條款，如果是預付款，由經辦部門填寫《用款申請單》，經總經理批準，財務部門支付款項;如果是貨款，財務部根據驗收記錄和發票的收取情況，支付款項(購買固定資產需要行政部向銀河集團公司匯報)。如果用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。

(2)使用部門根據營業情況，對需新添置的固定資產，提交報告，連同《用款申請單》送財務部;對于日常經營用品的支出，只需要提交物品申購單;對于日常費用按相關定額或要求，填寫《用款申請單》;送財務部審核后，報總經理批準，批準后的進行采購或付款。

(3)設備大修計劃首先報總經理審批，根據維修情況和合同付款的要求，填寫《用款申請單》附審批報告一份副本，經總經理批準后付款。

3、特殊費用項目用款

特殊費用的用款，應由經辦部門提交報告，報總經理批準，批準后填寫《用款申請單》，連同批準后的報告送財務部，完成付款審批手續后付款。如差旅費每次超過5千元、業務招待費、禮品費每筆超過2千元，依照集團有關規定送總裁審批。

4、日常經營費用

按采購制度進行(祥見《采購制度》)。

5、財務類支出

(1)財務類費用依照有關合同或規定，填寫《用款申請單》，報總經理批準，批準后付款。

(2)月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚后，報總經理批準，批準后安排付款。

(3)月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚后，報總經理批準，批準后安排付款。

第四節營業款繳納管理制度

酒店對營收現金采用錢、帳分途的管理方法，有關控管方法按以下程序執行，所有操作人員均應絕對遵守本管理辦法的各項規定，違反者將受紀律處分，以至追究法律和經濟責任。

1、前堂收銀員、餐廳和其他營業點的收銀員均應在下班時將該班次的賬單點算清楚，并完成各該班的營業收入報告。賬單和有關報告應于下班后第一時間交到指定的辦公地點，以便在初步核查后轉夜班審核組進行隨后的帳務工作。現金部份應于下班前，在見證人的見證下投入投放式保管箱內。

2、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后將其所持現金中，屬找零備用金的部份取出，清點清楚后移交到下一更收銀員，如屬于最后班次(除大堂外)，即將其交到指定的保管處。在減去找零備用金的額度后即屬于該班次的現金收入，則按上述的規定，投入投放式保箱內。

3、每班的現金收入必須與該班的營業報表內所統計的現金銷售額相吻合。如有任何差異應即時查明，差異部份不論是超出或是短款均應如屬填報，記錄在收銀員報表內的現金超短欄內上報，不得隱滿。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時在交班記錄本上注明，方便下一班次同事接收。

4、現金收入應在該班當值的前堂收銀員當面見證，點算清楚后(假設條件許可，以下相同)，隨即在繳納封袋上如實填寫清楚，并在袋口騎縫加簽，然后即時投入投放式保險箱中。收銀員和見證人均須在投繳記錄簿上同時加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準使用透明膠或訂書機釘上作為加封，未依循本項規定進行者，除對因此引起的所有后果負全部責任外，并將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀律處分。

5、所有投繳事項必須即核、即簽、即時投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見證人均有責任監督對方按本規定的條款完成規定的事項和核簽，對不按規定操作而引致的后果，雙方均負同等責任，受同等處分。

6、對于不按規定要求，在沒有見證下，獨自封袋投箱者，除此而引致的后果全部由其個人負責外，還應按違反規章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書面警告，以至最后警告。

7、繳納人和見證人不按規定，沒有當面點核，或不認真點算清楚而造成的過失，按第6項的規定同等處分。

8、收銀繳納登記簿的每一欄，均應按規定的內容和格式完成要求填入的資料填寫，并在規定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯填。其中因錯寫需要更正的，應用橫線畫去，再在其上方寫上正確數據，然后由繳納及見證雙方加簽，違反本項規定者按與第6項相同的程度給予處分。

9、所有收銀員必須辦妥繳納現金收入，并完成各該班次的報表及賬務后，方可下班。大堂的每一班次的當值人員均應對收銀員繳納登記簿進行檢查，并對出現不完善的情況即時查明原因，并將情況通知在班的上一級主管人員，若當時未有直屬上級主管時，應向當時財務部在酒店當值的其他人員報告。

10、收銀繳納登記簿所登記的繳納封的數量及繳納封中是否有破損的情況，由出納在第二天與見證人共同打開保險箱取出繳納封袋時按實填寫。實際數量或封內的繳款如與登記簿所載情況有出入時，若當時辦公室還有第三者在場時，應請第三者(前臺收銀處24小時均有人員當值)作證，并在第一時間報告上級主管處理。

11、若當天所有繳納封均未有破損時，破損封數目的欄位應加“/”斜線刪除。若有封袋破損時，應將該等破損封袋的情況注明，并按10項的規定處理。

12、出納及見證人均須在登記表上加簽，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均屬疏忽責任。

13、收益審核每天均應在出納完成繳款點算后，檢查經出納和見證人加簽的登記簿，并與收入報告的現售總額核對。保證該天的現金收入確已無誤入庫。如有差異應即時與出納共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的難度。

14、出納在點算所有繳款后，應將各項收銀員的繳款情況，據實在出納的每日現金日報表內加以記錄，并將副本送審核組作賬務處理。

15、收銀員繳納報告(繳款封)應予保存不少于12個月，收銀繳納登記簿應予保留少于18個月。出納每日現金日報表應作為輔助帳表并由出納加以保管。

16、收益審核應對在崗收銀員進行不定期的現金(包括備用金和當時的營業現金)檢查，所有檢查均應按營業情況考慮，避開高峰期，在不預先通知的情況下進行。此項檢查每月應進行2次以上。

17、各項檢查均應留有記錄，記錄應有檢查人和收銀員雙方的加簽，以確證當時的檢查結果。為保證檢查在公正和認真的情況下進行，所有的現金檢查，均應具備第三者作為見證，整個檢查過程應在見證人監督下進行，并由見證人在雙方人員在檢查記錄上加簽后，最后加簽證明。

18、營業的各種報告及營業帳單，在下班后交到夜審辦公室。

第五節報銷管理制度

第一條單據的處理

1、所有申請報銷的支出經過完整的驗收、審核、批準手續，方可報銷。經手人、領導批準、財務審核原則上不能有同一人重復的情況。不準自審、自批自己開支的費用，一律報上一級核批(如，副總經理的支出報總經理核批，總經理的支出由董事長或執行董事核批)。

2、所有開支一律須經有關領導審批、指定的財務人員復核后方能付款。

3、所有申請報銷的支出必須附有正確及有效的票據來證實支出，依據必須是正本，并加蓋對方發票章，復印件將不受理。發票、信用卡支付存根聯、收據或其他證明文件必須粘在報銷憑證后。如果是報銷采購物品的，在有保修單、說明書的情況下，也應附上。

4、各人自行支付、報銷自己發生的費用。多人參如的活動(如用餐、乘坐出租車等)，應由其中職級最高者報銷。

5、對員工實行現金周報制度。上周發生的各項現金報銷費用，應于本周內一次性填寫“現金報銷報告”辦理報銷手續，一般不允許跨月報銷。報支差旅費者，必須在出差回來后兩星期內，到財務部辦理報銷手續。財務部實行每周兩次報銷單據，時間分別為每星期二上午、星期四上午，除此以外的時間一般不受理報銷申請。對外(指外單位及外部人士)付款不受報銷時間限制。

6、報銷申請人首先將所有發票整理分類。定額小尺寸發票(如車票、餐飲發票)應分類粘貼在一張或多張票據粘貼單上，并在粘貼單上注明該類發票的張數及金額。購物發票應有手續完整的驗收單、發票、保修單(保修單是附上，而不是粘上);車票、機票上應注明起訖地點、時間;所有接待、應酬費用必須每次結賬，不可以月結的形式報銷。在填寫《現金報銷單》時要包括：姓名、部門、用途、金額、附件張數等，經部門經理審核后，送財務部審核員辦理報銷手續。

7、審核員核對金額是否準確、是否符合公司規定的開支標準、各類審批手續是否適當、單據粘貼是否規范等等。如果有疑問，或發現不應報銷的項目，應及時向申請人落實及說明。審核員審核無誤，經財務經理審批后，按審批權限規定，呈送總經理/副總經理審批。未經財務部審核員、財務經理簽署的報銷單據，不得送總經理或副總經理審批。審核員一般應在三天內辦妥審批的手續，并交由出納員付款。

8、出納員應及時通知報銷申請人領款，付款時收款人應在收款欄簽名及填寫日期。付款之后出納員應在發票、《現金報銷單》蓋上“現金付訖”章。

第二條本地差旅費

1、報銷市內交通車(船)費時，應在報銷報告附件上注明每次行程的事由、起止地點及費用。

2、嚴格控制市內的的士費報銷。市內辦事搭乘的士，應取得總經理/副總經理/部門經理的批準，方可報銷。對弄虛作假者，一經查出，將從嚴處理。如沒有總經理或副總經理批準，凡搭乘“的士”的費用一律不予報銷。

3、現金報銷實行周報制度，即上周發生的各項現金報銷費用，應于本周規定的時間內辦好報銷手續。差旅費填于《現金報銷單》，經審核簽批后于每周規定的報銷時間交財務部報銷。一般不允許跨月報銷。

4、出差并當天往返的視同市內出差辦理，不能當天往返的作為異地出差，

第三條外地差旅費

1、出差審批

1)所有業務到外地出差，必須由員工本人填寫《外地出差申請表》經部門經理審核后，由總經理或副總經理批準，方可出差外地。

2)《外地出差申請表》一式二聯：行政聯及財務聯。在出差前2天，必須把手續完備的申請表行政聯交行政部考勤及訂票等使用，而保留財務聯直到報銷為止。

2、出差補貼/費用報銷標準(包括住宿、交通、伙食等)規定：

住宿費標準、伙食補貼標準：

1)交通工具：機場至市區往返乘大巴，市區可以乘坐出租車。

2)長途旅行一般乘坐火車或汽車，夜間乘車每夜補貼25元。

3)補貼天數的計算辦法：以機票/車票時間為準，出發當天，在12點之前出發的算1天，12點之后出發的算半天;返程到達當天，不計算補貼天數。

4)出差人員趁出差方便，經上級主管批準就近回家探親、辦事，其間的交通費自理，并且該期間不享受出差補貼。

5)除以上規定外，出差人員不享受任何其他出差補貼。

3、差旅預支款項

1)對需預支款項的，需填寫《借款申請單》，列明有關事項，由上級領導(部門經理或以上)審核，總經理及財務經理批準。批準時必須評估所需的款項與出差期及目的是否合理。

2)每一次預支金額不高于人民幣5,000元。

3)所有借款須在1個月內必須報銷及結清，以《現金報銷單》送達財務部為準。確有特殊情況要延期，必須在到期前到財務部說明情況，方可延期。員工報賬時不退還《借款申請單》，由財務部開給申請人收款收據。

4)申請借款時，須附審批手續完整的《外地出差申請表》復印件辦理。

5)財務部必須及時記錄所有預支款項，確保沒有久未退還的預支款項。

6)在旅途中尚未使用的預支款項應在報銷時交還財務部，禁止把款項保留或轉至其他員工。

7)預支款項退還財務不應用委托他人傳遞的方式，若款項遺失，一切后果自負。

4、交通工具

1)選擇最經濟的交通工具是公司所需求的。

2)限制乘坐飛機、火車軟臥。普通員工需要乘坐飛機、火車軟臥，應事先經總經理或副總經理特別批準。

3)經理及以上人員出差可乘坐飛機、火車軟臥。

4)機票/車票/船票的訂購必須向指定的代理訂齲

5)不使用的機票/車票必須退回代理公司領回退款，不應保留作將來之用。

5、住宿安排

1)酒店訂房盡可能向指定的代理訂房或使用有優惠協議的酒店。

2)住宿費在限額內據實報銷。

3)多人出差至同一地點，應盡量安排至少兩人住同一房間。不同級別的員工合住房間時，適用其中較高級別員工的住宿標準。

4)到外地參加會議、培訓等活動，統一安排住宿的，住宿費可以據實報銷。

5)不論是否合住房間，均應按人分別付款，分別開具住宿發票。

第四條差旅支出報銷及結算

1)報支差旅費者必須在出差回來后兩星期內到財務部辦理報銷手續。

2)報支外地差旅費者必須附相應的《外地出差申請表》的財務聯及《出差工作報告》，詳列每天行程及出差期間工作內容。

3)財務部應確保《現金報銷單》上的預支款項金額與《外地出差申請表》上所預支款項相符，否則不受理差旅費財務報銷手續。

4)差旅支出報銷若不按公司的報銷程序將均不受理，此情況包括，例如：

a)沒有填寫《現金報銷單》或《出差工作報告》。

b)《現金報銷單》的資料不正確或沒有完全地填寫。

c)沒有附上正本發票、信用卡支付存根聯或其他有關證明文件。

d)沒有總經理或副總經理的批準。

e)沒有一次性將本次的所有開支報銷完畢。

第五條與其他部門協調

1)財務部應通知兩個月或以上尚未退還預支款項的員工，尚欠余額將會在下期工資內扣除。

2)對于離職/解聘的員工，人力資源部/行政部必須確保《離職手續表》中各項手續(其中包括辦理償還借支手續)已經完成才發出《員工保證金、工資領取通知書》，離職/解職的員工才能到財務部領取保證金及應領工資。

第六條特殊情況

若有特殊情況而不能履行以上條文，必須有總經理/副總經理的批準。

第六節發票管理辦法

為使酒店對發票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人員必須嚴格遵守執行，違反者除按違反酒店員工手冊的規定給予嚴格處分處，還將循《中華人民共和國發票管理辦法》的有關規定追究應負責任。

第一條開出發票

1、酒店使用由稅務機關統一的稅控發票，由指定發票管理員憑發票領購簿和規定的文件及財務專用章向稅務機關領購發票，并負責保管和控制使用，并向稅務機關報送使用情況。

2、所有發票由指定會計員設立登記本記錄和控制作用。在加蓋財務專用章后，由各崗位點的收銀員向指定會計員直接辦理領出和繳銷。

1、收銀必須按照本管理制度的各項規定執行，并接受監督和指導，各崗位點的收銀員要嚴格遵守發票的使用和繳銷。在發現有違反規定時，應立即通知指定發票管理員協同調查并報財務部經理處理。

4、發票必須順序、按時限使用，不得折本跳頁(指：訂本式)，每次打印發票后必須檢查印刷號碼與輸出號碼是否相同。

2、發票的開具不準涂改、撕毀，如有作廢，應注明原因，整份完整保存，交回給發票管理員核銷。如發生丟失、損壞必須即時報告候查，因此造成損失的由當事人賠償。

3、發票不得轉借、轉讓，不得為其他單位或個人代開，只能對經營業務收取款項使用。

4、任何情況不得拐帶或以任何方法將空白發票帶離酒店。

5、發票管理員必須定期檢查發票的管理和使用情況，監督和責成完善和防止可能出現的疏漏。

6、每班次結束后，收銀員均要打印發票使用報告，附于營業收入報告之后。

第二條收取發票

1、購買商品和其他付款事項，應向收款方向取得發票，該等發票必須具稅務機關規定的全國統一發票監制章，并由收款方加蓋財務專用章或發票專用章，并經開票人簽字方可接受。

2、發票必須符合有關稅務規定，內容不得涂改。

3、對不符合規定的發票，不得接受，不得作為報銷憑證。

4、所收發票金額應與交易事項的金額相符，在正常情況下，發票應直接開給酒店。如有特殊情況，應具報告說明，并經財務經理批準，方可給予報銷。

5、發票的商品或服務內容應與交易事項相符，不得串通開票單位虛構作假，以相同金額發票抵充頂替。

6、財務人員應以交來發票核銷各項報銷事項，審核其真實性、合法性、完整性。

第七節支票使用管理辦法

酒店銀行賬戶的提存和支票使用采用雙簽和加蓋專用印鑒的多控方法，確保銀行存款和支票使用得到合理和有效的監控：

1、銀行賬戶的款項提取須由總經理(或他的代表)和另一位經授權人員蓋章，并加蓋酒店的財務專用章方可提齲

2、財務專用章由財務經理保管;支票由出納保管。在任何情況下對未具備經財務經理批準的有效支取憑證下，不得填制任何支款支票。

3、支票由出納憑留存銀行印鑒從銀行領出后，由出納登記保管，并憑有效批準的《用款申請單》填寫支票。不符本項規定的任何情況，不予填寫支票。付款后在《用款申請單》上蓋“銀行付訖”章。

4、付款要求通知單由要求付款人按要求填寫，內容包括收款單位/收款人名稱;大、小寫金額;付款方式;要求付款原因，經部門經理核實加簽后，聯同有關憑據送財務部進行財務審核。通過財務審核的《用款申請單》由財務部送呈總經理批準，最后轉出納填寫支票。對不符合財務審核要求和不獲批準的《用款申請單》，在注明緣由后，退回原提出付款要求部門。

5、出納必須嚴格要求保管和開出支票，對未經批準的付款要求不得開出支票。

6、開出的支票必須寫明收款人或收款單位的名稱、金額、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或將空白支票帶離酒店。

7、因業務確有所需，不能確定實際金額的情況，允許在填寫收款人，及用途后，開出限額支票。按本項規定開出的支票，領出支票人必須在2個工作天內，將使用情況報回出納，辦理財務手續。

8、支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫。金額、用途和收款人不得涂改，其他事項的更變，必須加蓋與留存銀行印鑒一致的印鑒。

9、因故取消或作廢的支票必須注明原因，并在支票上明顯位置，用大號字標上“作廢”字樣。作廢的支票除按上述規定標注外，應按號與同號存根一并訂在存備查。

10、支票在使用前應按銀行原裝訂本保存，不得折本使用。支票頁在使用前必須與存根聯保持原狀，不得撕離。

11、支票本存根上的各項資料應與開出支票一致，各欄資料必須如實填寫，不得留空。

12、支票必須按從銀行領出的先后次序順號使用，不得跳頁跨頁使用。

13、已經整本使用的支票本的存根必須按票號和日期封存保管備查，并按有關制度的規定期限保存。

14、酒店對支票的使用除須符合本管理辦法的各項規定外，尚應遵守開戶銀行對支票使用的各項要求和有關守則。

15、如當地人民銀行有訂立支票管理法則或規條的，應按有關法則和規條修訂本管理辦法。并于當月報送公司行政部備查。

第八節收據管理辦法

收據是財務部用以記錄和證明業務事項的的書面憑證，開具收據的情況羅列如下：收取客戶的定金以后須退還得;借款人歸還借款;員工繳納的制服保管金;收回的賠償款;收取支票、發票等一些重要的憑證資料;代收代之的款項;預收款。

1、確保開具收據的真實性和完整性。未發生業務時不得開具，

2、酒店營業收據應確保合法有效，并由專人保管、領用、發放。

3、收據填寫要求項目齊全、字跡清楚、全部聯次、一次復寫，內容一致，

4、因工作失誤或其他原因開錯的，要加蓋“作廢”章，并將全部聯次與存根訂在一起，不可私自銷毀。

5、開具收據應使用中文，可同時使用英文。

6、不得私自轉借、轉讓、涂改或擅自銷毀收據。收據使用完畢后，應及時把收據存根交回管理人統一保管。

7、收據按號碼必須連續使用。

8、所領用收據出現問題，由責任人承擔。

第九節收銀員編班制度

為了管理好收銀的工作，建立編更制度，編更制度是根據營業運作需要而制定的，要求在月末制定下一個月的上班更次，首先由收銀員個人根據休假數量，提出休息請求(一般要求假期當月處理完畢，不累計到下個月，如由于營業需要可以調整)，再由編更負責人綜合情況，制定下月更期表，具體要求如下。

1、排班表制定后，若有需要更改或臨時調更，需請示領導批準。

2、請休病假、事假的，需要出示醫生開具的病假單或請假條，并經批準。

3、若因個人原因，需提前下班或推遲上班的，需經批準方可執行，欠下的時間，以后補回。

4、在工作未完成時，不得無故提前下班、早退。

5、在每個月的排班表制定前，若員工有需要申請假期的，需提交申請條，并交財務領導批準后，方可作準。

6、當班人員負責起當班所有應付的工作責任。

7、如遇上與人事部相關制度相抵觸的，以人事部的相關制度作前提，作出修訂。

第十節各種消費券(卡)管理

在酒店用于替代現金支付住宿或餐飲等其他服務，包括免費的消費憑證。

1、酒店發出的消費券僅限用于自身酒店內。

2、消費券上必須注明可消費金額。

3、消費券不能兌換現金，并且未使用的價值不被償還。

4、消費券必須在消費前出示。

5、消費券上必須注明有效使用期限，過期作廢。

6、所有消費券由財務部按序號控制并保存。

7、所有消費券的使用需經財務部蓋章后，方可生效。

8、酒店員工不能使用消費券，特殊情況例外。

9、消費券在申請或發放中，不得作假或發放與此無關人員，一經查出，嚴肅處理。

10、免費的消費券上須注明，如持券人到酒店消費，需提前預訂，以視客房及餐廳的消費安排情況

11、申請免費消費券，應事先填寫申請表，注明時間及原因，而后經部門經理及總經理批準。

12、任何消費券如延期使用，需由財務經理和總經理同意，并在消費券上簽字確認，在原來的消費券上注明延遲的日期，方可生效。

13、所有消費券均由財務部保管、發放，任何部門需要領取消費券時，由財務部負責保管人員登記消費券號碼、領取日期等資料，并由領取人簽收。

14、消費券根據其發放的性質，相應作帳務處理。

15、如果為IC卡，亦由財務部控制，包括：制卡、更換、充值等等。

第十一節酒店的交際宴請

是指酒店有權限的人員根據工作需要而在餐廳宴請消費。

1、所有高級部門經理、被授權的部門經理和員工允許宴請客人。

2、宴請申請單應提前申請，申請人必須填寫宴請申請表，注明申請人、部門、宴請日期、地點、人數、預計金額、被宴請人及理由等詳細內容。

3、宴請必須事先經申請人的部門經理批準后經總經理審批。

4、所有食品及飲料均以實際消耗按餐牌及酒牌單價記錄，實際發生金額不得超過預計金額的10%。

5、未及時提供宴請單者，必須在24小時之內主動交與財務日審。

6、所有宴請原則上應在酒店內進行。

7、只有在特殊情況下，經總經理特別批準方可在店外宴請，事后同樣補宴請申請單。

8、如違反宴請規定而執行或經催促仍未補填宴請申請表，其費用將從宴請人的工資中扣除。

9、各享有宴請權的員工應自律地控制成本。

10、日審人員應每天登記酒店員工宴請明細匯總表。

11、如果有定額的，超出定額部分由個人承擔，承擔部分是否折扣，另外制定。

第十二節采購制度

采購制度的大原則是：先審批，后購買;先驗收，后付款。

為了加強酒店的成本控制，壓縮不合理的費用支出，特制度本制度。

(一)、請購制度

1、部門每月做好日常物品的采購計劃，填寫《采購申請單》后，部門負責人審閱后，送行政部審批，超越行政部審批權限的，應送總經辦審批。

2、在計劃外和超計劃的采購，要由總經辦審批。

3、部門對于固定資產的申購，要按實際情況，提交扼要的報告，說明有關情況，由總經辦審批。

4、更換原有的設備，要有專業部門的意見書。

5、一些特殊設備申購，涉及多個部門的，要互相進行溝通，完善方案。

(二)、采購實施

1、采購物品由采購部負責，如是專業用品，應有相關的專業人員陪同。

2、專用物品、常用用品的采購一般通過供應商送貨，并有一定范圍的詢價，選定兩家以上的供應商。

3、固定資產的采購必須采取比價的方式進行，擇優購買。(參見《固定資產管理制度》有關固定資產的采購部分)。

4、采購物品先急后緩，營業部門優先。

(三)、驗收制度

收貨必須掌握三個重要環節，即數量、質量和價格。

1、未經批準的采購定貨單，而提前采購所列貨品，收貨部一律拒收。

2、收貨記錄上的金額應與發票金額相符，供應商名稱應與采購申請單名稱一致。

3、對收到的食品原料和物品進行數量盤點，收貨量應與訂購數量相同。

4、所采購的物品和原料應符合酒店質量要求，不合乎要求，收貨部有權拒收。

5、實行雙重驗收制度，收貨部為第一驗收人，使用部門為第二驗收人，必須各負其責。

6、貨品驗收后的收貨單必須加蓋收貨章。

7、收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門雙方簽字，方可生效。另外，貴重干貨入庫時，收貨記錄必須有使用部門的廚師長簽名確認。

8、當天收貨記錄的匯總金額應等于收貨日報匯總表的總計金額。

9、收貨記錄應于當天下班之前交與成本部審核入帳，確認無誤后，轉交應付部復核。

10、工作時間以外，如使用部門需要的緊急貨品，由使用部門通知采購部，貨到后，由使用部門主管級以上人員驗收，同時填寫相關的收貨證明，簽名后交給采購員，并在收貨部上班后的第一個工作日內補齊相關手續。

11、購買的物品如果有保修單、說明書的必須收齊，送成本部資產管理員。

12、固定資產還要按固定資產管理制度操作。

(四)、采購貨款付款制度

第三條凡購買“低值易耗品”或“固定資產”的，均應先由行政部門、使用部門、財務部門分別辦理“低值易耗品”或“固定資產”登記驗收手續，然后再履行審批程序，辦理付款或核銷。

第四條供應商采取月結方式進行，經過對賬確認后，按計劃支付貨款。

第五條貨款以銀行轉賬的形式為主。

第六條采購員一般采取每星期一次結算貨款，不能滯后，報銷時應分門別類進行報銷。

第七條報銷時如有借款，同時還款手續。

第八條付款時審核：發票是否完備，是否在計劃期限，是否有完善的驗收手續(包括：驗收單、保修單)，是否經有關領導批準。

第十三節倉庫管理制度

1、酒店倉庫分別存放餐料和物料等用品，必須有效劃分和管理，編排位置代碼方式，方便管理。

2、倉庫門口必須放置干粉滅火器兩瓶。易燃品單獨存貨。

3、每日由倉庫保管員去前臺領取倉庫鑰匙。檢查封包鑰匙信封是否開啟。

4、如封包鑰匙被開啟，請通知財務經理。同時檢查倉庫貨物存放情況是否異常。

5、出庫入庫餐料及物料，必須立刻登記進電腦，倉管員并在單據上簽字。

6、每日檢查餐料是否有過期、變質，發霉等情況。對快過期餐料要提前三個月書面通知使用部門。

7、每日檢查存貨情況，及時填寫《采購申請單》補充存貨。

8、每日關倉之前整理物貨堆放，清潔倉庫衛生，關閉電源。

9、倉庫鑰匙必須使用信封包裝封存，由庫管員在信封封口簽字并住明日期。關倉后保存在前臺鑰匙箱并登記在冊，

10、每月末倉庫由財務經理組織和監督貨物盤點，并記錄《倉庫盤點表》。成本控制負責核對盤點數量是否一致。發現問題及時匯報財務經理。

酒店制度匯編篇8

考勤管理

1、考勤內容：

上班時間已到而未到崗者，即為遲到。

未到下班時間而提前離崗者，即為早退。

工作時間未經領導批準離開工作崗位者，即為擅離職守。

未按程序請假或請假未獲批準而無故不上班者，即為曠工。

2、考勤須知：

員工不允許代打卡、虛打卡，遲到、早退。每遲到、早退一次罰款10元，(部門無須再另開處罰單，但須如實在考勤匯總表中體現遲到、早退記錄)。每月三次遲到、早退者，記過失一次，處罰款50元。

遲到、早退30分鐘以上，2小時以內以半天曠工論處，超過2小時者以曠工一天論處。每月遲到、早退累計達3小時者，按一天曠工論處。凡曠工一天者扣發當日3倍的工資;連續曠工兩天者扣發當月總工資的50%;連續曠工三天以上按照自動離職處理。

員工串崗、脫崗視為擅離職守，員工每擅離職守一次罰款20元。每月三次擅離職守者，記過失一次，處罰款50元。

酒店有關部門進行職能檢查、專職檢查中發現有無故脫崗、串崗者，第一次罰款20元，第二次罰款50元，當月累計三次以曠工一天論處。

考勤卡一律放指定位置，不允許私自帶離考勤機打卡區域、不允許私自涂改、銷毀，藏匿、違者每發現一次扣罰100元。

員工刷卡區域有監控錄像，請各位員工自覺遵守刷卡制度與紀律。如有違反，必嚴懲。

3、考勤紀律：

嚴格遵守作息時間，員工出勤必須考勤。酒店部門經理級(含經理)以上管理人員必須刷電子IC卡，休息須提前1天上報總經理辦公室。

上、下班分段員工，每次進出酒店均需打卡。各部門同時指定專人負責本部門的崗位考勤，并做好書面簽到記錄。

行政人事部負責監督打卡和核實考勤記錄。各部門設專職考勤人員負責考勤記錄(匯總打卡記錄及簽到記錄)，每月2日前(遇節假日順延)將考勤報表報送行政人事部，作為該部門員工月薪計算的重要依據。

打卡工作人員及考勤人員必須據實記錄員工出勤情況，不得虛報、漏報，違者每次罰款20元。連續三次，員工記過失一次，并處罰款50元。

不得以任何理由代人打卡或委托打卡，一經發現，委托人和被委托人記過失一次，并處罰款20元。

上下班忘記打卡，必須在當天經部門經理簽字證明有效;每月以三次為限，超過三次者除部門經理簽字外，按每次10元進行處罰。

不準刁難考勤人員，違者視情節輕重給予過失處分。

私自涂改考勤記錄，給予過失處分。

考勤報表中應包括：部門名稱、員工姓名、實出勤日、加班時間、病(事)假天數、遲到、早退、曠工小時(天數)等。

考勤以刷卡記錄為主，部門考勤為輔，最終解釋權交部門經理與行政人事部協商處理。

假期管理

1、請假程序：

員工各種假期申請，無論時間長短，一律填寫《員工休假審批表》，經批準后生效，《員工休假審批表》一式兩份，部門留存一份，行政人事部一份。

請假理由不充分或有妨礙工作時，可酌情不予給假，或縮短假期或延期請假。

酒店員工請假除因急病不能自行呈核可由同事或家屬代為之外，應親自辦理請假手續。未辦妥請假手續，不得先行離職，否則以曠工論處。

酒店員工請假如發現有虛偽事情者，除以曠工論處外，并依情節輕重予以懲處。

2、審批權限：

員工請假，假期3天內(含3天)部門負責人核準報行政人事部核準，3天以上由行政人事部報總經理審批。

部門經理級人員，假期2天(含2天)內由行政人事部核準，2天以上由總經理核準。

所有請假必須根據請假程序填寫《員工休假審批表》，并報行政人事部備案。

員工請事假必須于前一天以書面形式提出申請，否則不予請假。

員工一律不享受帶薪事假。

若因特殊情況，未能于前一天辦理請假手續，應電話向所在部門上級報告，并于事后補辦請假手續，否則以曠工論處。

3、休假需知：

病假：員工請病假，三天以上的必須附有醫院開出的診斷證明書申請病假，方為有效(急癥除外)，病假單須及時交所在部門審核。

員工一律不享受帶薪病假。

請假逾期：員工假期屆滿未續假或雖續假但未核準而不到崗者，除因病或臨時發生意外等不可抗力因素外，均以曠工論處，曠工三天即作除名處理。

酒店制度匯編篇9

為了加強與規范前廳管理，切實的提高前廳部的服務水平，營造星級酒店的氛圍，制定制度如下：

一、儀容儀表

1、員工上班期間一律按酒店的規定著裝，按指定位置佩戴工牌，著裝必須整齊干凈。

2、工裝衣扣如有缺失，要盡快補齊。不穿臟或有褶皺的衣服。

3、男員工不留長發，胡須、鬢角、頭發前不蓋眉，側不過耳，后不超領。女員工留長發要盤起并用發夾夾好，不得披散，頭上不能夾飾物。頭發不能油膩或有頭屑。

4、員工應勤修剪指甲，不能留長指甲，不能染彩色指甲，指甲內不能藏有污垢。除手表、結婚戒指外，不能戴其他飾物。

5、男員工不能蓄須，臉部要清爽宜人，口氣清新。女員工要保持淡雅清裝，不使用濃味的化妝品(必須化妝后上崗)上班前不吃帶異味的食品。

6、男員工每天上班要穿清潔的鞋襪，要把皮鞋擦亮。女員工不穿有色襪子，要穿酒店規定襪色，鞋子每天上班前要擦亮。

7、男員工保持身體氣味清新，不能有異味。女員工不能用氣味濃烈的香水。

二、行為舉止

1、員工站立姿勢要端正，得體，背不靠物，手不叉腰、抱胸，不插衣袋，不趴在柜臺上。

2、員工在大堂，碰見客人要靠右，要問好，或止步讓行，迎客走在前側，送客走在后側。

3、員工為客人引路時，應走在客人前側，手心微向上，五指并攏前伸，與客人保持一定的距離。

4、員工在酒店不能大聲喧嘩或放聲大笑，更不能打鬧嬉戲。

5、不得邊走邊吃東西或亂扔果皮紙屑等雜物。

6、工作時，時常保持微笑，表現和藹可親的態度，讓客人覺得容易接近。

7、不能故作小動作，打哈欠要掩住口部，不能做出搔癢，挖鼻、掏耳，剔牙可不雅動作。

8、走路時不能奔跑，腳步應輕快無聲，不能做怪動作。

9、盡量牢記客人的姓氏，見面時能稱呼客人“X先生/小姐，您好!”

10、不能表現懶散情緒，面部表情自然得體，不能做鬼臉或扮怪動作。

三、禮貌禮節

1、客人到店要微笑迎接、并主動問候，稱呼客人時要使用敬語。

2、員工在酒店任何地方碰見客人都應主動跟客人打招呼說：“您好!”或點頭微笑致意。

3、客人離店時要問候客人、并致告別語：“您走好，歡迎下次光臨”，

4、任何員工對客人的詢問都是第一責任人，有義務耐心為客人解答，使用禮貌用語。若因語氣生硬引起客人投訴，按相關規定進行處罰。

5、結賬后、預訂后、送行時必須使用邀請用語：“您走好，歡迎下次再來”、“期待您的光臨”等。

6、按酒店的標準接聽電話，接電話時要說：“您好，__國際酒店，有什么可以幫您?”

7、對客服務，語言簡潔明了，聲音清晰，客人聽不懂時，要耐心解答，不能取笑。

四、工作紀律

1、嚴禁攜帶私人物品到工作區域。

2、嚴禁攜帶酒店物品出店。

3、嚴禁在酒店范圍內粗言穢語，散布虛假或誹謗言論，影響酒店、客人或其他員工聲譽。

4、工作時間不得無故竄崗、擅離職守，下班后不得擅自在工作崗位逗留。

5、上班時間嚴禁打私人電話，干與工作無關的事情。

6、嚴格按照規定時間換飯,除用餐時間外，不得在當值期間吃東西。

7、嚴禁在工作時間聚堆閑聊、會客和擅自領人參觀酒店。

8、上班時間內嚴禁收看(聽)電視、廣播、錄音機及任何書報雜志。

9、嚴禁使用客梯及其他客用設備。

10、嚴禁在公共場所大聲喧嘩、打鬧、追逐、嬉戲。

11、嚴禁私自開房，隨便帶客人進房間。

12、除行李員外，其余人員不得擅自到客房、餐飲、康樂區域。

13、當班期間要認真仔細，各種營業表格嚴禁出現錯誤。

14、不得與客人發生爭執，出現問題及時報告領班或部門經理，由其處理。

15、服從領導的工作安排，保質保量完成各項工作。

16、服務接待工作中堅持站立、微笑、敬語、文明服務，使賓客感覺親切、安全。

17、積極參加部位班組例會及各項培訓工作，努力提高自身素質和業務水平。

18、工作中嚴格按照各項服務規程、標準進行服務。

19、認真做好各項工作記錄、填寫各項工作表格。

20、自覺愛護保養各項設備設施。

21、工作中要注意相互配合、理解、溝通，嚴禁出現推委現象。

22、嚴禁出現打架、吵架等違紀行為。

23、嚴禁出現因人為因素造成的投訴及其他工作問題。

24、工作中要有良好的工作態度，上班時間不得打電腦游戲、聽音樂。

25、當班時間不能打瞌睡或睡覺，保持清醒的頭腦。

26、員工不得在崗位上、辦公室打撲克、字牌、麻將。

27、嚴禁員工搭乘客梯(行李員除外)或上、下班從正門通過，不走指定的員工通道。

28、班前班后做好工作交接，衛生工作必須一班一清。

29、對客服務要將普通話，禁止講方言。

30、嚴禁出現吵架、打架、侮辱、漫罵、恐嚇、威脅他人等違紀行為。

31、嚴格準確的交接班，如由于交接班不清楚，導致客人不滿的對當值員工進行責罰。

五、操作規范

1、嚴格按照崗位操作規范進行操作，前廳各崗位操作程序不當，造成的損失由責任人賠付。

2、禮賓部工作用具必須擺放整齊，定期維護，做好交接班記錄。

3、為客人辦理業務快速準確，房卡制作不能有誤。

4、房卡套、登記單填寫內容齊全，反應身份及金額必須真實，且有據可查。違者造成的損失由責任人賠付。

5、PoS機銀行進賬單上，身份證號、簽名齊全。

6、做好房態控制，電腦操作失誤退錯房間，造成損失由當事人賠付。

7、收銀員為顧客結賬時必須認真核算，客人走后發現的落單，造成損失由當事人賠付.

8、接待員開重房者，造成客人損失的，由當事人賠付損失，并向客人誠摯道歉。并做好自我檢討。

9、私自篡改房價、折扣、沒有簽字的，由當事人補齊;

10、收銀員漏收、少收房費、各種消費，或收假幣者，由當事人負責賠補;

11、禮賓、接待員妥善保管好所寄存的物品，應有登記、有簽字、有存取記錄，不按要求操作，造成損失由當事人賠償。

12、住宿客人要進行身份證件登記，要一房一證，不能一證開多個房間。

13、各分部之間做好溝通，齊心協力，保證完善的服務。

六、考勤制度

1、提前十分鐘到崗。按時上下班簽到、簽離，做到不遲到，不早退。

2、事假必須提前一天通知部門，說明原因，經部門批準后方可休假。

3、病假須持醫務室或醫院證明，經批準后方可休假。

4、嚴禁私自換班，換班必須有申請人、換班人、領班、經理簽字批準。

5、嚴禁代人簽到、請假。

6、具體請假制度按照人力資源部制定標準執行。

七、獎勵制度

1、每月根據員工的日常表現，評選出“明星員工”“微笑大使”等榮譽稱號，并給予相當的獎勵。

2、對客服務表現出色的，給與物質或口頭表揚。

3、設立全勤獎及零投訴員工獎

4、對每月銷售業績突出的員工進行嘉獎。

八、補充內容

本規定需不斷的完善，在日常工作中要根據實際情況進行增刪，需大家多提建議。并在日常工作中，互相監督，不斷提高服務水平，把工作提高到一個新的水平。