企業(yè)采購規(guī)章制度

時間：2024-12-18 09:01:22 新華制度

制度可以規(guī)范人的行為，避免不公平的決策和不公正的待遇，維護公平和正義。寫好企業(yè)采購規(guī)章制度不是那么簡單，下面給大家分享企業(yè)采購規(guī)章制度，供大家參考。

企業(yè)采購規(guī)章制度篇1

1、凡屬醫(yī)療、教學(xué)、科研所需用的.儀器、設(shè)備、衛(wèi)生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關(guān)部門統(tǒng)一負責(zé)采購，供應(yīng)、調(diào)配和維修。采購工作應(yīng)嚴格遵守相關(guān)法規(guī)，依據(jù)招標后中標結(jié)果定點采購。招標范圍以外的商品，須經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準通過政府招標采購后，方可進行采購。

2、根據(jù)院年度工作要點和規(guī)劃，編制采購預(yù)算。

3、應(yīng)成立專門的組織負責(zé)大型儀器設(shè)備的論證、報批、招標、商務(wù)洽談等工作。

4、一般醫(yī)療用低值易耗品、物資材料等，根據(jù)院內(nèi)工作需要和庫存量制定月采購計劃，進行定點采購。

5、所有采購商品，必須符合國家頒布的質(zhì)量標準和檢測標準。采購人員要認真查驗注冊證、合格證、檢驗證等相關(guān)證明文件。

6、采購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計核對盤點一次。年底全面盤點一次，制表上報。

7、庫房物品要按性質(zhì)分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。

企業(yè)采購規(guī)章制度篇2

一、公司所有辦公用品的采購工作

統(tǒng)一由辦公室負責(zé)采購，其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。

二、辦公用品的分類

本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。

三、辦公用品的采購

1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》（需部門經(jīng)理簽字），報辦公室主任批準后，由辦公室統(tǒng)一購買。

2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務(wù)不予報銷。辦公用品采購要嚴把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經(jīng)理審批。

3、認真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準直接使用。

四、辦公用品的領(lǐng)取

1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。

2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領(lǐng)單》，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準后，至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續(xù)。

五、辦公用品的管理

1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。

2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。

六、報銷規(guī)定及程序

1、報銷時，發(fā)票必須附有申購單，否則不予報銷；

2、未經(jīng)辦公室確認，自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金；

3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財務(wù)不予報銷。

4、經(jīng)辦人辦公室主任復(fù)核會計審核財務(wù)經(jīng)理審批董事長出納

本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守并執(zhí)行，謝謝工作支持與合作！

企業(yè)采購規(guī)章制度篇3

為加強對單位采購活動的內(nèi)部控制和管理，防范采購過程中的差錯和舞弊，結(jié)合單位實際，特制定本制度。

一、崗位責(zé)任

1、辦公室采購人員負責(zé)按照采購預(yù)算實施采購活動，包括確定采購方式、詢價議價、擬定采購合同、完善采購文件。

2、辦公室倉庫保管人員負責(zé)所購貨物的驗收與入庫，并完善相關(guān)記錄。

3、單位聘請法律顧問負責(zé)對采購合同協(xié)議的審核。

4、單位聘請項目監(jiān)管部門負責(zé)對貨物、工程驗收的審核。

5、分管副主任負責(zé)審核采購價格、驗收入庫和監(jiān)督完善采購文件。

6、主任負責(zé)對采購合同、付款的審批。

7、財務(wù)科負責(zé)審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)巍⒅Ц敦浛睢６⒉少?/p>

二、活動流程

1、各科室根據(jù)實際所需填寫“申購單”，經(jīng)科室負責(zé)人審批同意后，定期報辦公室。

2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購計劃，先報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購人員實施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會研究同意后實施采購。

3、單項2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府采購?fù)緩劫徺I；單項2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、1萬元以下的維修工程，

可以自行購買，并索要正式、合格發(fā)票。

對小額零星采購，按照“比質(zhì)比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低采購成本。

4、對大宗物品，辦公室負責(zé)與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核，報主任審批后存檔備案。

5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進行驗收入庫，出具驗收證明。對重大采購項目或維修工程要成立驗收小組。對驗收不合格的物品要及時上報處理。

6、辦公室采購人員將應(yīng)付款項目報財務(wù)科審核，并經(jīng)逐級審批同意后由財務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算。

三、其他相關(guān)控制措施

1、單位應(yīng)當(dāng)確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進行崗位輪換，防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。

2、加強采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負責(zé)妥善保管采購業(yè)務(wù)的相關(guān)文件，包括：采購預(yù)算與計劃、各類批復(fù)文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過程。

3、對于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求，由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財會、審計、紀檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機制，

加強對采購業(yè)務(wù)各個環(huán)節(jié)的控制。

4、加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應(yīng)當(dāng)在政工科的監(jiān)督指導(dǎo)下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。

企業(yè)采購規(guī)章制度篇4

第一條總則

為加強企業(yè)規(guī)范化管理，確保公司能購到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品，從而達到降低成本之目的，特制定本制度。

第二條目的

選擇合格的供應(yīng)商并對采購過程進行嚴格的控制，確保供應(yīng)商提供的商品能滿足公司各門店的要求。

第三條適用范圍

本制度適用于公司采購部所有采購人員，價格之審核、接單、訂購、驗收等，除另有規(guī)定外，悉以本制度處理。

第四條權(quán)責(zé)

1、由本公司采購部門負責(zé)生鮮產(chǎn)品的采購工作

2、訂單處理負責(zé)訂單的收集匯總，生鮮產(chǎn)品的銷售統(tǒng)計

3、收貨部和檢驗室負責(zé)對生鮮商品的相關(guān)質(zhì)量數(shù)量進行審核

4、儲運部門負責(zé)對貨物進行運輸，加工，分揀，配送

第五條采購原則

1、嚴格執(zhí)行詢價議價程序。生鮮商品必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨條件、資質(zhì)、信譽、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估

2、職責(zé)分離原則。采購人員不得干涉商品采購?fù)獾钠渌块T工作

3、一致性原則。采購人員采購的物品或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號，數(shù)量相一致。

4、廉潔自律，不收取供應(yīng)商任何形式的饋贈。

5、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督

第六條采購計劃的制定

1、生鮮采購工作根據(jù)公司的銷售任務(wù)和毛利計劃及庫存情況編制本組采購計劃經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準后實施采購

2、本部門還需根據(jù)公司業(yè)務(wù)的淡旺季的需求，核對倉庫的庫存量，確定生鮮商品的品項、規(guī)格、數(shù)量等方面的實際缺口編制并調(diào)整采購計劃

3、采購計劃經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)核準后，采購部與財務(wù)部各持一份，采購部依據(jù)采購計劃進行采購作業(yè)，財務(wù)部依據(jù)采購計劃安排所需采購資金的審批

第七條采購的實施

1、選擇供應(yīng)商

（1）生鮮供應(yīng)商的采購選擇要從批準的合作供應(yīng)商中選取；

（2）本組在選擇供應(yīng)商時應(yīng)當(dāng)挑選三家以上的供應(yīng)商詢價，以作比價、議價依據(jù)

（3）部門主管在審價時，認為需要再進一步議價的，則由采購主管親自與供應(yīng)商議定價格

（4）公司領(lǐng)導(dǎo)在核價時，均可視需要再行議價或要求采購部門進一步議價

2、價格調(diào)查

（1）已核定的商品，采購必須經(jīng)常分析或收集商品資料，作為降低成本的依據(jù)

本組成員均有義務(wù)經(jīng)常性市調(diào)以協(xié)助主管了解市場行情，以利于領(lǐng)導(dǎo)做決策參考

（2）已核定的生鮮產(chǎn)品采購單價如需上漲或降低，應(yīng)及時了解相關(guān)情況匯總上報

（3）采購數(shù)量或頻率有明顯的浮動時，應(yīng)及時作出采購計劃的調(diào)整以應(yīng)對變化

3、詢價和比價

（1）根據(jù)采購生鮮商品的品項、規(guī)格、標準、數(shù)量和交付期的不同，采購人員應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供應(yīng)商作為詢價對象；

（2）采購人員根據(jù)過去采購的情況，市場變化情況，以及公司成本預(yù)算等情況，確定采購目標價格；

（3）在得到供應(yīng)商的報價信息后，采購人員對供應(yīng)商的報價條件進行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面進行核對，以保證供應(yīng)商可以提供的商品符合公司實際的采購要求，并對供應(yīng)商所報的價格、交付期等方面進行比較分析，以便選擇條件最優(yōu)的供應(yīng)商；

（4）供應(yīng)商提供報價的商品規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)儆诖闷窌r，采購人員要經(jīng)過主管的確認為準；

（5）專業(yè)用具或相關(guān)材料采購人員應(yīng)該和部門相關(guān)人員共同詢價議價；

（6）在供應(yīng)商的報價條件不能滿足要求時，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商及時進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致。

4、訂購作業(yè)

（1）在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達成一致后，采購人員需填寫正式的采購單，訂單需要列明一下內(nèi)容：

A供應(yīng)商資料：包括名稱、編號

B采購商品的詳細描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；

C訂單所采購的數(shù)量、重量；單位包裝數(shù)量、重量，包裝件數(shù)

D價格：單價，合計價、合同總額，定金或預(yù)付款

E交付期：分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量

F付款方式：主要有現(xiàn)金采購和銀行轉(zhuǎn)賬支付

G標示：商品本身或包裝上的文字標記（訂單號、供應(yīng)商、品名、規(guī)格、單位包裝的數(shù)量、重量、批號）

H所需的質(zhì)量證明材料（檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等）

I質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時進行退換或其他處理方法。

J裝箱清單（送貨單）和銷售發(fā)票的要求。

（2）采購訂單經(jīng)物控部門負責(zé)人審核后，加蓋公司合同公章生效。采購單一式兩份，雙方各一份。訂單處理中心負責(zé)采購訂單的存檔

（3）采購人員應(yīng)控制商品訂購交期，及時向供應(yīng)商跟蹤交貨進度。

第八條驗收與付款

1、依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作

2、依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作

企業(yè)采購規(guī)章制度篇5

一、總則

采購員薪酬組成薪酬=基本工資+獎金處罰

1、增加新品種數(shù)量=獎金

2、獎金是根據(jù)業(yè)績完成達到指定要求后對采購人員的獎勵，獎金分兩部分。

3、獎金按月度核算，次月發(fā)放，計算方法為：獎金=績效考核分數(shù)。該部分獎金提取要求：績效考核分達到70分以上。

4、滯留處罰：品種滯留時間90天給予百分之一處罰，品種滯留時間90―120天給予百分之一點五處罰，全國總代品種和二級協(xié)議品種可減免其滯留處罰，代銷的廠家協(xié)議品種可免予滯留處罰。

二、崗位職責(zé)：

1、認真執(zhí)行總公司采購管理規(guī)定和實施細則，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。

2、熟悉和掌握市場行情，按“質(zhì)優(yōu)、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購。注重收集市場信息，及時向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋市場價格和有關(guān)信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應(yīng)提前安排采購計劃及時購進。

3、嚴把采購質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進貨物均須附有質(zhì)保書和售后服務(wù)合同（三證）。積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題。

4、加強與驗收、保管人員的協(xié)作，有責(zé)任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項工作。

三、具體工作

1、工作時間為早8：30～晚17：30午休時間12：00～13：30休息時間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。

2、工作時間每天上午9點保證開始在線工作，工作時間內(nèi)只能用1個QQ（即工作QQ）上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù)，不準在網(wǎng)上閑聊，不準看電影玩游戲等，（每天下午17：30點為限，前提得完成手里面有工作）如有違反打掃辦公室一天，總監(jiān)滿意為止。

3、未經(jīng)批準不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天，并承擔(dān)一切后果。如有親屬來訪需提前向公司申請。

4、如無外出午休后13：30點必須回公司，否則發(fā)生意外事件，公司不承擔(dān)任何義務(wù)和責(zé)任，所發(fā)生的一切后果自負。

5、采購部如需外出，要向總監(jiān)申請統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)務(wù)輕重由總監(jiān)決定，出門時填寫出門條，總監(jiān)簽字。總監(jiān)外出填寫出門條運營總監(jiān)簽字。沒有簽字視為曠工。

6、員工辭職需要提前一個月做出書面請辭并說明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動放棄本月工資和獎勵，且公司不承擔(dān)任何費用。

7、所有辦公，采購開支實行憑票報銷的原則。

8、原則上不準打的，公交車費憑票據(jù)實報實銷。除了有緊急事情，經(jīng)過請示外，可公司派車。

9、辦公零星費用，憑票據(jù)記帳。票據(jù)應(yīng)注明經(jīng)手人姓名，應(yīng)先行請示，經(jīng)總監(jiān)同意后支出。

10、保持個人生活自理衛(wèi)生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。

11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生，個人便后，要沖馬桶。

12、愛護好公司財務(wù)，如因個人為（如用辦公用品敲打物品）造成損壞，要自行賠付。

13、本著工作績效性原則，現(xiàn)實行初次下單提成0.01%二次下單0.02%。

14、采購產(chǎn)品價格以出廠價為主，如價格高（高于出廠價視為過高），銷售在其他途徑得知高于市場價導(dǎo)致無法銷售（銷售出示證據(jù)），歸納為未完成任務(wù)。

15、如果采購產(chǎn)品出現(xiàn)失誤和重大問題，錯發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的損失，公司要對責(zé)任人進行懲罰，按實際損失比例的30%在當(dāng)月工資中扣除。

16、對自己負責(zé)產(chǎn)品執(zhí)行，每月要完成一次更新，并對公司網(wǎng)站信息錯誤及時反饋。

17、對自己下到工廠的單子進行跟單（下單后第3天和交貨期前3天）。

18、如采購員需要出差，首先提交出差計劃呈交至部門總監(jiān)。如總監(jiān)需出差，出差計劃呈交至總經(jīng)理，簽字后到財務(wù)部領(lǐng)取出差費用。

19、出差費用在出差計劃中體現(xiàn)清晰，如差旅費、住宿費、餐飲費大致數(shù)字。有領(lǐng)導(dǎo)審批。

20、出差歸來，所有票據(jù)計劃內(nèi)采取對賬票據(jù)。計劃外采取憑票據(jù)實報實銷。

21、每月需憑上月業(yè)績考核，如未達到考核標準，工資扣除__。如超額完成標準，獎金__。