在現在社會,制度起到的作用越來越大,制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。那么你真正懂得怎么制定制度嗎?下面是由小編給大家帶來的庫房管理規章制度樣板7篇，讓我們一起來看看!

庫房管理規章制度樣板精選篇1

應公司相關規定，為規范倉庫現場秩序，確保物料安全，加強倉庫正規化管理。結合公司有關制度，現制定以下規定，望各部門遵守。

一、倉庫是儲放公司物料和物品的地方，屬公司重點管控點。無關人員，禁止入內。

二、公司相關部門需要進入的倉庫的人員，應提前經本部門主管提報，倉庫主管審批，方可進入。未提報或審批的人員禁止進入倉庫，如需進入應經倉庫人員的許可后，方可進入。

三、供應商送貨人員，原則上不可進入倉庫。但根據公司實際情況，需要將物料放入倉庫，應經倉庫人員的允許或陪同下，方可進入。并只可在指定區域內活動。

四、對供應商需要進入倉庫，判定有爭議的物料。應與相關人員一起，并經過倉庫人員同意后，方可進入。

五、未提報或審批的人員，并未經過倉庫人員的批準，私自進入倉庫的。將以處罰50元以示警戒。在倉庫里亂串，私自動用倉庫電腦或其它設備的，將以處罰100元以示警戒。私拿物料或資料的，將于偷盜處理，并交予有關部門處理。

六、供應商未經倉庫人員許可，私自進入倉庫的，將以處罰50元以示警戒。在倉庫里亂串，私自動用倉庫電腦或其它設備的，將以處罰200元以示警戒。私拿物料或資料的，將于偷盜處理，并交予有關部門處理。

庫房管理規章制度樣板精選篇2

一、總則

(一)目的為了規范公司的倉庫管理程序，促進倉庫各項工作科學、高效、有序的運作，加強對成品模具、物料存放及出入庫安全，提高物料的有效利用率，合理控制費用的支出，保障公司生產物料及時供應及成品銷售工作的正常開展，特制訂本管理制度。

(二)適用范圍本制度詳細闡明了公司倉庫管理職責及成品、物資出入庫管理程序。適用于河南拼搏模具有限公司成品、物資出入庫管理制度。

二、物品入庫有關制度：

(一)倉管應認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字。

(二)物品進庫，倉管和采購員現場交接接收，必須按模具部或注塑部申

請所購物品條款內容、物品質量標準，對物品進行檢查驗收，并做好入庫登記

(三)物品驗收合格后，應及時入庫。

(四)物品入庫，要按照不同的材質、規格、功能和要求，分類、分別儲存。

(五)物品數量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

(六)易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。

庫房管理規章制度樣板精選篇3

第一章總則

第一條為規范資產處所屬各庫房的管理，保障庫房物資的正常供應，結合實際工作情況，特制定本規定。

第二條本規定適用于所內各庫房管理。

第二章管理機構及其職責

第三條資產處是所內倉庫管理的歸口管理部門。

第四條采購員負責采購物資的入庫及不合格品的處置。

第五條倉庫管理應形成的記錄包括“庫存物資采購計劃單”“器材登記卡”。

第六條倉庫管理人員(簡稱:庫管員)是倉庫管理具體實施的責任人。

第七條庫管員崗位責任制具體內容如下：

(一)堅守崗位、工作積極、主動熱情、方便科研、敬崗愛業。

(二)熟悉器材業務工作流程、物資名稱、型號、規格、性能、用途、保管、保養等知識。

(三)廉潔奉公，不徇私情，嚴格按規章制度辦事，做到盈、虧有原因，損壞有報告，儲備有分析，調整有依據。

(四)器材計帳密切配合，分工協作，做到日清月結，定期盤點，帳物相符，及時處理各種變質和損壞物資。

(五)及時向采購員提出庫存補充計劃，要求做到既可保證供應又避免造成積壓浪費。

(六)嚴格執行物資驗收制度，見貨驗收，把好物資質量關，不合格物資一律不予辦理入庫手續。

(七)物資入庫后，要嚴格按物資的品種、規格、性能分類，科學存放、標識清楚，合理有效使用倉庫面積。

(八)搞好庫房衛生，保持庫房清潔，貨架擺放合理整齊，不能超高、超寬，庫內進出道要保持暢通，便于物品入出庫工作。

(九)定期對貯存條件，貯存物品進行檢查。

(十)做好安全防火、防盜及安全檢查工作。

第三章工作程序

第八條庫管員與采購員要根據科研的需求情況，共同制定全年的庫存物資計劃并隨時做物資補充計劃，及時提出“庫存物資采購計劃單”，做到最佳的庫存倉儲定額，嚴禁造成庫存物資的積壓。

第九條收貨程序

(一)庫管員依據器材入庫單，驗證其產品的數量、型號、規格、合格證等，核對貨物是否與貨單相符，無誤后簽字入庫。

(二)建立健全帳、卡檔案，物資進出要及時、認真填寫器材登記卡，并做好進貨和消耗情況的統計工作，做到日清日結。

(三)庫管員收發貨物時，發現不合格物品應作好記錄，并隔離存放，同時通知部門領導進行處理。

第十條發料程序

(一)嚴格出庫領料手續，庫管員依據課題本、領料單發放物品，發料前對領用物品、審批人等認真審核，嚴禁無領料單及無審批人簽字的發放。

(二)發料后要求領料人在領料單上簽字。

第四章庫房安全管理

第十一條資產處安全網絡圖、倉庫安全管理制度、庫管員崗位責任制等制度掛牌上墻，嚴格參照執行。

第十二條材料庫安全防火制度

(一)庫內應有明顯的“嚴禁煙火”標示牌，倉庫周圍不許堆放木材和其它易燃物品。

(二)庫房的通道及出入口不準堵塞，應保持暢通。

(三)倉庫內不準存放易燃、易爆化學品，貴重物品要與一般物品分開儲存。

(四)庫房內禁止亂拉臨時電源和照明線，如發現電路有故障，應立即找電工修理。

(五)倉庫內嚴禁停放和修理各種機動車、電瓶等，要經常保持庫內清潔。

(六)非工作人員不得進入庫內，如工作需要必須進庫時要經本庫工作人員允許，方可進庫。

(七)倉庫內禁止一切明火，如須動用明火作業時，須經有關部門批準。

(八)倉庫人員每天下班前，對自己所管轄的倉庫要進行一次安全防火檢查，確定無疑后，關好門窗，切斷一切電源及水源，并認真填寫檢查記錄。

(九)對本部位的消防器材需妥善保管，工作人員應熟悉放置地點及使用方法。

第十三條玻璃庫安全防火制度

(一)倉庫內應有明顯的“嚴禁煙火”標示牌，倉庫周圍不許堆放木材和其它易燃物品。

(二)庫房的通道及出入口不準堵塞，應保持暢通。

(三)倉庫內不準存放易燃、易爆化學品，貴重物品要與一般物品分開儲存。

(四)庫房內禁止亂拉臨時電源和照明線，如發現電路有故障，應立即找電工修理。

(五)倉庫內嚴禁停放和修理各種機動車、電瓶等，要經常保持庫內清潔。

(六)非工作人員不得進入庫內，如工作需要必須進庫時要經本庫工作人員允許，方可進庫。

(七)倉庫內禁止一切明火，如須動用明火作業時，須經有關部門批準。

(八)倉庫人員每天下班前，對自己所管轄的倉庫要進行一次安全防火檢查，確定無疑后，關好門窗，切斷一切電源及水源，并認真填寫檢查記錄。

(九)對本部位的消防器材需妥善保管，工作人員應熟悉放置地點及使用方法。

第十四條貴重金屬的安全管理制度

(一)貴重金屬，必須儲存于保險柜中并配備兩把鎖，由2人保管與發放。

(二)科研人員在領用貴重金屬時，必須詳細填寫領料單，經本單位領導簽字，帶貴重金屬卡，方可發放。

(三)庫管員在發放貴重金屬時，要嚴格檢查核對領料單上填寫的品名及數量，認真稱重，避免誤差。

(四)庫管員在發放貴重金屬后，認真填寫貴重金屬隨物卡和總卡，以備后查。

(五)對研究室返納的貴重金屬，庫管員要認真核對裝箱單明細，并讓存放人簽字，分別對貴重金屬稱重做好標簽，裝入保險柜存放。

(六)庫管員在發放貴重金屬后，應該關好水、電和防盜門。

第十五條劇毒藥品庫的、安全管理制度

(一)劇毒藥品，必須儲存于保險柜中并配備兩把鎖，由2人保管與發放。

(二)科研人員在領用劇毒藥品時，必須詳細填寫使用報告，經本單位領導簽字，報保衛部門簽字備案后，方可發放。

(三)庫管員在發放劇毒藥品時，要嚴格檢查核對領料單上填寫的品名及數量，在發放稱重時應帶膠手套，認真稱重，避免誤差。

(四)庫管員在發放劇毒藥品后，應該保存領料單第二聯，以備后查。

(五)對研究室臨時存放的劇毒藥品，庫管員要認真核對裝箱單明細，并讓存放人簽字，分別對劇毒藥品稱重做好標簽，裝入單獨保險柜存放。

(六)庫管員在發放劇毒藥品后，應該關好水、電和防盜門。

第十六條氣體庫安全管理制度

(一)各種鋼瓶必須按照國家標準染色，寫上氣體名稱以示區分。

(二)氣體鋼瓶應專瓶專用，不得任意改動。

(三)各種氣體鋼瓶必須嚴格按氣體性質分類存放，特別是相互接觸可引起燃燒爆炸的氣體，絕不允許在一起存放。

(四)氣體庫房要通風良好，庫管員要經常檢查氣體鋼瓶嘴子，嚴防氣體泄露。

(五)充滿氣體的鋼瓶不得靠近火源，不得受日光爆曬。

(六)鋼瓶嘴子不可隨意擰動，應無油污，不得用膠墊，充滿氣體的鋼瓶要帶好安全帽。

(七)輕拿輕放，不得隨意放倒滾動。

(八)按照國家有關規定鋼瓶要定期檢壓，過壓鋼瓶絕不允許充裝氣體。

(九)庫管員要熟悉掌握各種氣體的基本性質及特性，規范科學地進行管理。

(十)發生火災及時撥打“119”火警電話。

第十七條危險品庫的安全管理制度

(一)化學藥品必須儲存于庫房中，并按其性質分區、分堆、隔距保管，藥品堆垛不得過高、過密。堆垛之間、堆垛與墻壁之間，應該留出一定的間距通道并保障通風良好。

(二)爆炸藥品與放射性物品，必須單獨存放于專門的倉庫中，不得與其他藥品同一庫房存放。

(三)相互接觸能引起燃燒、爆炸或滅火方法不同的化學危險品，不得同庫儲存。如：強烈氧化劑(氯酸鉀、氯酸鈉、硝酸鈉等)與易燃物品，強酸性腐蝕物品，易燃物品與油脂，氰化物與酸性腐蝕物品不能存放在一起。

(四)遇水燃燒，怕凍、怕曬的化學危險品，不許在露天、低溫或高溫處存放。

(五)化學危險品倉庫，應加強保衛，嚴格出入庫制度。庫內嚴禁煙火，杜絕一切可能產生火花因素。如工作需要，必須用火時，需經單位領導同意和保衛部門批準，在指定安全地點進行。

(六)容器包裝要密封完整無損，如發現破損滲漏，必須立即進行安全處理，以防引起燃燒、爆炸或中毒。

(七)性質不穩定容易分解和變質，以及混有雜質而容易引起燃燒爆炸的化學危險品，應該定期進行測溫、化驗，防止自燃或爆炸。

(八)搬運化學危險品時，要輕拿輕放嚴防震動、撞擊、摩擦、重壓和傾倒。化學危險品倉庫，應該保持良好的通風。工作結束后，應該進行安全檢查并切斷電源。

(九)化學危險品倉庫保管員，必須對工作認真負責，克盡職守，并具備一定業務知識，以便有效貫徹各項安全防火措施，確保安全。

(十)化學危險品倉庫，應健全安全防火制度。消防器材、通風設備、防毒設備應設置齊全。

第五章附則

第十八條本辦法由資產處負責解釋。

庫房管理規章制度樣板精選篇4

一、目的

通過制定倉庫作業規定，指導和規范倉庫人員日常作業行為，減少物料的不必要的浪費，從而達到降低單位成本的價值。

二、范圍

倉庫工作人員

三、職責

倉管員負責物料的收料、報檢、入庫、發料、退料、儲存、防護工作;采購人員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作;采購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作;倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定;

四、驗收及保管

1、原材料的驗收入庫管理制度

1.1原材料到公司后倉管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫。

1.2對入庫原材料核對、清點后，倉管員及時填寫入庫單，倉管員、財務部各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。

1.3倉管員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。a)未經總經理或部門主管批準的采購。

b)與合同計劃或請購單不相符的采購原材料。

c)與要求不符合的采購原材料。

1.4因生產急需或其他原因不能形成入庫的原材料，倉管員要到現場核對驗收，并及時補填"入庫單"。

2、原材料保管管理制度

2.1原材料入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。

a)二齊：原材料擺放整齊、倉庫干凈整齊。

b)三清：材料清、數量清、規格標識清。

c)四號定位：按區、按排、按架、按位定位。

2.2倉管員對常用或每日有變動的原材料要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正

2.3庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

3、原材料的出庫管理制度

3.1倉管員憑領料人的領料單如實發貨，若領料單上主管或總經理未簽字、字據不清或被涂改的，倉管員有權拒絕發放原材料。

3.1.1倉管員正常發料時間在星期一至星期天上午8：30至下午4：30之間，晚上不發料，如車間晚班用料在4：30之前領好。

3.2倉管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。

3.3車間領料人員所需原材料無庫存，倉管員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批準后交采購人員及時采購。

3.4任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走原材料，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉管員有權制止和糾正其行為。

3.5以舊換新的原材料一律交舊領新;領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人和總經理簽字。

4、原材料退庫管理制度

4.1每批訂單生產完成后，車間剩余原材料要及時做退庫管理，如與下一批訂單有相同原材料可不退庫，但要做過單入庫再轉入下一批訂單使用。

4.2由于生產計劃更改引起領用的原材料剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續。

4.3廢品原材料退庫，倉管員根據"廢品損耗報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。及時上報采購部做出相應的處理。

5、盤點管理制度

5.1月末時大盤點一次，對經常出入貨的原材料要經常盤點。

5.2盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。

5.3盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性。

5.4盤點時倉庫人員、財務人員至少有一人參加盤點，責任人均需要在盤點表上簽名確認，以對結果負責。

5.5帳物不符處理

5.5.1庫存物料發現帳物不符時需要查明原因，查明原因后倉庫要及時調帳，做到帳、物一致。

庫房管理規章制度樣板精選篇5

第一章倉庫管理規定

為了更好地發揮倉庫對材料的調配功能，規范公司倉庫的材料管理程序，促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作，確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較準確做好各工程項目成本決算。特制定本管理制度。

1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設品，公司能夠指定專人驗收后交倉庫)都務必先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。

2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。可分為:五金交電水暖類、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

3、倉庫所有物品務必根據材料的屬性和類型安排固定位置進行規范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

4、倉庫務必建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。所有帳目當天發生當天入帳完畢，禁止隔天做帳。

5、與倉庫發生各種業務關系的各相關人員務必嚴格按《倉庫管理作業流程》進行辦理各種業務，禁止發生各工地主管直接將材料報采購員購買的現象，公司直接授權給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來務必倉庫進行驗收入帳后再按手續領出)。

6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點狀況(包括產生盈虧狀況說明)上報公司。盤點時，禁止不對實物實盤，僅抄襲敷衍了事。

7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表，建立起借用要登記的管理辦法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢狀況登記造表上報公司。特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要及時上報公司財務部銷帳。

8、各工程項目竣工正式交付業主或甲方使用后，倉庫應在7天內將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

9、做好倉庫的安全防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸告者給予經濟處罰。

10、做好倉庫物品的安全保護工作。根據材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等現象發生。要經常檢查化工類物品的性能、狀態，變質且有危險的物品要及時處理并上報公司。

11、做好材料價格的保護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關的人員。

12、嚴把材料預定和報買關。材料員要認真審查倉庫所交之要購買的材料，詳細注明所需材料的品名、等級、規格、數量、色質、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購員，防止采購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

13、認真做好材料采購工作。采購員要認真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員)，嚴格按采購要求按時將材料購回倉庫，避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。購買材料盡可能應對代理商，有利于做好退貨工作以減低公司損失。購買材料的總體原則為:貨比三家，同等材料優質價便服務好者中標。

14、嚴把材料驗收標準關。倉管員要仔細對照采購定單及參考樣品認真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規格、產地、單價、數量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求或貨不對板就應不予驗收簽名，并將狀況及時通報采購員。

15、倉庫人員、材料員及采購員務必定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將狀況及時通報設計師和預算員或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴重底于市場致使公司受損。

16、第12、13、14條的相關人員要有高度的工作職責心，造成公司嚴重損失者，公司將追究當事人職責。

17、倉庫人員應及時將公司辦理材料退貨的詳細狀況報給公司財務部，避免公司遭受經濟損失的現象發生。

18、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服務工作。

第二章倉庫管理作業流程

1、各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙后認真審閱，根據工地工程預算狀況和實際工程進展需求，提前5天列出材料需求計劃單，此單注明材料的品牌、規格、型號、數量，包括性能、狀態、顏色(如果是十分用的材料，需設計師帶給樣板或材料采購的店名)等提交倉庫。

2、倉庫接各工地材料需求計劃單后，立即核查庫存狀況，決定是否購買或購買量。如需購買，開出訂購單，報材料員審核。

3、材料員根據訂購單認真審核(包括到工地實際測量數量等)并與工地溝通后，提交訂購單給采購員進行采購或通知供應商送貨。

4、采購員(供應商)在接單2天內務必按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。

5、材料到倉庫后，倉管員務必嚴格按定單要求點數驗收、入庫、入帳。如不能確定驗收標準的材料，應及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。

6、材料進倉時，倉管員要按規定放好并及時通知工地到倉庫領材料。倉管員根據各工地開出的領料單的數量發貨給各工地并做好項目帳目。

第三章倉管員工作職責

1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。

2、嚴格按照材質的驗收要求做好材料驗收工作。

3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。

4、認真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。

5、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

6、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。

7、認真做好倉庫發料工作。發料原則:憑工地主管簽名的領料單進行發放;材料務必送至倉庫門外交接(重物品除外);先進倉的料先發，舊廢料根據實際狀況合理利用。

8、認真做好退料工作。退料原則:不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務;工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。

9、認真做好各工地材料使用的監控工作。避免重復領料和材料浪費。

10、認真做好手動工具和機具的借收登記工作。

11、有職責提出倉庫管理的合理推薦。

12、認真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。

庫房管理規章制度樣板精選篇6

為規范倉庫物料管理;特規定如下;

1、酒店倉庫的倉管人員應嚴格檢雜進倉物料的規格，質量和數量，發現與發票數量不符，以及質量、規規不符合使用部門的要求，應拒絕進倉，并立即向廚師長匯報。

2、經辦理驗收手續進倉的物料，必須填制‘人庫單’，并及時上交財務輸單員。物料經驗收合格、辦理進倉手續后，如出現短斤小兩、變質、霉爛、變形等問題，均由倉管員負責。

3、為提高各部料料工作的計劃、加強倉庫物資的管理，采用隔餐報單及隔餐領料模式。

4、各項材料、物資均應制訂最低儲備量和最高儲備量的管理模式，倉管員根據庫存情況及時定申購計劃，以控制庫存數量。

5、倉管員因未能及時提出申購而造成供應短缺，其責任由倉管員承擔.

6、各部門領用物料，必須按公司要求規范填制‘領料單’。

7、倉管人員必須嚴格按先辦手續后發貨的程序發貨,嚴禁白條發貨，嚴禁先出貨后補手續。

8、嚴禁倉管員以外的工作人員進入倉庫重地，如有違規，追究倉管員失責任，并處理倉管員50元/次。

9、倉管員每天作好干貨與調味品流水帳，作到貨物先進先出原則及是登記進貨、領料、庫存數量，每編制‘庫存物資余量表’，并報財務部一份

10、倉管員應定期盤點庫存物資，發現升溢或缺,應辦理物資盤盈、盤虧報告手續，經領導批準，并報財務部一份。

11、新與倉庫發生供貨關系的供貨商一定要求留有營業執照攤位號,產品合格證證、檢驗報告\身份證等,以上均復印件備好.

12、倉庫內不得出現過期、變質、無證產品入庫，違者嚴肅處理。

一、領用物品計劃報告程序;

1、凡領用物品，根據規定須提前作計劃，報庫存部門準備;

2、倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領取;

二、發貨與領取;

1、各部門單位得領貨一般要求專人負責;

2、領領員要填好領料單‘日期、名稱、規格、型號、數量等、’并簽名，倉管員憑單發貨;

3、領料單一式二份;倉管員一份。憑單人帳;會計一份，憑單輸單并保存原單;

4、發貨時倉管員要注意物品先進先發、后進的后發。

三、盤點程序;

1、倉庫物資要求每月月中小盤點，月底大盤點。

2、將所盤結果列明細表報財務部審核;

3、盤點期間停止發貨。

四、計帳程序;

1、設立帳本和登記帳。帳本要整齊、全面、一目了然;

2、帳本要分類設置，物資要分品種、型號、規格等設立帳戶;

3、記帳時要先審核發票和驗收單，無誤后再入帳，否則要退回倉管員補齊手續后才能人帳;

5、月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;

6、與倉管員校對實物帳，每月與財務部會計對帳，保證帳物相符、帳帳相符。

五、建立檔案制度;

1、倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物帳簿;

2、會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細帳和會計報表。

庫房管理規章制度樣板精選篇7

1、物料出入管理規程規定，購進物料應在接收區進行核對、檢查、清掃后才能進入庫房。

2、印刷包裝材料庫只允許專職管理員進入，裝卸工可在專職管理員在場的情況下，進行搬運物料的作業。

3、本企業生產的產品送至倉庫，經貨梯運送到產品收貨區，成品管理員完成核對、檢查后進入各自庫房存放。

4、產品入庫和產品發貨應錯時作業，上午入庫，下午發貨

5、除收貨、發后期間外，應保持倉庫大門關閉，工作人員出入一律通過感應門，貨物不得從感應門進出。

6、倉庫地面每天必須用略濕拖把揩凈，運送物資后的路線應及時揩凈，保持地面干凈。地面不得用水沖，保持倉庫濕度。

7、經常保持倉庫內通道、樓梯、安全出入口及通向消防設備和水源的道路暢通，應經常檢查安全應急燈正常工作，嚴禁倉庫物貨亂堆亂放。

8、不得將化學性質、防護、滅火方法相互抵觸的物品儲存在一起。

9、化學危險品應分類分項存放，堆垛之間的主要通道應當有安全距離，不得超量儲存。

10、按印刷包裝材料命名原則，藥品說明書命名原則：“產品名稱+說明書”組成，藥品小包裝盒命名原則：“產品名稱+小盒”組成

11、物料和產品代碼：采用“代號+序號”的方式組成每種物料的代碼，序號按自然數順序排列

12、每種物料和產品的代碼是唯一的。變更物料代碼應經申請和批準，然后在物料代碼清單中刪除此物料代碼。

13、除收貨、發后期間外，應保持倉庫大門關閉，工作人員出入一律通過感應門，貨物不得從感應門進出。

14、同種原輔料或包裝材料在同一天到貨有2個批號或以上時，可設亞批號，即在原設置批號后加—1、—2。如0305—2。

15、退貨產品的接收批號：原始批號+R01的形式，R代表退貨，01代表退貨次數，用流水號表示。如0318-R03表示批號為0318的產品第3次退貨。

16、貨位卡用于標志一個貨位一單批物料的品名、規格、批號、數量和來源去向的卡片，識別貨垛的依據。

17、物料質量狀態標識分為待驗、合格和不合格。并分別用黃、綠、紅三種不同色標來區分。

18、物料信息標識包括物料標簽和貨位卡兩種。

19、原輔料接收程序規定，檢查物料時要求包裝完好，標簽清晰可辨，標簽內容有生產批準文號、執行標準、生產批號、生產日期、有效期、生產企業等信息，隨貨有檢驗合格報告單。

20、初驗合格的原輔料在收貨區清潔外包裝，對來貨外包逐件用掃把除去浮灰或用略濕揩布揩去外包裝上的灰塵。

21、原輔料入庫時，按照來貨標示重量隨機抽取進行復核，到貨數量>50件時，復核10-15件。

22、對有溫度、濕度及特殊要求的原輔料應按規定條件儲存在陰涼庫或冷庫。

23、中藥飲片要求供應商使用內包裝，入庫后存放在飲片庫內，不得與未加工、炮制的原藥材同庫存放;直接用于制劑的中藥凈粉應專庫存放，并采用雙層潔凈包裝。

24、中藥材、中藥飲片貯存期間，必須按規定養護，并有養護記錄。

25、按品種、規格、批號分區碼放。一個貨位只能存放同一品種、同一規格、同一批號、同一狀態的原輔料。

26、垛與垛間距、垛與柱間距不少于30cm;垛與地間距不少于15cm;消防過道不少于100cm;倉庫內主要通道不少于120cm。

27、原輔料庫房(含中藥材及中藥飲片)應設置一定數量溫濕度計，每天上午和下午檢查并記錄一次溫濕度，要求常溫庫10-30℃，陰涼庫<20℃，濕度≤65%。超出規定時應采取措施使其恢復至合格范圍。

28、已到復驗期的原輔料及時轉為待驗狀態，通知質量部取樣、復驗，合格后方可使用。特殊情況及時復驗。超過有效期的原輔料按不合格品處理。

29、原輔料發放時，倉庫管理員依據生產指令或需料送料單所列生產物料的品名、批號、規格、數量等進行備料。

30、應按先進先出，近效期先出，零頭先發和被取樣件先發的原則發放原輔料，退回倉庫的生產剩余物料，在下一次生產時應首先發放。

31、直接用于制劑投料的整桶或整袋裝的原輔料應按原包裝發到車間，不得在庫房拆分，以免污染物料。

32、送料員和需料車間在物料收貨區完成交接，由車間轉運員送至物料存放處，車間管理員核對無誤后在需料單上簽字，一聯由領料部門留存，一聯帶回倉庫存檔。

33、原輔料發放完成后，管理員應及時整理貨位，清掃作業場所。

34、中藥材包裝應標明品名、規格、產地、采收(加工)時間、調出單位、質量合格標志。

35、中藥飲片外包裝應當標明品名、規格、產地、批號、生產日期、生產企業名稱、質量合格標志，隨貨應有檢驗合格報告單。

36、直接從農戶收購的中藥材，管理員應在入庫前逐件貼上標簽。

37、對含揮發油多的藥材，如薄荷、當歸、川芎等應置陰涼干燥處保存。

38、毒性和易竄味的中藥材和中藥飲片應當分別設置專庫存放。

39、印刷包裝材料應按首次印刷的原版實樣驗收，核對文字內容、圖案、色澤、材料質量、規格尺寸等。

40、以重量計的包裝材料，應按照來貨標示重量隨機抽取進行復核，≤3件應每件復核重量。

41、包裝材料庫房在合適的位置設置溫濕度計，每天上午和下午各記錄一次溫濕度，要求常溫庫10-30℃，陰涼庫<20℃，濕度≤75%。

42、印刷包裝材料儲存在專庫，或專柜上鎖存放，專人管理。

43、切割式標簽或其它散裝印刷包裝材料從倉儲區運送至生產區的過程中應分別置于密閉的大箱或容器內儲運，以防混淆、丟失。

44、每批發放的與藥品直接接觸的包裝材料均應有識別標志，標明所用產品的名稱和批號。

45、印刷包裝材料的發放有專人負責，特殊情況確需他人代管時，應有部門授權的經崗位培訓合格的人員代理，非指定人員不得隨意替代指定人員履行發放職責。

46、固體試劑、液體試劑分庫存放;氧化劑、還原劑分開存放。

47、需拆包分發的化工原料、試劑在分發時應穿戴防護面具，膠皮手套，發放前庫房應通風10分鐘。

48、易變質、易受微生物污染的物料，儲存時間較長時，領用前應復驗。

49、生產剩余物料退庫時，退庫單及實物經QA檢查員核實，并簽字。50、無原始包裝的物料應增加外包裝，重新標識，注明品名、數量、規格、物料批號、有效期。

51、內包裝破損或疑似污染的內包材、原輔料應重新檢驗合格后退庫。

52、不同批號產品分類存放，合理放置，以利于執行先進先出原則，藥品碼放時應把標簽和有效期標識向外，便于信息識別和核實。

53、成品庫要求常溫庫10-30℃，陰涼庫<20℃，濕度控制在45-75%。

54、管理員填寫成品入庫記錄，包括入庫日期、產品規格、產品批號、入庫數量、入庫人員、接收人員。

55、倉庫接收人員在同一時間段內接收兩批或以上的相同產品或不同產品時，應注意分開接收和存放，避免混批和差錯情況發生。

56、產品在質量管理部門未作出放行前，按“待驗”狀態管理。

57、發運合箱藥品需有醒目的合箱標識，防止發運差錯，在合箱外標簽上，注明全部批號。

58、產品裝貨前檢查：運輸車輛應滿足產品儲存要求;車廂能防水防潮;車廂內沒有積水，生銹、大量灰塵、油污等;隨貨文件(如產品檢驗報告、發運單)備齊。

59、產品發貨要按照外包裝圖示標志要求堆放，不得倒置、重壓，堆碼整齊，高度適中。

60、設置退貨接收批號，按“原始批號+R+流水號”的形式定義接收批號。

61、填寫退貨臺賬，內容應包括產品名稱、批號和/或退貨接收批號、規格、退貨數量、退貨原因、退貨單位和地址、退貨日期。

62、將退貨存放在退貨區，在包裝上逐個粘貼退貨物料標簽。標明“待驗”質量狀態。

63、危化品庫內應使用防爆電器、開關，庫房應安裝避雷設施。

64、注射劑生產使用的溶劑回收后，只能用于同一品種的提取，不得混用。相同品種、不同時間回收的同一溶劑可以合并。

65、倉庫如何防蟲、防鼠

66、不合格物料如何處理

67、要根據物料的供應渠道、運輸距離的遠近、結合上期庫存、物資的緊缺狀況，在保證資金的合理使用，不超儲，不積壓的前提下，編制采購計劃。

68、根據生產計劃與庫存情況，認為確有必要時，提出采購計劃包括品種、規格型號、數量、技術要求(質量)、參考價和需貨日期及供貨單位或采購地點等，其中技術要求(質量)資料另附。

69、采購計劃應體現詢價情況，綜合考慮選擇供應商。

70、采購計劃經部門負責人審核，總經理批準后實施。

71、選擇供應商：根據采購量的大小，選擇一家或數家經質量管理部批準的供應商供貨。

72、采購人員應嚴格按照《藥品管理法》及《經濟合同法》及《中華人民共和國反不正當競爭法》與本規程進行采購。

73、生產物料應向經質量管理部批準的供應商采購，需改變供應商時應按規定重新審批，相同價格應堅持質量第一的原則。

74、先款后貨的物料，到貨檢驗不合格，經辦人應負責聯系退貨、退款或換貨。

75、中藥材水份略有超標但不影響儲存、投料的應扣除重量后入庫。

76、非生產物料的采購，倉庫或使用部門填寫購買申請單，請購部門負責人審批。