在現(xiàn)在社會，大家逐漸認識到制度的重要性，制度對社會經(jīng)濟、科學技術、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。擬定制度需要注意哪些問題呢？以下是小編為大家整理的公司辦公用品規(guī)章制度范本，希望大家能夠喜歡。

公司辦公用品規(guī)章制度【篇1】

為了規(guī)范我采購行為，加強財務管理，提高費用效益，特制定本辦法。

本辦法所稱辦公用品、低值易耗品是指單位價值在元以下，列入營業(yè)費用范圍的各種日常消耗用品，包括:文具、紙張、勞動保護用品、衛(wèi)生潔具、電子設備、營業(yè)器具、其他。本辦法所稱的采購、管理行為包括:采購管理、實物驗收保管行為，并采取責任分離的原則。

一、采購管理

1、辦公用品、低值易耗品按專業(yè)用品分類，每類用品確定兩家以上固定供應商，集中采購。分行采購委員會以集中招標、集中詢價的方式確定供應商。供應商一經(jīng)確定，原則上不隨意更換，更換供應商應按照上述程序確定。嚴禁各經(jīng)營單位及部門自行組織采購。

2、實物保管部門(辦公室)定期(每季度或每月)根據(jù)日常耗用情況以填寫《公事聯(lián)系單》的形式提出采購計劃，經(jīng)主管審批同意后由行政部集中采購。實物保管部門負責用品的入庫、保管和領用，不參與采購行為。

3、行政部門按照采購清單，根據(jù)供應商的報價選擇采購，報價清單由財務部門留存。根據(jù)《公事聯(lián)系單》、購貨發(fā)票、由保管員簽字確認的銷貨清單交財務部門審批。財務部門審批時應核對銷貨清單與原留存報價清單，出現(xiàn)價格不符時，可提交財務委員會討論重新選擇供應商。

4、在《公事聯(lián)系單》額度內(nèi)的由計財部負責人審批報銷，超過《公事聯(lián)系單》范圍的采購，由主管財務總經(jīng)理審批。計劃外臨時采購，單筆金額500元以下的由計財部負責人審批，超過500元的須財務主管財務總經(jīng)理審批。

二、實物驗收管理。

實物保管部門根據(jù)銷貨清單驗收用品登記入庫，記錄收、發(fā)、結 存數(shù)，并定期核對賬實。各經(jīng)營單位及部門領用時需逐筆注明領用數(shù)量及金額，并由領用人簽字確認。保管部門為每單位設立臺賬，每季度末結出各單位領用物品數(shù)量、金額，交財務部門分單位核算。

行政部門根據(jù)需求采購的'物品必須移交實物保管部門驗收入庫，若臨時急需物品可先交使用單位使用，同時補辦移交入庫及領用手續(xù)，無保管員簽字確認的銷貨單據(jù)財務部門可拒絕出賬。

三、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

公司辦公用品規(guī)章制度【篇2】

一、目的：

為了降低辦公用品消耗，減少損失和浪費，使辦公用品管理規(guī)范化，特制訂本制度。

二、辦公用品范圍

2.1文具、紙張等文案用品；

2.1.1文案用品分為個人領用與部門領用兩種。個人領用系個人使用保管的用品，如筆、筆芯、筆記本、膠棒等。部門領用系本部門共同使用的用品，如訂書機、計算器、剪刀等。

2.2辦公桌、椅、檔案柜等用品；

2.3電腦、投影儀、打印機、復印機等辦公設備以及公司集團手機卡。

三、辦公用品的申購及發(fā)放

3.1各部門每月25日向行政部提出采購申請，經(jīng)行政部核對并申報同意后由行政部統(tǒng)一采購、管理及發(fā)放。

3.2購入的辦公用品須按類別，品種清點，驗收，統(tǒng)一入庫管理。

3.3辦公常備用品每月10日、20日兩天進行發(fā)放，領用時秉承以舊換新原則，由領用人簽字，說明物品名稱、數(shù)量等，以控制文具消耗。

3.4辦公設備及桌椅等由財務部負責核實，行政部根據(jù)需要采買發(fā)放。

四、辦公用品的管理

4.1各部門應本著節(jié)約的原則使用辦公用品。

4.2任何人未經(jīng)過允許不得擅自領取辦公用品，不得挪用辦公用品及其他物資。

4.3電腦、投影儀、打印機、復印機等辦公設備及公司集團手機卡均由專人管理，如有遺失或損壞，應由管理人全權負責。

4.3.1電腦管理

4.3.1.1保證機器的正常開關機；

4.3.1.2嚴禁使用過程中冷關機，對硬盤造成損傷、縮短固件的使用壽命；

4.3.1.3嚴禁玩電腦游戲、上網(wǎng)聊天；

4.3.1.4嚴禁登陸不良網(wǎng)站及非法網(wǎng)站。

4.3.1.5定期對電腦進行殺毒；

4.3.1.6使用完畢后請按照正常關機順序關閉主機及顯示器。

4.3.2打印機、復印機：

4.3.2.1保證機器的正常開關機；

4.3.2.2定期對設備進行維護；

4.3.2.3復印機連續(xù)工作正反面20張時，請待機8分鐘；

4.3.2.4各部門應保證機器所需耗材、紙張充足，及時向行政部領用；

4.3.3投影儀

4.3.3.1保證機器正常開關機；

4.3.3.2關機后靜待風扇停止后方可切斷電源；

4.3.3.3使用過程中保持良好的通風環(huán)境，不要堵塞通風口；

4.3.3.4禁止傾斜90°角以上播放文件；

4.3.3.5使用時間超過兩小時需斷電休息10分鐘。

4.3.4集團手機卡

4.3.4.1公司凡試用期滿的員工，必須統(tǒng)一使用公司的集團手機卡，否則不享受公司的話費補貼（特殊情況經(jīng)經(jīng)理批準后除外）。

4.3.4.2集團手機卡領用者必須嚴格遵守使用制度，如有損壞、丟失，及時報行政部予以補辦、處理。

4.3.4.3集團手機卡僅供領用者在公司任職期間使用，離職時必須到行政部辦理相關退還手續(xù)。

4.4辦公設備管理者具有保管與維護責任，不得擅自委托他人保管。因特殊原因不能及時收回時，需指定專人負責保管。

4.5辦公設備要注意維護保養(yǎng)，嚴格按操作規(guī)程進行操作，當設備出現(xiàn)損壞時，須報直屬上級領導決定后方可修理。

4.6經(jīng)檢查確認破損辦公器具、設備已沒有修理必要時，辦公用品管理員向直屬上級領導請示，予以報廢處理。

4.7嚴禁把辦公用品帶回家私用。

4.8凡純屬人為原因致使辦公器具、設備損壞或有意破壞者，追究其責任并照價賠償。

公司辦公用品規(guī)章制度【篇3】

第一條、為更好的控制辦公消耗成本,規(guī)范集團總部辦公用品的發(fā)放、領用和管理工作，特制定本規(guī)定。

第二條、耐用辦公用品的領用：

1、耐用辦公用品包括：電話、計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器。

2、耐用辦公用品已于員工入職時按標準發(fā)放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。

第三條、易耗辦公用品的領用：

1、易耗辦公用品分為兩部分：部門所需用品和個人所需用品。

2、部門所需用品包括：傳真紙、復(寫)印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、裝訂夾、白板筆。

3、個人所需用品包括：簽字筆(芯)、圓珠筆(芯)、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙。

4、部門常用易耗辦公用品月用量標準見附表。此標準為暫定數(shù)，可依據(jù)每月平均用量進行合理調(diào)整。

5、每月24日前，由各部門將次月《申購單》填好(常用易耗辦公用品不得超過每月用量標準)，經(jīng)部門經(jīng)理初核，總經(jīng)理或副總經(jīng)理復核，人力資源中心總監(jiān)批準后交采購部統(tǒng)一采購。

6、發(fā)放時間：每月15號(如遇假期，順延)。其余時間一般不予辦理辦公用品的領用手續(xù)。

7、領用方法：由各部門按發(fā)放日期統(tǒng)一到辦公用品倉申領簽字，若部門領用超出需求計劃的，須經(jīng)綜合部長批準后方可發(fā)放。

8、部分辦公用品(油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、各種電腦墨盒)實行以舊換新原則，傳真紙領用時須以中間紙交換。

9、電腦耗材品(鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由總經(jīng)理批準，綜合部長審核后方可領用，申領時須依舊換新。

10、本著節(jié)約與自愿的原則，可不領用或少領用的應盡量不領用或少領用。綜合部對于

節(jié)儉成效突出的員工，公司將予以表揚。

第四條、未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領，按公司相關制度執(zhí)行。

第五條/本規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。

附件：1、常用易耗辦公用品月用量標準

2、《部門辦公用品需求計劃表》

附件1：常用易耗辦公用品月用量標準

第一條、本制度所稱辦公文具分為消耗品,管理消耗品及管理品三種.

1、消耗品:鉛筆,刀片,膠水,膠帶,大頭針,圖釘,筆記本,復寫紙,卷宗,標簽,便條紙,信紙,橡皮擦,夾子等.

2、管理消耗品:簽字筆,熒光筆,修正液,電池,直線紙等.

3、管理品:剪刀,美工刀,釘書機,打孔機,鋼筆,打碼機,姓名章,日期章,日期戳,計算機,印泥等.

第二條、文具用品分為個人領用與部門領用兩種.個人領用指個人使用保管的用品,如圓珠筆,橡皮擦,直尺等.部門領用指本部門共同使用的用品,如打孔機,釘書。

第三條、消耗品可依據(jù)歷史記錄(如以過去半年耗用平均數(shù)),經(jīng)驗法則(估計消耗時間)設定領用管理基準(如圓珠筆每月每人發(fā)放一支),并可隨部門或人員的工作狀況調(diào)整發(fā)放時間.

第四條、消耗品應限定人員使用,自第三次發(fā)放起,必須以舊品替換新品,但純消耗品(如打印紙)不在此限.

第五條、管理品移交時如有故障或損壞,應以舊換新,如遺失應由個人或部門賠償,自購.

第六條、辦公用品的申請應于每月25日由各部門提出

第七條、辦公用品嚴禁帶回家私用.

第八條、辦公用品一般由管理部向批發(fā)商采購,其中必需品,采購不易或耗用量大的物品,應酌量庫存,管理部無法采購的特殊辦公用品,可以經(jīng)管理部同意并授權各部門自行采購.

第九條、新進人員到職時由各部門提出辦公用品申請單向綜合管理部領取辦公用品,人員離職時,應將剩余用品一并交回綜合管理部。

公司辦公用品規(guī)章制度【篇4】

為加強本公司辦公用品管理，節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責任，倡導健康優(yōu)質(zhì)、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，特制定本制度。

一、辦公用品分類

辦公用品分為固定資產(chǎn)類辦公用品、非消耗性辦公用品、消耗性辦公用品

1、固定資產(chǎn)類辦公用品，如：辦公桌、辦公椅、傳真機、復印機、電腦、打印機、掃描儀、碎紙機、照相機、汽車等；

2、非消耗性辦公用品，如：計算器、電話機、訂書機、打孔機、剪刀、紙刀、白板等；

3、消耗性辦公用品，如：筆記本、簽字筆、圓珠筆、鉛筆、橡皮、膠水、復寫紙、釘書釘、筆芯、公司印刷品、墨盒、復印紙、傳真紙、水性筆、白板筆等；

二、辦公用品的申購

1、公司各部門分別在每年3月10日/9月10日前，根據(jù)部門實際需要制定《半年度辦公用品采購計劃》，經(jīng)部門主管簽字后，填寫《器材申購單》，經(jīng)辦公室主任簽字、總經(jīng)理審批后，交供應部統(tǒng)一購買；

2、各部門申購辦公用品時，需要部門負責人及相關分管領導進行簽字；

3、各部門臨時采購的急需辦公用品或者超出半年計劃范圍的辦公用品，由所在部門主管填寫《器材申購單》，并在備注欄內(nèi)注明急需采購或超出計劃的原因，經(jīng)辦公室主任簽字、總經(jīng)理批準后交供應部統(tǒng)一購買；

4、新入職員工，在入職當天發(fā)放配套的辦公用品，如在入職后一個月內(nèi)辭職，必須將領取的辦公用品全部退回；

5、新入職行政人員，辦公室發(fā)放的配套辦公用品包括：中性筆、筆記本、文件夾等常用物品。

三、辦公用品入庫

1、辦公用品入庫前須進行驗收，對于符合規(guī)定要求的，由辦公室、供應員、倉庫人員，共同對辦公用品進行驗收，倉庫人員負責登記入庫；

2、對不符合要求的，由供應人員負責辦理調(diào)換或退貨手續(xù)。

四、辦公用品發(fā)放

1、公司各部門領取辦公用品須填寫《辦公用品領取登記簿》，注明辦公用品品名、數(shù)量、領用日期，待填寫完整無誤后，方可領取；

2、為了降低資金占用，按照“用多少、領多少”的原則，辦公室根據(jù)實際情況進行限量領取；

3、中性筆、圓珠筆等消耗性的辦公用品，每人半年限領一支；

4、辦公用品使用、領用要嚴格執(zhí)行以舊換新制度，以最大限度地節(jié)省、節(jié)約，控制日常辦公成本成本。

五、辦公設備管理

1、公司各部門所需的辦公設備（電腦、傳真機、電話機、桌、椅、檔案柜等辦公設備）由供應部統(tǒng)一購買。

2、要求各部門所需的辦公設備連同辦公用品一并進行申購，由相關領導簽字確認后，交予辦公室。

3、各部門將領取回的辦公設備要及時編入《固定資產(chǎn)盤點表》，領用人登記，遵循誰使用誰負責的原則，嚴格按照固定資產(chǎn)管理制度進行管理。

六、考核標準

1、如未在規(guī)定時間內(nèi)進行申購而影響本部門業(yè)務，責任由相關部門承擔；

2、各部門必須在規(guī)定的標準范圍內(nèi)申購，如超出范圍由各部門負責人自行承擔；

3、各部門在其他部門復印、打印時必須進行登記，寫明打印緣由、張數(shù)以及日期，若打印過程中有浪費紙張現(xiàn)象，必須注明浪費原因及浪費張數(shù)。

4、嚴禁個人浪費和人為損壞，嚴禁員工將辦公用品帶出公司或挪作私用，如發(fā)現(xiàn)挪作私用的罰款200元/次，因挪作私用，造成辦公用品損壞的，責任人應按照市場價進行賠償并處以損壞辦公用品價格一倍以上罰款。

5、員工離職時應由部門其他人員與辦公室人員檢查其辦公用品(消耗品除外)，若有損壞的，從應發(fā)工資中按市場價扣除，離職人員的辦公用品由部門主管代管，若有損壞或丟失部門主管負責；部門主管離職時，其辦公用品由部門其他人員共同代管，若有丟失或損壞部門人員共同負責，部門有新員工入職時，轉(zhuǎn)讓給新員工使用（新進人員可領取消耗性辦公用品）。

6、凡屬各部門或部門內(nèi)員工共用的辦公用品應部門人員共同負責，人為因素丟失損壞，由本部門自行解決。

7、蓄意損壞辦公用品的，由責任人照市場價賠償，并處以損壞辦公用品價格一倍以上罰款，部門主管找不出責任人的，則由部門全體人員共同承擔以上賠償。

公司辦公用品規(guī)章制度【篇5】

為規(guī)范我所辦公用品的采購、保管、發(fā)放工作，根據(jù)政府采購的有關規(guī)定，特制定本辦法。

一、采購、保管和發(fā)放辦公用品應堅持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。

二、辦公用品采購的審批程序:由需用辦公用品的人員向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據(jù)工作需要，及時制定采購計劃，按以下程序辦理:

1、一次性開支在500元以下的，經(jīng)辦公室主任同意后，指定2人辦理。

2、一次性開支500—5000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導同意后，指定2人以上辦理。

3、一次性開支在5000—10000元的，由辦公室主任提出意見，報分管領導審核，由主要領導審批后，指定2人以上辦理。

4、一次性開支在10000元以上的，由辦公室主任提出意見，經(jīng)有關領導審核后，提交領導會議集體研究決定。

三、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進行:

1、保管人員核對購物清單后，對購回的物品登記，按照保證質(zhì)量和方便取用的原則，分類存放。

2、保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領用單發(fā)放物品，領用單留存?zhèn)洳椋⒆龊迷敿氂涗洠I用人員要簽字認可。

3、保管人員要定期對庫存物品進行盤點，隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況，向主任匯報，及時編制采購計劃，按規(guī)定采購，保障供給。

四、分管領導隨時組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進行檢查，并征求各單位的意見和建議，增強責任意識、服務意識，改進辦公用品的保管和發(fā)放工作。

五、在辦公用品采購過程中，如有違法行為，要依紀依法予以追究。對于賬物不符，記錄混亂，服務不到位的保管人員，給予批評教育，情節(jié)嚴重的，按照規(guī)定給予紀律處分。